1 目的 通过对产品要求进行评审，确保本公司在签订销售合同之前，产品要求得到确定和正确理解，并确保本公司有能力满足顾客要求。 2 适用范围 本程序适用于本公司对与产品有关的要求评审的控制和管理。 3 职责 3．1 分管销售副总主持产品要求评审，市场部是产品要求评审的归口管理部门。 3．2 市场部负责与顾客进行有效沟通，充分了解顾客的要求和期望，以保证产品要求得到规定，并负责就顾客的有关信息及时传递至相关部门。 4 控制程序 4．1 与产品有关的要求的确定 由市场部负责与顾客进行沟通，识别并确定顾客对产品的要求： a) 顾客规定的产品要求包括名称、规格、型号、质量要求、价格、数量、运输方式、 交货期、服务要求、特殊要求、检验标准等。 b) 顾客虽没有规定的，但是预期的和已知预期用途所必需的活动。 c) 与产品及产品实现过程有关的法律法规要求，包括安全、环境、健康等方面的要 求。 d) 在满足上述要求的前提下，本公司确定的任何附加要求。 4．2与产品有关的要求的评审 4．2．1 对于有现货的常规合同，市场部对付款方式确认及办妥后并将产品名称、型号规格和数量等打印销售清单至仓储部、财务部等相关部门。 4．2．3 对于无现货的常规合同， 主管销售副总/市场部经理与生产副总沟通组织生产办、采购部、财务部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力、资金状况进行评审，由销售业务人员填写《产品要求评审记录表》并由相关评审人员会签确认；然后市场部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审记录表》的相关栏目， 主管销售副总/市场部经理签名确认即完成评审。 4．2．3对于特殊要求合同，除生产办、采购部、市场部进行评审外，专家工作室、开研部经理应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评审）、品质保证部确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审记录表》中签名确认。《产品要求评审记录表》和销售合同必须报总经理或其授权人批准。 4．3 评审的主要内容： a．产品的名称、规格、型号； b．产品质量要求； 1 / 4
c. 数量； d. 价格及付款方式； e. 交货期； f. 包装方式； g. 运输方式； h. 服务要求； i. 特殊要求。 4．4参加评审的人员通过对以上评审的内容进行评审后，由市场部填写《产品要求评审记录》，并写明评审结论，参加评审人员在《产品要求评审记录表》上签名。 4．6评审结论及处置 4．6．1经评审有能力满足顾客要求的，可签订正式的销售合同，合同由总经理签署或授权经营副总签署，并加盖公章。 4．6．2市场部将《产品要求评审记录表》、销售合同的相关信息填入《合同登记表》，并将《产品要求评审记录表》正确、完整、及时地传达到有关部门，以便监督合同执行。 4．6．3经评审不能满足合同要求，但通过对合同要求的修改可以满足其要求的，由市场部注明内容和原因，并与顾客进行沟通和磋商，力求顾客对合同相关内容进行修改。 4．6．4本公司不能满足合同要求，合同不能签订。 4．7评审记录和销售合同的管理 4．7．1《产品要求评审记录表》及销售合同由市场部负责管理，《产品要求评定记录表》内容包括顾客名称、评审内容、参加人员、时间、地点、评审结论等。 4．7．2《产品要求评审记录表》和合同文本为永久保存。 4．8 合同的变更及终止 4．8．1当顾客提出修订合同或对合同进行补充时，销售合同需要变更和终止时，由市场部组织人员重新进行产品要求评审，并经总经理批准。 4．8．2确需由本公司提出修订销售合同时，必须与顾客进行协商并达成协议，经总经理批准。 4．8．3市场部将变更或终止的信息填入《合同变更通知单》，及时、准确地传递到本公司相关部门，相关部门执行更改后的合同，同时将该信息及时反馈给顾客，以便得到处理和解决。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《质量记录控制程序》 6 质量记录 2 / 4
6．1 《产品要求评审记录》 6．2 《合同登记表》 6．3 《合同变更通知单》 6．4 《销售合同》 6．5 《销售清单》 7 流程图 流程图 相关单位 相关记录 3 / 4
顾客需求 市场部 市场部 /分管副总 合同登记表 销售合同 合同登记表 销售合同 销售合同 销售合同 产品要求评审记录表 销售合同 与顾客沟通，识别要求 N 有无合作意向 Y 本公司其它要求 有无修改要求 Y 与顾客沟通合同评审 订单/合同洽谈及草拟 顾客要求 法律法规 部门经理/分管副总 销售经理/分管副总 相关部门/分管副总/总经理 相关部门/分管副总 总经理 市场部 相关部门 N 达成一致 Y 合同签订 N N 顾客沟通 合同有无变更 合同登记 合同执行 /部门经理Y 分管副总 市场部 Y 合同归档 编制 日期
审核 日期 批准 日期 4 / 4
