2012年绩效考核方案
红苹果酒店管理公司为激发各酒店的潜力、完善酒店的管理体系，均衡公司、酒店与个人的利益关系，是酒店的经营目标与每位员工的切身利益挂钩，促使员工积极参酒店的管理，经公司研究决定：在白沟五一路、京白路两店实行以店长负责制为主的绩效考核，考核目标以日常管理、毛利润、经营费用为主，现将考核的主要项目、考核标准等予以公布： 一、 店长绩效考核标准、项目： 1、日常工作考核：（以月为单位） 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
考核类别 考核内容 客人投诉次数 1分 评分标准 1次-0.1分 2次-0.3分 3次-0.5分 5次-0.8分 备注 保存记录妥善处理、留住客人不减分，无投诉记录者减一分 服务类 卫生类 员工管理 客户档案建立、健全 1分 每日卫生自查 1分 卫生检查检查1分 员工投诉 1分 员工流失率 1分 消防安全事故 10分 酒店被盗 10分 酒店客人被盗 10分 客人早餐中毒 10分 休息除外 以检查记录为凭证、少检查一天减0.1分、以此类推 按照《酒店卫生检查标准》每项0.02分 1次-0.1分 2次-0.2分 20%-0.2分 30%-0.5分 3次-0.4分 40%-0.8分 4次-1分 50%-1分 店长有申诉的权利，员工因为投诉离职的减1分 以超过试用期为计算标准 重大事故 无安全事故+加1分，发生消防安全事故减10分 无安全事故+加1分，发生安全事故减10分 无安全事故+加1分，发生安全事故减10分 无安全事故+加1分，发生安全事故减10分 1
11 员工中毒 10分 150万以下 店长工资90% 170（含）-180万 超额部分提取13% 无安全事故+加1分，发生安全事故减10分 150万（含）及以上 店长工资100% 180（含）-190万 超额部分提取16% 150（含）-160万 超额部分提取7% 190（含）-200万 超额部分提取20% 160（含）-170万 超额部分提取10% 200万（含）及以上 超额部分的25% 2、收入考核指标（以年为单位）： 年收入指标 年奖励标准 年收入指标 年奖励标准 备注说明：凡服务类、卫生类、管理类发生失误，罚款100元。 3、分解到月收入考核指标：（各店自行将全年考核目标分解到每一个月，仅以下表为例说明） 收入指标 奖励标准 收入指标 奖励标准 12.5万以下（100元/40间） 工资90% 15.5（含） -16.5万（不含） （100元/53间） 超额部分提取13% 12.5（含） -13.5万（不含） （100元/44间） 工资100% 16.5（含） -17.5万（不含） （105元/54间） 超额部分提取16% 13.5（含）-14.5万（不含） （100元/47间） 超额部分提取7% 17.5（含） -18.5万（不含） （110元/54间） 超额部分提取20% 14.5（含）-15.5万（不含） （100元/50间） 超额部分提取10% 18.5万及以上 超额部分的25% 备注说明：1、以12.5万为基数进行绩效奖励佣金的计算，绩效奖金年终奖一次性下发。店长提取店长基金后（店长基金留公司财务代管），享受绩效奖金的60%，销售部经理享受绩效奖金16%、客务部主管、前厅部主管各享受绩效奖金的12%。 2、店长基金用于店长来年奖励员工、活动经费等。 4、月总费用考核指标标准： 2
月入住率 费用明细 电费 电费计算依据 洗涤费 洗涤费计算 工资 工资计算 餐费 入住率70% 入住率75% 入住率80% 入住率85% 入住率90% 入住率95% 入住率100% （1215间）/39（1302间）/42（13间）/45（1476间）/48（1562间）/51（19间）/53（1736间）/56间/天 间/天 间/天 间/天 间/天 间/天 间/天 10000 10000 10000 按去年平均数字估算得出； 1215*4.4=5346 1302*4.4=5729 13*4.4=6112 每月住房总数×洗涤费/间 23883 23883 23883 定额全员（11人）÷26天×31天-平均休息一天 11*5*31=1705 11*5*31=1705 11*5*31=1705 客人早餐3*30客人早餐3*33客人早餐3*36人*31天=4495人×31天=4774人×31天=5053元 元 元 10000 10000 10000 10000 1476*4.4=94 1562*4.4=6873 19*4.4=7256 1736*4.4=7638 23883 11*5*31=1705 客人早餐3*39人×31天=5332元 24679 11*5*31=1705 客人早餐3*42人×31天=5611元 24679 11*5*31=1705 客人早餐3*45人×31天=50元 24679 餐费计算 一次性用品 一次性用品 通信费 通信费 交通费 交通费 办公费 办公费 税金 税金 招待费
11*5*31=1705 客人早餐3*46×31天=5983元（6000元封顶） 定额全员×员工伙食标准×31天+客人早餐定额成本×实际用早餐客人人数（散客用早餐人数以30人为基数—70%入住）×31天 1215*2.03=2461302*2.03=213*2.03=2821476*2.03=2991562*2.03=31719*2.03=3341736*2.03=3526 3 0 6 1 7 4 按照去年的基础数字核定 500 500 500 500 500 500 500 固定费用 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 （当月消耗的汽油费用+过桥费+司机工资+养护修理费用）÷当月三店住房总数×本店房间总数 2000 2100 2200 2200 2200 2300 2300 按照去年的基础数字核定 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 按照去年的基础数字核定 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3
招待费 广告费用 其他费用 按照去年的基础数字核定 5、关于工资费用定额明细： 岗位 店长 销售经理（出纳） 前厅主管 客房主管 小计 工资定额 3000*1=3000元 2000*1=2000元 2000*1=2000元 1800*1=1800元 8800元 岗位 厨师 前厅员工 客房员工 维修工（两店各负担一半） 小计 工资定额 1800*1=1800元 1800*2=3600元 1500*3=4500元 2000*1=2000元 11700元 1、工资总计：20700÷26*31天=796.1*31=24679.1元，此为全员31天全勤工资最高总额； 2、按照每人平均休息一天：24679.1-796.1=23883元 6、洗涤费用明细（按每间房计算） 标准间 合计：6.9元 大床房 合计：4.6元
床单 2*1元=2元 床单 1*1元=1元 被罩 2*1.3元=2.6元 被罩 1*1.3元=1.3元 枕袋 2*0.3元=0.6元 枕袋 2*0.3元=0.6元 毛巾 2*0.3元=0.5元 毛巾 2*0.3元=0.5元 浴巾 2*0.6元=1.2元 浴巾 2*0.6元=1.2元 4
1、平均洗涤费：按照标准间与大床房各占50%计算（6.9元+4.6元）÷2=5.75元 2、因为部分房间不是所有布草均需要洗涤，因此实际洗衣费为：5.75元*80%=4.4元 7、关于一次性用品的费用（按每间房计算） 品名 牙具 价格 2个*0.58=1.16元 品名 梳子 大垃圾袋 茶叶 一次性拖鞋 价格 1个*0.32=0.32 1个*0.35=0.35元 2袋*0.05元=0.1元 2双*0.67元*30%=0.34元 品名 香皂 拖鞋袋 价格 1块*0.35=0.35元 2个*0.058=0.12元 小垃圾袋 2个*0.05=0.11元 卫生纸 擦鞋纸 0.5元 2张*0.1元=0.2元 发、浴液 0.5元 总计 4.05元/间 平均费用为：4.05元*50%=2.03元（参考2011年房间平均消费1.92元/间） 8、交通费用测算 去年交通费7月份 用 五一路 京白路 2345 2135 2395 2410 2051.5 2072.5 1804 1809 1955 19 2341 2340 121.5 12845.5 2148.6 2141 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 总计 平均每月 平均交通费用为：（2148.6+2141）÷2=2144.8元，以12月份为例，两店住房900+865间=1765间，交通费用为4681元，
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平均交通费2.元/间，从2012年元月份起又加入了容城的交通费用，所以，2012年各酒店应负担的平均交通费用计算公式为：（燃油费+过路费+汽车维修费用+司机的工资）÷（三店月住房总数）×每个酒店当月住房总数，即为当月每个酒店应负担的交通费用，目前所定数字为可变参考数字。 9、办公费用（每月前台打印纸、办公复印纸、小型维修费用等）： 平均入住率 入住率70% 入住率80% 入住率90% 入住率100% 办公费用 2000 2100 2200 2300 10、每月费用总费用统计表 月平均入住率（%） 65（含）-70%（不含） 70（含）-75%（不含） 75（含）-80%（不含） 80（含）-85%（不含） 月总费用标准（元） 月平均入住率（%） 月总费用标准（元） 52940-52940×5%=50193元 52940元 54079元 55218元 85（含）-90%（不含） 90%（含）-95%（不含） 95（含）-100%（不含） 100%（含 ）以上 56355元 582元 59422元 60074元 11、月费用考核办法： 由公司财务根据当月的入住率，按照费用定额标准计算出当月应该提取费用的总计与实际费用比较； 计算公式：月费用考核标准=月总费用核定标准-月实际总费用； （1） 月实际总费用＜月总费用核定标准时，店长按照实际节省的费用金额享受费用节约奖金； （2） 月实际总费用=月总费用核定标准时，不享受费用节约奖金； （3） 月实际总费用＞月总费用核定标准时，店长按照超出的实际费用按比例接受处罚； （4） 店长享受费用奖金或罚款标准： 月实际费用 超额10000元-100元 100-0元 节省10000元以内 节省20000元以内 奖励或惩罚标准 超额部分的10%罚款 不罚不奖 奖励超额部分的10% 奖励超额部分15% 备注说明：入住率和费用挂钩考核，按照当月的入住率核算总费用标准，减去月实际费用总额，所得差数即是享受奖励
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或处罚的基数，乘以相应的百分比所得积数为奖励或出发额度。 （5）费用奖金每6个月 二、 客务部考核
1、客务主管及员工住房标准数： 入住率 70%入住率=1215间 75%入住率=1302间 80%入住率=13间 85%入住率=1476间 员工月做房间数 70分：335间/人=100575分：360间/人=108080分：384间/人=115285分：408间/人=1224间 间 间 间 客务主管月做房间数 210间/人 222间/人 237 252 入住率 90%入住率=1562间 95%入住率=19间 100%入住率=1736间 员工月做房间数 90分：432间/人=129695分：456间/人=1368100分：480间/人=1440 间 间 间 客务主管月做房间数 266间/人 281间/人 296间/人 2、客务主管及员工奖励标准： 月做房总间数 低于335间/人 335-360间/人 360-384间/人 奖励标准 无奖励 超额部分每间房奖励1元 360间以上超额部分每间房奖励1.5元 月做房总间数 384-408间/人 408-480间/人 奖励标准 384间以上超额部分每件奖励2元 408间以上超额部分每间房奖励2.5元 3、做房记录说明： 房间类别 记录标准 备注说明 走房 当日记做1间 走房变作ok房 长包房 住房卫生计做1间 客人续住 住客房-走房 当日记做1间 先做住客房房，随后客人退房又做走房 钟点房 当日记做1间 换房 不记 客人进房间不长、不需要整理 临时整理客房 不记 临时为客人整理房间卫生时，不可重复计数
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4、客房及区域卫生标准： 客房卫生检1、天花板：无蛛网、无积尘；2、墙面：无斑点、无印记、无破损；3、地脚线：无擦痕、无积尘；4、备注说明： 查标准 地面：无毛发，无纤毛、无纤尘、无杂物；5、台面：无纤尘、无杂物，物品按规定摆放；6、窗台：客务主管每天负责无积尘；7、窗缝：无尘土；8、纱窗：无积尘、无破洞；9、床：整齐、整洁、无纤毛；10、床品：无检查并记录，每项污染，整洁如新；11、电水壶：外部清洁，无斑点，内无积垢；12、托盘：内外洁净；13、水杯：外不合格扣除0.1分，无污迹、印痕，内无水垢斑点；14、烟缸：洁净如新；15、电视：屏幕清洁光亮，遥控器使用正常；最多不超过5分，16、空调：温度固定，遥控器使用正常；17、家具：边角无积尘、表面无纤尘； 单日超过五分者处18、卫生间玻璃：光洁如新，无斑痕；19、卫生间地面：干净、无毛发；20、墙面：干净、无毛发、以罚款10元并扣除无破损；21、电镀部分：光亮、无印记，每周保养打油；22、毛巾、浴巾、一次性用品按规定摆放；相应的分数； 23、洗发液、浴液：不少于皂液盒的1/3；24、卫生纸：充足；25、垃圾桶：内外清洁，套袋平整， 无脱落；26、恭桶：水箱外观干净，恭桶内外洁净、无毛发、无锈印、无异味。 楼道卫生检1、地毯：干净，无纤毛、无脱线、无杂物；2、地脚线：无擦痕、无积尘；3、墙面：干净、无斑痕、店长每天抽查区域查标准 无破损；4、绿植：叶面无积尘，无腐叶；5、立体烟缸：垃圾不盈满、石米干净；6、挂画：干净、无卫生并记录，每项尘、无破损；7、楼梯踏步：干净、无杂物；8、楼梯扶手：光亮，无印记，手感平滑，无颗粒，每周不合格扣除0.1分 日保养打油（有记录）。 工作间、布1、布草架：布草摆放整齐，规格明晰；2、布草车：布草整齐，物品齐全、整齐，两袋（垃圾袋、布运营总监每周检查草间卫生检草袋）分类明确，套袋平整、无损，3、清洁篮：工具按规定存放，洁剂无漏出，无混装； 一次，每项不合格查标准 4、地面：无杂物，无垃圾堆放；5、脏布草：折叠装箱，干湿分类存放，6、抹布：分类使用，干净、分别扣除店长、主无异味；7、工具：分类存放，无淋水、干净。 管、员工0.1分 备注说明：扣除的分每月有客务主管分别统计，在员工每月所做房间数字中扣除，扣除以后的分数为领取绩效奖金的基数。 5、客房绩效奖金计算和发放方法： （1）员工每天自己负责记录当日所做房间数；
（2）客务主管在房间记录牌上记录员工当日所做房间数；
（3）每月最后一填客务主管负责与每一位员工核对员工当月所做房间总数，扣除因卫生不合格应扣除的部分，准确无误后，制表上报店长；
（4）由店长根据当月完成任务情况，于次月5日前向公司申请当月客务部绩效奖金； （5）公司财务核对后，于次月15日前汇款下发。
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三、前厅部绩效考核
（1）前厅可享受奖金的范围： 售卡 储值金卡（储值3000元） 储值银卡（储值1000元） 钻石卡（售价1元） 贵宾卡（售价元） 奖励 100元 30元 50元 30元 备注说明：1、原卡置换新卡不享受奖金；2、储值卡续存享受相应的奖金；3、每月5日前由前厅部经理统计上个月所有售卡数量并与员工核对无误后，统一制表，注明所售卡号、售出人姓名、应享受的奖金后上报店长；4、店长核实签字后上报公司财务，有财务核实后于15日前发放 （2）前厅部卫生标准： 前厅 卫生 1、前厅主管每天检查前厅及区域卫生，每项不合格扣除奖金1元；当日不合格卫生项目达到或超过5项时，当事人处以罚款10元； 前厅 1、地面：边角干净无积尘；2、地脚线：无擦痕、无纤尘；3、绿植：叶面无尘土，无腐叶，盆面干2、店长每天抽查一次前厅及区域卫生 净、托盘无积尘；4、玻璃：光亮如新；5、家具：无尘如新；6、烟缸：干净，无印记；7、卫生间：区域卫生，每项不合格项目无异味、面盆干净、便器干净、地面干净，卫生纸充足，垃圾桶不盈满，镜子光亮、无斑点，玻璃口处罚款1元，超过5项时光亮、无印痕；8、立体烟缸：垃圾不盈满、石米干净；9、电镀或不锈钢部分每周日保养打油。 罚款10元，主管负连带责任，罚款5元； 1、台面整齐，所有单据书本整齐、隐藏；2、台面：无纤尘、光亮；3、吧台立面：无尘、光洁；4、墙面：干净、无斑痕、无破损；5、物品：按规定位置摆放；6、吧椅：按规定摆放；7、展示柜：干净，陈列整齐；8、《借用记录》、《值班记录》等：记录完整，页面整齐干净；9、抽屉、柜子：干净无尘，物品进摆放整齐，无违禁品存放；10、空间：无飞虫、无蚊蝇；11、抹布：干净、无异味； 备注说明：运营总监每周检查一次，单项卫生不合格者每项罚款5元，超过五项者罚款50元，店长负连带责任罚款20元（当场按标准开具《罚款单》）； 四、 销售部经理绩效考核范围： 1、 与前厅部考核范围相同。 2、 每月写《销售工作报告》，汇报当月销售工作进展并制定次月《销售计划》，每月最后一天上报《销售工作报告》。
红苹果酒店管理公司 2012年2月12日
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