中山凯韦电机有限公司文件名称审批1 目的： 对生产计划、生产过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 范围： 适合于公司量产时的生产计划、生产过程及产品放行与交付过程的控制和管理。3 职责： 3.1生管课负责生产计划的制订、下达、生产进度的跟踪。 3.2生管课负责物料需求的分析、物料的请购以及物料的追踪。 编 号版 本页版号 生产作业过程管理程序制订 制订日期页次共6页 第6页 3.3生产车间负责执行生产计划、组织本车间人员生产、生产进度控制、生产现场管理、各种生产指 导文件的贯彻落实与维持，以及生产制造过程的质量控制与监督。 3.4 品管部负责生产制造过程各阶段的检验和质量控制以及制程及成品抽检 ,同时贯彻相应检验规范的 执行与落实。4 定义:无5 作业内容作业说明开发部采购部生管课营销部下发制令5.1.1品管部相关文件或记录5.1生产计划：5.1.1：生管接业务《生产制令/订单审核表》后，编制各车间别生产工单。按量分批？车间别生产工单《工单》（KW4-厂-001）5.1.2周生产计划：生管根据生产实际和出货需求在每周五下班前下发各车间《周生产计划》。周生产计划5.1.2《周生产计划》（KW4-厂-002）5.1.3采购及生产安排：采购员依《采购管理程序》查询物料采购信息开单经PMC部主管审核后进行物料采购作业；车间主管依据工单及生产计划排定流程生产计划并安排生产。（当生产能力不足时可评估安排发外加工）。按采购计划购物料按生产计划排流程《工单开立作业流程》（KW3-SOP-00XX）A《采购计划明细表》（KW4-采-002） 中山凯韦电机有限公司文件名称审批 作业说明编 号版 本页版号 车间生产作业过程管理程序制订工程部 采购部制订日期生管课页次品管部共6页 第6页相关文件或记录《工单领料作业流程》（KW3-SOP-00XX）5.2生产过程5.2.1 领料生产：由生管按工单开好《领料单》，按周生产计划发给各生产车间，仓库按生产计划备料，车间按生产排程到仓库领料（参见仓库管理制度）5.2.2 模治具准备：各生产车间按照排订的流程生产计划进行生产前的准备，包括模具、治具、工具、作业指导书、图纸等。模、治、检具在量产前应经技术员或品管员确认。5.2.3模、治具使用管理： 模、治具在换下时，必须在《模、治具履历表》中记录投入使用的次数，对有异常的开出《维修申请单》进行维修作业。无异常的模、治具在完成日常保养与维护后，入库存放。5.2.4老产品首件确认：生产车间对相关机器进行调试，依据《BOM》、《零件工艺流程图？》、《作业指导书》、图纸等进行首件试产。生产主管需会同流程品管进行首件检验、试组，如合格则将品管确认新品签名后的《样品首件确认卡》标示后，摆放在生产现场作为操作员生产过程自检的样板。若检验结果为不合格，则生产主管组织重新调机试模至产品通过首件检验后方可进行量产。5.2.5新产品试产确认：对首次量产的新产品则由开发部现场指导生产车间上线试产，试产的前20个产品交品管依据开发提供的技术资料进行检验，会同开发确认并将检验确认的结果记录在《新品试产检验记录表》上。A发料生产5.2.1领料生产5.2.1《领料单》（KW4-厂-003）产前模/治具准备5.2.2《模具履历表》（KW4-厂-009）模/治具使用管理5.2.3 《维修申请单》（KW4-厂-010）首件试产5.2.4老产品 新品《样品首件确认卡》（KW4-品-009）首件检验5.2.4新产品试产确认5.2.5新产品试产检验5.2.5《新品试产检验记录表》（KW4-品-010）B 中山凯韦电机有限公司文件名称审批 作业说明编 号版 本页版号 车间生产作业过程管理程序制订工程部 采购部制订日期生管课页次品管部共6页 第6页相关文件或记录《作业指导书》（KW3-SOP-00XX）《安全操作规程》（KW3-SOP-00XX）5.2.6 过程控制：操作员严格遵守设备《安全操作规程》依据《作业指导书》进行生产，并依首件样、检具、量具进行产品过程自检，品管依《制程检验规范》、《图纸》对产品过程质量进行抽检，在《管制标卡》上签名并标示出检验后产品状况。同时将抽样检验结果记录在《制程检验记录》上，对生产过程中出现的异常，开具《内部品质异常单》交生产单位进行原因分析改善并追踪处理结果。B过程控制5.2.6《制程检验规范》（KW3-SOP-00XX）不合格过程改善5.2.6 合格《制程检验记录》（KW4-品-005）《内部品质异常单》（KW4-品-004）5.2.7移转管控:品管员按《制程检验规范》对上流程转入产品抽检进行品质监控及本流程转出产品抽检进行品质管控,确保本流程不流入不良，不转出不良。 对管控流程转出半成品的抽检结果记录在《制程移转检验记录》上。同时在批次移转产品《管制标卡》上盖上合格印章。对移转半成品中出现的异常开具《内部品质异常单》交生产及研发部进行原因分析改善并追踪处理结果。不合格移转管控5.2.7原因分析责任归属5.2.7制定应急措施5.2.7《制程移转检验记录》（KW4-品-006）《管制标卡》（KW4-品-011）制定预防纠正措施5.2.7执行预防纠正措施5.2.7 合格5.2.8入半成品仓:流程转移人员依据《管制标卡》上流程品管的“合格”印章，开具《产品转移单》或《入库单》进行移转或入库作业；车间主管配合作好现场生产及品质管理,并将每日的生产情况记录在《生产日报表》上，对因制程、工艺、材料等原因导致产品数量不足的应及时开出《工单欠料表》连同《入库单》、《生产日报表》（一联）交生管汇总核对，便于掌控及跟踪生产进度。《产品移转单》（KW4-厂-007）入半成品仓5.2.8进度跟踪5.2.8《入库单》（KW4-厂-005）《工单欠料表》（KW4-厂-004）C《生产日报表》（KW4-厂-011） 中山凯韦电机有限公司文件名称审批 作业说明编 号版 本页版号 车间生产作业过程管理程序制订工程部 采购部制订日期生管课页次品管部共6页 第6页相关文件或记录《采购管理程序》KW2-09《进料检验规范》（KW3-SOP-00XX）5.3生产外包过程 ：5.3.1外包商选择：生管课在排定生产计划时，评估产能、人员及设备能力无法满足出货需求或生产过程出现变异无法达成进度要求时应制定外包计划，参考《采购管理程序》对外包协力厂商进行评估，依外包类别选择二到多家协力商。C产能评估5.3外包商选择5.3.1《委外加工单》（KW4-厂-006）5.3.2外包作业：生管依据工单的产品型号、规格、数量填写《委托加工单》及《物品进出申请单》执行《外包作业流程》进行外包作业。对外包产品的验收依《进料检验规范》执行。验收合格的产品由仓管依品管的合格印章办理入库。外包作业5.3.2外包验收5.3.2《物品进出申请单》（KW4-厂-008）入半成品仓5.3.2《外包作业流程》（KW3-SOP-00XX）5.4组装/包装作业：5.4.1组装/包装备料作业：组装车间依\"工单\"及周生产计划提前三天仓库领料，对数量不足的半成品及原物料应及时开出《工单欠料表》交生管及采购催料，同时跟进半成品及物料的到位情况。组装备料5.4.1欠料跟催5.4.1欠料跟催5.4.1试组自检5.4.25.4.2组装/包装首件确认：当物料齐备知会专职品管确认物料并试组三套产品确认功能合格后。首件交业务部确认5.4.25.4.3组装/包装过程：组立车间依据《出货排程》线进行组/包装生产。线上品检对功能性有影响的工位应重点管控。同时在组装/包装过程中随机抽检，对不良产生的工位员工进行作业指导。组/包装作业5.4.3《出货排程》（KW4-业-002）D 中山凯韦电机有限公司文件名称审批 作业说明编 号版 本页版号 车间生产作业过程管理程序制订工程部 采购部制订日期生管课页次品管部共6页 第6页相关文件或记录《成品检验规范》（KW3-SOP-00XX）D5.4.4成品验收：品管依《成品检验规范》进行抽检，并将结果记录在《成品检验记录表》上。对不合格的成品知会生产主管安排返工，合格的成品在《管制标卡》上盖上合格印章。依“合格印章”开立《入库单》并将待入库的成品放置于成品仓待验区。成品抽检5.4.4《成品检验记录表》（KW4-品-012）入仓待验5.4.45.5出货检验：出货品管对放置在成品仓的成品依《抽样计划》《生产制令/订单评审表》进行出货前检验。并将检验结果记录在《出货检验报告》上。对不合格的产品知会组装车间安排返工，合格的成品在《管制标卡》上盖上合格印章，同时在《入库单》上签名验收交成品仓管办理入库。《抽样计划》（KW3-SOP-00XX）出货检验5.5《生产制令/订单评审表》（KW4-业-001）成品入库5.5《出货检验报告》（KW4-品-013）5.6出货：成品仓接业务部《出货明细》时提前核对成品入仓数量是否相符。在货车/柜进厂后依《出货通知》检查货车/柜完好及核对车/柜号、装车/柜明细并与品管部出货品管确认是否需客验并已合格（装货前由出货品管盖章确认）无误后安排装车/柜人员装柜。装柜完成后开立《销货单》6 相关文件序号12345文件名称《工单开立作业流程》《工单领料作业流程》《作业指导书》《安全操作规程》《制程检验规范》货车/柜检查5.6《出货明细表》（KW4-业-003）《出货通知》（KW4-业-004）装车/柜出货5.6《销货单》（KW4-厂-012）E文件编号（KW3-SOP-00XX）（KW3-SOP-00XX）（KW3-SOP-00XX）（KW3-SOP-00XX）（KW3-SOP-00XX） 中山凯韦电机有限公司文件名称审批67107 相关表单序号123456710111213141516171819202122232425表单名称《工单明细》《生产计划明细表》《采购计划明细表》《领料单》《模具履历表》《维修申请单》《样品首件确认卡》《新品试产检验记录表》《制程检验记录》《内部品质异常单》《制程移转检验记录》《管制标卡》《易飞产品移转单》《入库单》《工单欠料表》《生产日报表》《委外加工单》《物品进出申请单》《出货排程》《成品检验记录表》《生产制令/订单评审表》《出货检验报告》《出货明细表》《船务通知》《销货单》表单附序 编 号版 本页版号 生产作业过程管理程序制订 制订日期页次KW2-09共6页 第6页《采购管理程序》 《进料检验规范》 《外包作业流程》《成品检验规范》《抽样计划》（KW3-SOP-00XX）（KW3-SOP-00XX）（KW3-SOP-00XX）（KW3-SOP-00XX）表单编号KW4-厂-001KW4-厂-002KW4-采-002KW4-厂-003 KW4-厂-009KW4-厂-010KW4-品-009KW4-品-010KW4-品-005KW4-品-004KW4-品-006KW4-品-011KW4-厂-007KW4-厂-005KW4-厂-004KW4-厂-011KW4-厂-006KW4-厂-008KW4-业-002 KW4-品-012 KW4-业-001 KW4-品-013 KW4-业-003KW4-业-004 KW4-厂-012
