物资公司安全标准考评办法

考评 类目 考评 项目 考评内容 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2 1.1目标 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 1.安全生产目标 1.2监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 2.组织机构和职责 2.1组织机构和人员 2 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布 生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 无年度安全生产目标与指标的，不得分；安 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。 无年度安全生产目标与指标分解的，不得 分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 未定期进行效果评估和考核的，不得分；未 及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 得分小计 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进 行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。 未设立的，不得分；未以文件形式任命的， 扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 未定期召开安全专题会的，不得分；无会议 空实际 项 得分 2 2 2 小计 10 4 根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 安全生产领导机构每季度应至少召开一 3 3 考评 类目 考评 项目 考评内容 次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 2.2职责 小计 记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 建立、健全安全生产责任制，并对落实情未建立安全生产责任制的，不得分；未以文 况进行考核。 件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗4 位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。 企业主要负责人应按照安全生产法律法主要负责人的安全生产职责不明确的，不得 规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履3 分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除行安全生产义务。 10分。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 20 得分小计 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、 3 范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 保证安全生产费用投入，专款专用，并建未保证安全生产费用投入的，不得分；财务 立安全生产费用使用台账。 报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣23 分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的， 每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。 3.安全投入 3.1安全生产费用 8 考评 类目 考评 项目 考评内容 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 足额缴纳工伤保险费用。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不 得分。 3.2相保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的， 关保险 3 每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。 小计 20 得分小计 建立识别、获取、评审、更新安全生产法无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、 律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内5 容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。 各职能部门和基层单位应定期、及时识别未定期识别和获取的，不得分；不及时的， 和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别4.1法规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清5 和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无律法单。 清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、规、标标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。 4.法律准规范 及时将识别和获取的安全生产法律法规、未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生 法规与标准规范与其他要求融入到企业安全生产管5 产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 安全管理制度中。 理制度 及时将适用的安全生产法律法规、标准规未传达的，不得分；未培训考核的，不得分； 范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培5 无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，训和考核。 每人次扣1分。 按照相关规定建立和发布健全的安全生未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制 产规章制度，应包含下列内容：安全生产责任度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣4.2规制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每15 章制度 管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设1分。 项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施3 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、应急值守制度、领导现场带班管理制度等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣 5 位，员工应掌握相关内容。 1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作 位安全操作规程。 10 规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 4.3操向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌未发放至岗位的，不得分；发放不到位的， 作规程 握相关内容。 5 每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 员工操作要严格按照操作规程执行。 5 现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。 每年至少一次对安全生产法律法规、标准未进行检查、评估的，不得分；无评估报告 4.4评规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用10 的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，估 情况进行检查、评估。 扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生应组织修订而未组织进行的，不得分；该修 绩效评定结果等，对安全生订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣4.5修产安全事故案例、10 产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其5分。 订 有效和适用。 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布 的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环 节记录资料的，每处扣1分。 4.6文件和档案管理 5 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 对下列主要安全生产资料实行档案管理：未实行档案管理的，不得分；档案管理不规 主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。 管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、10 法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 小计 得分小计 建立安全教育培训的管理制度。 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布 生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培5 训规定》（监管总局令第3号）和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。 确定安全教育培训主管部门，定期识别安未明确主管部门的，不得分；未定期识别需 全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训5 计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不 果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，案。 20 每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。 主要负责人和安全生产管理人员，必须具主要负责人未经考核合格上岗的，不得分； 备与本单位所从事的生产经营活动相应的安主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可10 分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关任职，并应按规定进行再培训。 规定进行再培训的，每人次扣2分。 对操作岗位人员进行安全教育和生产技未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2 20 能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。 分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2100 空实际 项 得分 5.1教育培训管理 5.教育培训 5.2安全生产管理人员教育培训 5.3操作岗位 考评 类目 对新员工进行“三级”安全教育。 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投在新工艺、新技术、新材料、新设备设施入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离的安全教育和培训。 岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗分。 者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 5.4特从事特种作业的人员应取得特种作业操无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人 种作业作资格证书，方可上岗作业。 次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣215 人员教 分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1育培训 分；扣满15分的，追加扣除10分。 企业应对相关方的作业人员进行安全教未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。 育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现5.5其现场所在单位对其进行进入现场前的安全教场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教他人员育培训。 15 育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不教育培对外来参观、学习等人员进行有关安全规符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护训 定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3全教育和告知，并由专人带领。 分。 采取多种形式的活动来促进企业的安全未开展企业安全文化建设的，不得分；安全 5.6安全文化文化建设，促进安全生产工作。 10 文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。 建设 小计 100 得分小计 企业新改扩工程应建立建设项目安全设无该项制度的，不得分；制度不符合有关规 15 施“三同时”管理制度。 定的，每处扣1分。 对于新审核、批准、备案的建设项目，应未执行“三同时”要求的，不得分；未按照 6.生产6.1生严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收设备设产设备地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；施 设施建安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审20 未按照《建设工程消防监督管理规定》进行相关 设 查、批复和备案等程序；按照《建设工程消防消防手续办理的，不得分。 监督管理规定》（令第119号）的要求， 进行相关消防手续的办理。 6.2设建立设备、设施的运行、检修、维护、保5 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性 考评 项目 人员教育培训 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 备设施运行管理 考评内容 养的管理制度。 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。 标准 分值 5 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 5 生产现场的机电、操控设备应有安全连5 锁、快停、急停等本质安全设计与装置。 设备设施要求： 1.设备必须保持清洁卫生。 2.设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行平稳。 40 3. 操作控制柜与线路防护符合要求；控制台显示完好，功能指示清晰；按键动作灵敏可靠；接地电阻符合规定，连接牢固。. 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。 移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完15 好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。 固定式低压电气线路： 1.线路布线安装应符合电气线路安装规15 差的，扣1分。 无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐 全的，每次（项）扣1分。 未按计划检维修的，每项扣2分；检维修方 案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。 不符合规定的，每处扣1分。 不符合规定的，每处扣1分。 不符合规定的，每处扣1分。 不符合规定的，每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 程。 2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。 3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。 4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。 动力照明箱（柜、板）： 1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜； 2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物； 3.各种电气元件及线路接触良好，连接可15 靠，无发热、烧损或裸露带电体现象； 4.电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。 临时用电线路： 1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容； 不符合规定的，每处扣1分。 不符合规定的，每处扣1分。 10 考评 类目 考评 项目 考评内容 2.临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定； 3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路； 4.必须按照电气线路安装规程进行布线； 5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。 电焊机： 1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触，电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠； 2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查； 3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置； 4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整； 手持电动工具： 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级； 2.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效； 3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动； 4.电源线中间不允许有接头和破损； 5.不得跨越通道使用。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 不符合规定的，每处扣1分。 3 不符合规定的，每处扣1分。 3 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 不符合规定的，每处扣1分。 自评/评审描述 作业场所应划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。 下列工作场所应设置应急照明：主要通道15 及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。 建立设备(安全附件及安全保护装置等）的管理制度。 按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构进行内部检验、外部检验和水处理定期检验。 5 空实际 项 得分 不符合规定的，每处扣1分。 5 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不 符的，每处扣1分。 6.3特种设备管理 压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）： 1.应有《压力容器使用登记证》； 2.本体、接口、焊接接头等部位无变形、泄漏、腐蚀现象等缺陷； 3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象； 10 4.压力表指示灵敏，刻度清晰； 5.安全阀定期校验，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用； 6.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。 未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含 生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣1分；使用无资质厂家生产的，每台套扣10 2分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台套扣2分；检验周期超过规定时间的，每台套扣2分。本考评内容已经扣分的，后面4个考评内容中相同情况不再重复扣分。 不符合规定的，每处扣1分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 6.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 工业气瓶： 不符合规定的，每处扣1分。 1.对使用气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人； 2.使用符合规范的气瓶； 3.外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好； 4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量； 15 5.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范； 6.同一作业点气瓶放置不超过5瓶； 7.气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m； 8.不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥； 9.空、实瓶应分开放置，保持1.5m以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向。 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性5 报废的管理制度。 差的，扣1分。 按规定对新设备设施进行验收，确保使用未进行验收的（含其安全设备设施），每项5 质量合格、设计符合要求的设备设施。 扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。 按规定对不符合要求的设备设施进行报未按规定进行报废或拆除的，不得分；涉及废或拆除。锅炉的拆除或报废应到原发证单位到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品进行注销。 5 处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整的，每项扣1分，锅炉的拆空实际 项 得分 考评 类目 小计 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 7.作业安全 7.1生产现场管理和生产过程控制 除或报废未到原发证单位进行注销的，扣1分。 230 得分小计 建立至少包括下列危险作业的作业安全没有制度的，不得分；缺少一项危险作业规 管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、定的，扣5分；内容不全或操作性差的，每处扣审批程序、许可签发人员等： 2分。 1.危险区域动火作业。 2.进入受限空间作业。 10 3.高处作业。 4.大型吊装作业。 5.临时用电作业。 6.其他危险作业。 应对生产现场和生产过程、环境存在的事未进行隐患排查、评估分级的，不得分；无 故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控记录、档案的，不得分；所涉及的范围未全部涵制措施。 盖的，每少一处扣1分；排查、评估分级不符合10 规定的，每处扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每处扣1分；现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施的，每人次扣1分。 不符合要求的，每处扣1分。 厂区环境： 1.各类物料应定置摆放，不得随意堆放； 2.厂区大门开关灵活、方便，迅速，无卡死现象； 3.跨越道路上空架设管线距路面最小净高不得小于5米；跨越道路上空的建（构）筑物（含15 桥梁、隧道等）以及管线，应增设限高标志和限高设施； 4.进出厂房、仓库、停车场、危险地段、生产现场等处，最高行驶速度为5km/h； 5.在职工上、下班时间内人流密集的出入口和路段，应停止行驶货运机动车辆； 考评 类目 考评 项目 考评内容 6.照明灯布置合理，无照明盲区，照明灯具完好率达100%； 7.室外消防栓应合理配置，手提式灭火器的配置数量、型号符合规定。 车间环境： 1.人员密集的生产车间内应保持疏散通道畅通，通向疏散出口的主要疏散走道的净宽度不应小于2米，其他疏散走道净宽度不应小于1.5m，且走道地面上应划出明显的标示线； 2.不得有物件将通道横向全部堵死； 3.每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量不应少于2个； 4.安全出口分散布置，相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m； 5.路面应平整，无台阶； 6.定期清扫，工业垃圾、废积油、积水及时清除，存留的工业垃圾、废积油、积水面积不得超过1平方米范围。 7.应急照明： 封闭楼梯间、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间、建筑面积超过300平方米的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间、公共建筑中的疏散走道等处，应设置应急照明灯具。 8.定置摆放： 工具、防护用品、消防器材等应定点放置，专人管理，定期检查维护保养。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 有一项不符合要求的，不得分。 进入受限空间作业安全要求： 1.执行作业许可审批制度。 2.应采取可靠的置换或通风措施。 3.按规定进行气体检测，合格后方可进10 入。 4.有专人监护。 5.采取便于有限空间内外人员联系的措施。 危险化学品使用安全要求： 未建立制度的，不得分；未按要求做到的， 1.企业应建立危险化学品安全管理制度。 每处扣1分。 2.储存、使用危险化学品应符合国家或行业有关法规、标准要求。 3.企业使用的清洗剂、除垢剂、水处理药剂以及其他有毒有害化学品必须粘贴安全标10 签。 4.企业使用的化学品必须按规定储存，设置明显标志，由专人负责保管。 5.应按相关要求在储存和使用危险化学品的场所设置应急救援器材、通讯报警装置，并保证处于完好状态。 生产过程控制： 未按要求做到的，每处扣1分。 1.企业应建立交制度并做好交记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交时应交代清楚，并做好记录。 20 2.在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，进入作业现场前，应按规定使用个体防护装备。 作业前应先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。 空实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 7.2作业行为管理 3.作业活动的负责人应严格按照作业文件的规定组织和指挥生产作业活动，作业人员应严格执行安全操作规程，不违章作业，作业人员在进行危险作业时，应持相应的作业许可证作业。 4.生产作业必须落实安全防护措施。作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得擅离职守。 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识不全的，每缺一个扣1分；缺少控制措 辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作施或针对性不强的，每个扣1分；作业人员不清业行为主要包括： 楚风险及控制措施的，每人次扣1分。 1.遵守劳动纪律。 2.设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作。 3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆20 卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作。 4.工作过程中，如有故障，停机通知修理，待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境。 落实危险作业管理制度，执行工作票制未执行的，不得分；工作票中危险分析和控 度。 制措施不全的，每个工作票扣1分；授权程序不10 清或签字不全的，每个扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 建立警示标志和安全防护的管理制度。 在厂区内存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB24及企业内部规定，设置安全警示标志。 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 无配备标准的，不得分；配备标准不符合有 关规定的，每项扣1分；未及时发放的，不得分；10 购买、使用不合格个体防护装备的，不得分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。 5 8 无该项制度的，不得分。 不符合规定的，每处扣1分；累计扣满8 分的，追加扣除10分。 不符合要求的，每处扣1分。 5 5 无该项制度的，不得分；未明确双方权责或 不符合有关规定的，不得分。 未建立名录和档案的，不得分；未将安全绩 效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。 发包给无相应资质的相关方的，除不得分 外，追加扣除10分；未签订协议的，不得分；协议中职责不明确的，每项扣1分。 空实际 项 得分 7.3警示标志和安全防护 7 7.4相关方管理 5 7.5变更 以包代管的，不得分；相关方在企业场所内 发生工亡事故的，除不得分外，追加扣除5分；未定期进行风险评估的，每一次扣1分；风险控5 制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；企业未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分。 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、无该项制度的，不得分；制度与实际不符的， 5 作业过程及环境变更的管理制度。 扣1分。 对变更的设施进行审批和验收管理，并对无审批和验收报告的，不得分；未对变更导 10 变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每 考评 类目 小计 考评 项目 估和控制。 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 8.1隐患排查 按照方案进行隐患排查工作。 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 8.隐患排查和治理 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 采用综合检查、专业检查、季节性检查、各类检查缺少一次，扣2分；未制定检查表 8.2排查范围节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排的，扣10分；检查表制定和使用不全的，每个与方法 查。 20 扣2分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分；扣满20分的，追加扣除20分。 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不整改不及时的，每处扣2分；需制定方案而 能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包未制定的，扣10分；方案内容不全的，每缺一括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣构和人员、时限和要求。 1分；重大事故隐患未采取临时措施和制定应急20 8.3隐重大事故隐患在治理前应采取临时控制预案的，扣10分。 患治理 措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 在隐患治理完成后对治理情况进行验证10 未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 项扣1分。 170 得分小计 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不 5 符的，扣1分。 无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正 5 确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。 未按方案排查的，不得分；有未排查出来的 10 隐患的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。 无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评 10 估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。 范围每缺少一类的，扣2分。 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 无安全预警指数系统的，不得分；未对相关 数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理10 情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1分；未每月进行风险分析的，扣1分。 小计 100 得分小计 建立重大危险源的管理制度，明确辨识与无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项 9.1辨评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、5 内容要求的，扣1分。 识与评回顾、持续改进等。 估 按规定对本单位的生产设施或场所进行未进行辨识和评估的，不得分；未按规定进 10 重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。 行的，不得分；未明确重大危险源的，不得分。 对确认的重大危险源及时登记建档。 无档案资料的，不得分；档案资料不全的， 5 9.2登每处扣1分。 记建档按照相关规定，将重大危险源向安监部门未备案的，不得分；备案资料不全的，每个 与备案 5 9.重大和相关部门备案。 扣1分。 危险源对重大危险源采取措施进行监控，包括技未监控的，不得分；有重大隐患或带病运行， 监控 术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，追加10 验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防扣除15分；监控技术措施和组织措施不全的，护器具配置、作业要求等）。 每项扣1分。 9.3监在重大危险源现场设置明显的安全警示无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全 控与管标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、3 的，每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每理 责任人员、事故模式、控制措施等）。 处扣1分。 相关人员应按规定对重大危险源进行检未按规定进行检查的，不得分；检查未签字 查，并做好记录。 2 的，每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1分。 和效果评估。 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，按规定定期通过安全生产信息平台将隐患排查和治理情况向安全监管部门报送。 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法8.4预等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安测预警 全生产风险分析。 5 未统计分析的，不得分；无隐患排查报表的， 不得分，未及时报送的，不得分。 考评 类目 小计 考评 项目 考评内容 标准 分值 40 得分小计 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 10.1职10.职业健康业健康 管理 无制度的，不得分；制度与有关规定不一致 的，每处扣1分。 按有关要求，为员工提供符合职业健康要有一处不符合要求的，扣1分；一年内有新 5 求的工作环境和条件。 增职业病患者的，不得分，并追加扣除20分。 建立健全职业健康档案和员工健康监护未进行员工健康检查的，不得分；未进行入 档案。 厂和离职健康检查的，不得分；健康检查每少一5 人次的，扣1分；无档案的，不得分；每缺少一人档案扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。 定期对职业危害场所进行检测，并将检测未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、 结果公布、存入档案。 有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结5 果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。 存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温未确定有关场所和岗位的，不得分；未进行 等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行10 专门管理和控制的，不得分；管理和控制不到位专门管理和控制。 的，每一处扣2分。 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工未确定场所的，不得分；无报警装置的，不 作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，得分；缺少报警装置或不能正常工作的，每处扣5 配置现场急救用品和必要的泄险区。 1分；无应急预案的，不得分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要泄险区的，不得分。 指定专人负责保管、定期校验和维护各种未指定专人保管或未全部定期校验维护的， 防护用具，确保其处于正常状态。 5 不得分；未定期校验和维护的，每次扣1分；校验和维护记录未存档保存的，不得分。 指定专人负责职业健康的日常监测及维未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任 护监测系统处于正常运行状态。 的（含无资格证书或未经专业培训的），不得分；5 日常监测每缺少一次的，扣1分；监测装置不能正常运行的，每处扣1分。 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、 养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适5 疗养每少一人的，扣1分；没有及时调换职业禁岗位。 忌症人员岗位的，每人次扣1分。 5 建立职业健康的管理制度。 考评 类目 考评 项目 考评内容 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 10.2职业危害告知和警示 10.3职业危害申报 未书面告知的，不得分；告知内容不全的， 每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的5 （含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1分。 未宣传和培训或无记录的，不得分；培训无 5 针对性或缺失内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。 对存在严重职业危害的作业岗位，按照未设置标志和说明的，不得分；缺少标志和 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）说明的，每处扣1分；标志和说明内容（含职业5 的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）明。 不全的，每处扣1分。 按规定及时、如实地向所属安监部门申报未申报的，不得分；申报内容不全的，每缺 10 生产过程存在的职业危害因素。 少一类扣2分。 下列事项发生重大变化时，应向原申报安未申请变更的，不得分；每缺少一类变更申 监部门申请变更： 请的，扣2分。 （1）新、改、扩建项目。 （2）因技术、工艺或材料等发生变化导5 致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。 （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 80 建立事故应急救援制度。 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进5 2 得分小计 无该项制度的，不得分；制度内容不全或针 对性不强的，扣1分。 没有建立机构或专人负责的，不得分；机构 或负责人员发生变化未及时调整的，每次扣1分。 未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分； 队伍或人员不能满足应急救援工作要求的，不得分。 无训练计划和记录的，不得分；未定期训练 空实际 项 得分 小计 11.1应11.应急机构急救援 和队伍 3 5 考评 类目 考评 项目 行训练。 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 的，不得分；未按计划训练的，每次扣1分；训练科目不全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。 按规定制定生产安全事故应急预案，重点无应急预案的，不得分；应急预案的格式和 作业岗位有应急处置方案或措施。 内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在重点作10 业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣1分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣1分。 11.2应急预案 根据有关规定将应急预案报所属安监部未进行备案的，不得分；未通报有关应急协 5 门备案，并通报有关应急协作单位。 作单位的，每个扣1分。 定期评审应急预案，并进行修订和完善。 未定期评审或无相关记录的，不得分；未及 时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况5 的变化修订的，每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。 按应急预案的要求，建立应急设施，配备每缺少一类，扣1分。 11.3应5 急设应急装备，储备应急物资。 施、装对应急设施、装备和物资进行经常性的检无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺 备、物查、维护、保养，确保其完好可靠。 5 少一项记录的，扣1分；有一处不完好、可靠的，资 扣1分。 按规定组织生产安全事故应急演练。 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和 记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，10 扣1分；高层管理人员未参加演练的，每次扣111.4应分。 急演练 对应急演练的效果进行评估。 无评估报告的，不得分；评估报告未认真总 5 结问题或未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣1分。 发生事故后，应立即启动相关应急预案，未及时启动的，不得分；未达到预案要求的， 积极开展事故救援。 每项扣1分；未全面总结分析应急救援工作的，11.5事应急结束后应分析总结应急救援经验教10 每缺一项，扣1分；无应急救援报告的，扣5故救援 训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急分。 救援报告。 考评 考评 类目 项目 小计 12.1事故报告 12.事故报告、调查和处理 考评内容 按规定及时向上级单位和有关部门报告，并保护事故现场及有关证据。 标准 分值 70 5 考评办法 自评/评审描述 得分小计 未及时报告的，不得分；未有效保护现场及 有关证据的，不得分；有瞒报、谎报、破坏现场的任何行为的，不得分，并追加扣除20分。 空实际 项 得分 12.2事故调查和处理 按照相关法律法规、管理制度的要求，组无调查报告的，不得分；调查报告内容不全 织事故调查组或配合和有关部门对事故、10 的，每处扣2分；相关的文件资料未整理归档的，事件进行调查、处理。 每次扣2分；处理措施未落实的，扣5分。 定期对事故、事件进行统计、分析。 对员工进行有关事故案例的教育。 2 20 3 未统计分析的，不得分；统计分析不完整的， 扣1分。 未进行教育的，不得分；有关人员对原因和 防范措施不清楚的，每人次扣1分。 12.3事故案例教育 小计 13.绩效评定和持续改进 得分小计 企业应每年至少一次对本单位安全生产未进行评定的，不得分；少于每年一次的， 标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生扣5分；评定中缺少类目、项目和内容或其支撑10 产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查性材料不全的，每个扣2分；未对前次评定中提安全生产工作目标、指标的完成情况。 出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分。 13.1绩主要负责人应对绩效评定工作全面负责。主要负责人未组织和参与的，不得分；评定 效评定 评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部未形成正式文件的，扣5分；结果未通报的，扣10 门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评5分；未纳入年度考评的，不得分。 的重要依据。 发生死亡事故后应重新进行评定。 10 未重新评定的，不得分。 企业应根据安全生产标准化的评定结果 未进行安全标准化系统持续改进的，不得 对安 分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，13.2持和安全生产预警指数系统所反映的趋势， 扣5分；修订完善的记录与安全生产标准化系统续改进 全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。 10 评定结果不一致的，每处扣1分。 40 1000 得分小计 得分总计 小计 总计 附表

自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值