供应商审核检查表

受审核方：审核目的：审核组长：审核项目xxxx密轴制造有限公司审核日期：2018/3/10为提升全体供应商整体质量水平，以优质的产品质量占有市场，共同赢得客户的满意； 审核组员：审核内容1.是否通过了ISO9001及其它质量体系或产品认证，是否有认证计划？2. 组织机构和职责是否明确，是否有组织架构图及岗位说明书？ 审核发现有ISO9001有岗位说明书有品质部，检验员职责明确是有顾客图纸及工程规范结论符合不符合项改进项一、质量管理体系3. 是否有于生产的质量管理部门，是否有专职的检验人员？4.公司是否制定了质量方针和质量目标并进行宣贯，员工是否理解？1.是否已具有顾客对产品的要求？图纸、标准2.是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？人员素质、开发工具、设备仪2个开发人员，相关的器生产及检测设备齐全二、产品质量先期策划3.是否有程序规范新产品开发、设计评审及试产的总结？4. 是否已具备各阶段所要求的认可证明？如样品检验、试生产、工装设备的认可5.产品和工艺设计变更是否经过批准？6.是否具有开发产品所需的性能、可靠性、耐久性试验方面的能力？相关试验设备1.是否有明确的技术资料管理流程，确保技术性文件得到有效控制？2.有无图纸资料、工艺文件的更改规定及实施的相关记录？3.文件管理是否规范，文件资料在需要时是否易于得到？有APQP程序各阶段在项目计划中明确规定有批准有主要项目的试验能力有文件控制程序有更改记录部分文件无编号和修订标识√三、文件控制1.是否有培训计划，实施情况如何？相关记录四、人员培训2.新员工或换岗员工是否经过培训？3.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？是否有相关培训记录？1.是否有进料检验流程、检验指导书及检验记录？2.原材料标识是否具有可追溯性，防止混装，先进先出？3.仓库物料是否整洁，标识清楚，帐物卡相符？4. 是否有不合格物料控制程序，对来料不合格是否有处理记录？5.是否有合适的储存原材料的地方，防止原材料的破坏？6.是否有标识来标明产品的状态，能有效区分合格品、可疑物料及不合格品？1.是否制定有产品制造流程图和作业指导书？操作员理解指导书的内容吗？2.生产过程是否开展首检、末检、巡检，有否有相关检验记录和检测标准3.返修/返工的产品是否有进行复检、并有记录报告？4.在生产现场目视化和定置管理是否得到有效实施？目视化看板、5S定置管理六、过程控制有2017年度培训计划有新员工有记录有进料检验规程，有记录可以做到符合有不合格控制程序有可以区分有，员工理解有，但记录填写不规范有，记录在检验中的现场基本符合要求五、原材料控制√4.区域标识（待检料、合格品、不合格品）是否清楚？是否有合适的标识和隔离措施，确保不符合要求合格品不与合格品混淆？5. 工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好 ？检验设备是否在有效期内？6. 产品的包装、搬运和处置能否避免产品受损？7.有否按相关技术文件要求对产品实施可靠性实验及相关的试验？8.是否有成品检验标准，成品是否进行了检验并保存了记录？1.是否编制设备维修保养计划并实施？2.关键设备是否进行常规点检并保存记录？3.关键设备出现异常时，是否有应急措施？4.是否建立了设备履历档案？设备台账、维修记录5.关键设备是否有制定有安全操作及维护保养规程？1.是否建立了计量器具和试验设备的履历档案？2.检验、量测及测试设备是否有定期校验并有做标识？是否有检定记录？3.关键、重要检测设备是否制定了操作及维护保养规程？是否有相关保养记录？1．是否有明确的质量问题处理流程？相关文件2.对不良状况是否进行了分析并采取了纠正预防措施？相关记录、顾客抱怨1.是否对供应商进行定期监督考核？考核记录2.是否建立了供应商档案？完好，在有效期内防护良好进行了主要的试验有记录有设备保养计划有点检记录有应急措施有台帐及维修记录有有台帐，无履历有检定记录有保养记录有纠正和预防措施程序有针对异常的处理记录有有七、设备管理八、计量器具管理九、纠正及预防措施十、供应商管理