节点3（组织落实、实施和监督）
节点3.1 员工培训
负责人：安全组、中心站技术副站长
职责：
① 项目经理人、节点负责人在1月份分别制定培训教育计划，并严格按照计划进行组织开展，每次教育培训时要有受教育者本人签字，要求教育面达到100%。
② 项目经理人负责和教育部门结合制定安全技能素质教育具体内容。
③节点负责人负责组织员工现场实际教育培训，要求教育面达到100%。
节点审核：安全组、教育部门
补充说明：坚持理论与实际操作相结合，以模拟学校为平台，使安全培训管理更倾向于现场、倾向于班站的日常生产。作业区将继续坚持以现场教学为主，实现作业区、中心站、自然站和员工个人四级培训的良性互动，每半年进行一次全面全员的覆盖，教育培训率达到100%，合格率达到100%。
风险识别：员工在教育培训过程中要充分认识到现场实际情况，对员工进行安全告知，当心使用工具掉落砸伤；使用电器设备时注意防触电；在井场进行实际培训时注意防硫化氢。
节点3.2 日常监督检查
负责人： 安全组、机关各路、中心站站长
职责：
① 项目经理人负责日常安全隐患检查监督工作，项目经理人负责隐患整改治理反馈工作。
② 节点负责人负责所管辖班站日常自查自改工作，并于每周五16：30前上交至安全组。
③ 节点负责人每月对所属自然站检查两次，督促自然站每周自查一次，并对检查问题限期整改。
④ 节点负责人负责整改并反馈日常检查出的安全隐患，于通报之日一周内反馈整改情况至安全组。
节点审核：安全组
补充说明：各节点负责人认真按照厂安全科下发文件中的日常检查占80%，季度审核占20%的条款，组织做好本单位的安全工作。对安全工作开展突出的先进班站进行奖励，对未能达到先进班站的进行处罚。项目经理人将按照作业区绩效体系考核管理办法进行日常及月度考核，日常检查考核占30%，月度检查考核占70%。
风险识别：各持表检查人员在现场检查过程中要充分了解现场设备运行情况，注意防
烫伤、防油气火灾爆炸、防触电、防绞伤、防高空坠落等，做好防范措施。
节点3.3 员工体检
负责人： 中心站站长、安全组
职责：
① 项目经理人按照厂安全科下发的体检时间表制定员工体检计划，并由相关节点负责人将体检结果告知员工本人并签字。
② 节点负责人负责组织安排具体人员进行体检，不得出现代检、漏检现象。
节点审核：安全组
补充说明：各节点负责人将严格按照项目经理人制定的体检计划安排好员工本人进行体检，对出现代检、漏检现象，项目经理人将按照相关规定对节点负责人进行考核。
风险识别：员工在体检过程中要充分意识到当心血液传染，注意防滑倒、防火灾，观察楼道内应急照明指示灯、应急门位置、灭火器位置，做好应急情况下的紧急避险。
节点3.4 硫化氢防护
负责人： 中心站站长、安全组
职责：
① 节点负责人负责日常的站区各处硫化氢检测，并如实填写记录表，于每周周五下午16：30之前上交至安全组。
② 节点负责人负责每季度进行一次硫化氢应急演练、油气火灾爆炸应急演练。
③ 项目经理人负责每半年进行一次硫化氢应急演练、油气火灾爆炸应急演练。
节点审核：安全组、生产运行组
补充说明：开展硫化氢防护知识培训及应急演练，确保硫化氢防护设备、设施灵活好用。锅炉搬迁时进行硫化氢检测，并将结果进行公布、告知员工。
风险识别：各检测人员要了解硫化氢方面的相关知识，在检测前选好风向，站在上风口，必要时做好防护措施后再进行检测。
节点3.5 消防管理
负责人： 中心站站长、安全组
职责：
① 项目经理人制定消防管理网络图，
② 节点负责人负责制定日常、季节性防火教育及应急演练工作计划并组织实施。
③项目经理人安排节点负责人组织开展好“119”消防宣传周活动。
节点审核：安全组
补充说明：项目经理人制定消防管理网络图，各节点负责人制定日常、季节性防火教育及应急演练工作计划并组织实施，实现“三田防火”无事故。
风险评估：在进行各项防火教育及应急演练前，对员工进行安全告知，注意做好防烫伤、防中毒、防火灾等应急防范措施。
节点3.6 特种设备管理
负责人： 中心站站长、安全组
职责：
① 项目经理人在每年1月份按照厂安全科下发计划，制定特种设备培训计划和检验计划 。
② 节点负责人需配合项目经理人组织开展实施特种设备培训和检验，要求检验修理合格率100%。
③节点负责人负责配合特种设备修理工作。
节点审核：安全组 生产运行组 生产管理组
补充说明：项目经理人与生产运行组配合确定特种设备检测时间，各节点负责人负责做好检测前的各项准备工作。检测合格后，按规定做好设备运行工作。如需要设备修理，
由生产管理组与生产运行组配合确定设备修理时间，各节点负责人负责做好设备修理前的各项准备工作，并保证修理合格后做好设备运行工作。
风险识别：外来施工各项手续齐全，在特种设备检测时要注意打压过程中严格按照操作规程操作，人员离打压设备保持一定的安全距离，进入有限空间内操作时要制定好防范措施，使用工具时要注意当心砸伤，上下平台时要注意防滑倒、坠落，动用电气焊时各种手续要齐全，防范措施要到位，操作人员持证操作，现场要有专人监护。
节点3.7 私家车管理
负责人： 中心站站长、安全组
职责：
① 项目经理人负责监督执行情况。
② 项目经理人负责私家车上站现象的督察。
③ 节点负责人在1月份制定日常、季节性私家车教育培训计划，结合送班管理制度对私家车员工进行教育培训，杜绝私家车上站现象发生。
节点审核： 安全组
补充说明：节点负责人做好员工送班管理工作，对有私家车的员工进行重点监督检查。
风险识别：各私家车主在出行过程中要严格遵守交通法，严禁酒后驾驶、超速行驶，
保持精神状态良好，严禁开私家车上站。
节点4（执行“有感领导、直线责任、属地管理”）
负责人：中心站站长
职责：
作业区各级领导严格执行“有感领导、直线责任、属地管理”规定，全面落实好个人安全行动计划，严格遵守集团公司反违章禁令，确保安全生产。
节点审核：主管领导、安全组
补充说明：节点负责人要严格执行好“有感领导、直线责任、属地管理”规定，带头开展安全经验分享活动，落实好个人安全行动计划工作。
风险识别：在现场执行属地管理时，要注意做好防油气火灾爆炸、防高温高压烫伤、防硫化氢中毒、防绞伤、防高空坠落等应急防范措施到位。
节点5（作业区HSE委员会召开例会）
责任人： 中心站站长、HSE分委会成员
职责：
① 项目经理人负责收集整理作业区五个HSE分委会
② 项目经理人每月30日前召开作业区HSE委员会例会，对项目负责人上报的安全隐患进行研究并制定解决方案。
② 项目经理人负责在例会前开展安全经验分享活动，带头执行好“有感领导、直线责任、属地管理”规定。
③ 项目经理人负责给没有作业区生产例会提供安全经验分享材料。
节点审核： 机关领导、体系组
补充说明：作业区HSE委员会程序
① 进行安全经验分享
② 隐患问题
按照“八有”工作法对上月隐患问题进行跟踪，并答复本月各HSE分委会上报
③ 隐患台帐动态销项通报
④ 下步安全工作安排
⑤ 领导结合重点工作进行讲话
风险识别：在召开会议前要打开应急门，提示开会人员禁止吸烟、消防器材摆放位置、应急指示通道方向，防火灾、防触电等应急防范措施到位。
节点6（厂HSE委员会）
负责人：安全组
职责：
项目经理人对不能解决的隐患问题及时采取有效防范措施后上报到厂安全科备案，并协同安全科根据实际情况做出具体整改方案，确保隐患问题有措施、有落实、有整改。
节点审核：主管领导
节点7（实现工作目标）
负责人：安全组
职责：
项目经理人通过“八杜绝”“一完善、三强化”“一不超”“一为零”“一实现”等措施，实现全年安全生产。
节点审核：主管领导
流程考核细则：
1、项目经理人对本流程执行情况负责，并监督各节点执行情况，流程执行不利，未能达到预期目标效果，月度由主管领导按照作业区体系要求对项目经理人进行50-100元考
核。
2、项目经理人根据流程执行情况对各节点责任人依照作业区《绩效考核办法》进行考核。
3、各节点责任人根据本节点实施情况对相关责任人依照作业区《绩效考核办法》进行考核。
项目流程总结评价：
1、日常总结评价
项目经理人要对流程环节点执行情况进行日常监督、检查、总结，查找出在整个流程执行过程中出现的各项问题，并针对查找出的问题，进行持续改进，以利于流程操作更加流畅，复杂问题简单化，繁锁操作流程化，跟踪检查日常化。
2、月度总结评价
项目经理人每月要对流程环节点执行情况进行总结、分析，查找出在月度实现工作目标值过程中，哪个环节没有达到预期目标，通过不断的加以修改、完善，从而保证每个月的工作目标值都能实现，最终达到全面完成年初制定的工作目标。
