企(三体系)

来源：化拓教育网

中交华北质量、环境及职业健康安全

管理体系手册

制度编号：ZJHB-企01-2012 主编部门：企划部

第一章总则 ................................................................................................. 3 第二章手册管理 ......................................................................................... 4 第二章术语和定义 ..................................................................................... 5 第三章 QEOHS管理体系认证范围及要求 ............................................. 7

第一节公司体系范围 ......................................................................... 7 第二节总要求 ..................................................................................... 8 第三节方针与目标 ............................................................................. 8 第四章文件要求 ....................................................................................... 13 第五章管理职责 ....................................................................................... 14

第一节管理要求 ............................................................................... 14 第二节方针、目标管理 ................................................................... 15 第三节职责和权限 ........................................................................... 16 第四节信息交流 ............................................................................... 19 第五节管理评审 ............................................................................... 19 第六章资源管理 ....................................................................................... 19 第六章工程项目实施与管理 ................................................................... 21

第一节投标评审与项目策划 ........................................................... 21 第二节采购控制 ............................................................................... 24 第三节过程控制 ............................................................................... 26 第四节合同管理 ............................................................................... 28 第五节标识和可追溯性 ................................................................... 28

第六节顾客财产与产品保护 ......................................................... 29 第七节不符合与事故预防 ............................................................... 29 第八章监控、评价和改进 ....................................................................... 30

第一节监测与评价 ........................................................................... 30 第二节持续改进 ............................................................................... 32 第九章附则 ............................................................................................... 32

引用标准 ............................................................................................. 34 公司概况 ............................................................................................. 35

第一章总则

第一条公司根据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理管理规范》要求，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，编写本手册。

第二条本手册规定了中交路桥华北工程有限公司质量、环境和职业健康安全方针、目标，对体系的所有过程及其相互关系进行了描述，是公司质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的纲领性文件和行为准则，也是对社会和顾客的承诺。公司所有单位、部门和员工必须严格遵照执行。

第三条为保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立、实施和保持，由公司总经理任命管理者代表。

第四条管理者代表职责和权限：

1、确保按标准要求建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系；

2、定期评价三标体系的运行情况；

3、向最高管理者报告管理体系实施的业绩和改进的需求； 4、确保在企业内部提高满足顾客要求的意识、满足法律法规要求的意识及环保与职业健康安全的意识；

5、负责体系运行的外部事务的联系。

第二章手册管理

第五条由管理者代表组织编写小组按照GB/T19001—2008 、GB/T24001—2004、 GB/T28001—2001 和GB/T 50430-2007标准的要求及本公司生产管理的特点编写《质量、环境和职业健康安全管理手册》。

第六条发布、更改

1、《质量、环境和职业健康安全管理手册》分为“受控”和“非受控”两种，本公司范围内使用的《质量、环境和职业健康安全管理手册》均为受控版本，由企划部负责统一发布电子版和印刷版，印刷版封面上应注有文件标识、受控印章。

2、当第三方认证时，提供受控版本的《质量、环境和职业健康安全管理手册》；当顾客有要求时，经管理者代表批准由企划部提供《质量、环境和职业健康安全管理手册》，并在封面加盖“非受控”印章，做好发放记录。

3、当公司内部发生重大变化（如机构、重大的人事调整及方针目标的改变）、相关的法律法规发生变化、本手册的有关内容不适用时，将对其进行更改。

4、手册发布、修订、换版按照《路桥建设制度管理规范》规定的程序执行

第七条使用与保管

1、《质量、环境和职业健康安全管理手册》的持有者应注意对其保管，不得丢失，不得随意涂改，不得破损，以防使用时误解其意。

若有外借、或需复印应按照《公文处理办法》执行。

2、因项目结束、或《质量、环境和职业健康安全管理手册》管理人员调离，应及时将《质量、环境和职业健康安全管理手册》移交给接任者或交回公司企划部。

第保存和销毁

1、各版《质量、环境和职业健康安全管理手册》由企划部负责保存1-2份，以作为备查、参考，并作好记录和书面标识，其他作废版本一律销毁。

2、损坏和作废的《质量、环境和职业健康安全管理手册》经管理者代表批准后，由企划部负责监督销毁，并做好记录。

第二章术语和定义

第九条本手册采用GB/T19001—2008、GB/T24001—2004 、GB/T28001—2001和 GB/T 50430-2007给出的术语和定义及各有关标准的相关术语。

本手册描述的供应链术语关系如下：供方——组织——顾客第十条常用管理术语

供方：为本组织提供原材料、机械设备或工程施工及服务的单位或个人；

组织：中交路桥华北工程有限公司（简称：中交华北）顾客：业主或其授权的招标者；

公司总部：中交路桥华北工程有限公司机关；

下属单位：包括项目部（也称为项目经理部）和各内部专业化公

司、作业队等；

产品：公司所承揽的工程；

合同：以中交华北名义中标并作为组织或承包方与招标者签订的合同（该合同签订之后招标者随之成为业主），或受路桥建设委托授权由本公司与其它单位签订的合同。

相关方：关注公司质量、环境和职业健康安全绩效的或受其影响的团体或个人，本手册指：顾客、工程监理、股东、员工、供方、银行、部门、环境保护组织、合作伙伴、社会（环境、周围居民等）、工会等；

重要环境因素：指公司通过环境因素评价，确定的能产生重大环境影响的因素；

危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态；

风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程；关键岗位人员：指与质量、环境和职业健康安全管理和与重要环境因素、不可接受的风险直接相关的岗位人员（包括特种作业人员）以及与应急响应直接相关的岗位人员。

“四全”动态管理：指在生产活动中，坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。

“四不放过”原则：处理安全事故的基本原则，即事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。

事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

QMS：质量管理体系（Quality Management System）的英文缩写； EMS：环境管理体系（Environment Management System）的英文缩写；

OHSMS：职业健康安全管理体系（Occupational Health and Safety Management System）的英文缩写；

QEOHS：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系(Quality, Environmental, Occupational Health and Safety Generic Management System) 的英文缩写。

第三章 QEOHS管理体系认证范围及要求

第一节公司体系范围

第十一条本手册是评定公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001 和GB/T 50430-2007标准要求的依据，也是向第三方认证机构以及顾客和社会提供保证的资料。

第十二条本公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围为本公司所进行的工程施工及其管理活动所涉及的质量、环境、职业健康安全活动及其场所、作业人员、机械设备。

第十三条本手册适用于本公司领导层、各职能部门及各下属单位的质量、环境和职业健康安全管理活动。

第十四条本公司按GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001和GB/T 50430-2007标准要求，根据生产管理特点，本公司不包括产品的设计和开发活动，故在管理体系活动中删去GB/T19001—2008标准中的7.3 设计和开发条款要求。

第二节总要求

第十五条公司按GB/T19001—2008、GB/T24001—2004 、GB/T28001：2001和GB/T 50430-2007标准要求策划建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件，作为控制公司质量、环境和职业健康安全活动的法规性依据，并加以保持和不断改进，使公司每个员工都了解自己的职责和权限，以便各负其责，使公司的质量、环境和职业健康安全方针与目标得以贯彻落实。

第十六条公司的质量、环境和职业健康安全管理活动过程主要包括最高管理者管理活动、产品实现活动、支持性管理活动和测量分析改进活动等四大过程。

第三节方针与目标

第十七条质量、环境和职业健康安全体系方针：以人为本创精品，绿色施工求和谐。

第十方针释义：

以人为本创精品：以“质量第一”作为企业发展的宗旨，承诺顾客满意，信守合同，以高水平的专业施工向业主提供高品质的路桥工程；关注员工身心健康，为员工实现个人价值创造有利条件；依靠全体员工，科学组织施工，确保安全生产；精益求精，持续改进，永远

追求高目标。

绿色施工求和谐：从工程的初期策划到工程交付使用的全过程，我们努力实现：预防并最大限度地减少污染，维护公众利益；节能降耗，文明施工，规范管理，安全生产，高效率、高质量地完成施工任务；自觉遵守相关法律法规和认证标准要求；持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性，不断追求企业发展、员工进步和社会责任的和谐统一。

第十九条目标质量目标：合同履约率100%，在建分项工程合格率100%，交竣工工程合格率 100%，竣工工程优良率 90 %以上，重大工程质量责任事故0案次/年，顾客满意度90%以上。环境目标：污染物排放达标，最大限度节约能源。职业健康安全目标：千人重伤率0.45‰以下，千人死亡率0.2‰以下，重大机械事故0案次/年，

重大火灾事故及火灾伤亡事故0案次/年，急性中毒事故和严重职业病0案次/年。

中交华北组织机构图ZJHB-企01-图01

股东大会监事会董事会公司高级管理层技术质量部工程管理部法律合同部市场开发部人力资源部财会部安全生产监督管理部总经理办公室监察审计部企划部物资装备部项目经理部11

质量、环境和职业健康安全体系结构图ZJHB-企01-图02

公司高级管理层安全技工法市人生总监物术程律场力财产经察企资质管合开资会监理审划装量理同发源部督办计部备部部部部部管公部部理室部项目经理部

第四章文件要求

第二十条质量、环境和职业健康安全管理体系文件是质量、环境和职业健康安全管理体系运行的依据。公司质量、环境和职业健康安全体系文件包括：

（一）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标，以及对质量、环境和职业健康安全方针内涵的说明；

（二）质量、环境和职业健康安全管理体系手册；

（三）质量、环境和职业健康安全标准要求与公司运行特点相结合所形成程序文件和管理办法；

（四）支持性文件；

（五）质量、环境和职业健康安全体系运行记录等。第二十一条文件控制

质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的程序、文件等按《路桥建设公文处理办法》、《路桥建设制度管理规范》、《路桥建设项目综合管理办法》等相关规定执行。

文件控制的主要负责部门为总经理办公室，各有关部门应负责做好本部门的文件控制工作。文件控制的主要内容是文件的批准、修订、标识、发放、使用、作废、以及外来文件管理等。

本公司建立”办公自动化系统” (简称：OA),有效高效控制行政公文与制度类文件的全过程,确保”制度管理信息系统”中的所有文件均为现行有效版本。

第二十二条记录控制

公司各项业务制度中都包含了对所规定业务的记录控制，各部门和下属单位按照制度要求执行，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存以及作废记录的处臵，记录应填写完整准确、保持清晰，易于识别和检索，建立并保持记录。

本公司建立“信息系统”，主要业务过程记录基本能通过电子信息显示。

第五章管理职责第一节管理要求

第二十三条管理承诺

公司总经理通过开展以下活动，对建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

（一）以会议、简报、网站的形式传达满足顾客需要与期望、满足法律法规要求以及其他要求的重要性，总经理办公室保留会议记录，宣传资料等；

（二）制定质量、环境和职业健康安全方针，使其满足标准对质量、环境和职业健康安全方针的要求；

（三）确保公司质量、环境和职业健康安全目标的制定，并保证分解到各部门和下属单位，制定目标实施措施，以支持质量、环境和职业健康安全方针的实现；

（四）进行管理评审，以实现对质量、环境和职业健康安全体系的评价和持续改进；

（五）确保获得质量、环境和职业健康安全得以运行和改进所

需的资源。

第二十四条以顾客为关注焦点：公司的生存和发展依存于顾客，所以公司要满足顾客要求并不断提高顾客满意程度。总经理应以实现顾客满意为目标，确保顾客要求或期望得以实现。

（一）公司通过市场调研和预测或与顾客直接接触，了解和确定顾客的需求和期望（包括质量、环境和职业健康安全方面以及适用的法律法规要求）；

（二）建立、实施并保持《路桥建设二级单位招投标与合同评审办法》以实现对与产品有关要求的确认，将顾客的要求和期望转化为合同要求或补充条款，予以满足；

（三）确保将顾客需求转化成内部要求，体现在产品实现的全过程；

（四）实施并保持《路桥建设顾客满意评价管理办法》，确保顾客满意信息的获取。

第二节方针、目标管理

第二十五条质量、环境、职业健康安全方针管理

公司总经理授权征集并批准质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全方针应包括满足相关方、污染预防、事故与职业病预防、法律法规、持续改进等方面的承诺，应为建立和评价质量、环境和职业健康安全目标提供框架。公司应进行广泛的宣传和教育，使广大员工能理解和贯彻，能被社会各相关方获取。公司通过管理评审对方针的持续性和适宜性进行评审和修订。

第二十六条质量、环境、职业健康安全目标管理

（一）公司总经理应确保公司的质量、环境和职业健康安全目标的确定与实施。公司目标应建立在公司方针的基础上，在公司方针给定的框架内展开，目标应包括满足产品要求、环境指标要求、安全要求等方面的内容；

（二）质量、环境和职业健康安全年度目标逐级批准。总经理批准公司的QEOHS目标。各下属单位负责本单位的QEOHS目标确定，并监督执行。技术质量部负责公司质量目标拟定，监督执行。安全生产监督管理部拟定环境和职业健康安全目标，监督执行。工程管理部负责顾客满意目标的确定，监督执行。各单位的目标应满足总目标的要求，目标应是可测量的，同时考虑采取经济实用的技术，经过努力后可实现。

（三）公司选择内部会议、墙报宣传、举办培训班、网络等方式对员工进行目标的宣传，确保全体员工清楚了解公司及上下的目标，并付诸实施；

（四）公司每年至少一次对目标实施情况进行评价，对各单位的检查结果以书面形式上报管理者代表，作为管理评审的输入内容。必要时应对目标进行更新、修改。

第三节职责和权限

第二十七条公司总经理为保证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，通过《员工岗位手册》对所有员工赋予其职责、权限及其相互关系，对各部门和下属单位职责及活动过程都给予规

定并使之得到沟通。

第二十领导层职责（一）总经理：

1、贯彻执行国家和法规，确定本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，确保管理体系持续改进，并对其有效性提供依据；

2、批准发布《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》，批准发布相关业务管理制度；

3、任命公司质量、环境和职业健康安全管理者代表，确定公司组织结构，赋予职责、权限及相互关系；

4、向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保提高顾客满意度；

5、确保管理体系有效的内部沟通，并确保质量、环境和职业健康管理体系的信息交流、相互沟通和协商；

6、开展管理评审，确保管理体系适宜性、充分性和有效性； 7、对管理体系进行策划，确保各项活动和资源满足目标要求。（二）管理者代表：

1、确保按标准要求建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系，审核公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标；

2、审核公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册，评审管理体系的各项制度并指导和监督运行；

3、确保在公司内部提高满足顾客要求、满足法律法规要求的意

识及环保与职业健康安全的意识；

4、策划管理评审，提交公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况报告，审核管理评审报告,并跟踪落实管理评审决定；

5、组织公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，并向总经理报告体系运行情况、业绩和体系改进的需求；

6、组织公司环境管理体系合规性评价；

7、负责就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络。

（三）副总经理、总工程师、总会计师：

1、指导并组织开展各主管部门的质量、环境和职业健康安全管理工作；

2、参与制定公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标； 3、评审公司QEOHS管理手册和相关管理制度； 4、参加公司管理评审会议,落实管理评审决定。第二十九条各部门职责

（一）公司各部门：执行《路桥建设二级公司部门设臵及职责规定》及《路桥建设项目经理部部门设臵及职责规定》。

第三十条通用职责：

1、贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全管理方针和目标； 2、识别本单位的环境因素和危险源； 3、制定并实施培训计划；

4、对内审、外审及体系运行中发现的不符合项，制定、落实跟

踪纠正预防措施；

5、为管理评审提供资料，并落实管理评审的决定； 6、负责质量、环境和职业健康安全管理体系的信息沟通； 7、负责将新的适宜的法律法规向相关单位报告。

第四节信息交流

第三十一条总经理办公室是信息交流的主要负责部门，各部门、各单位应做好相关的内外部信息的传递与沟通，确保公司质量、环境和职业健康安全方面内、外部信息的通畅和有效。信息交流主要采用记录、内络、简报、会议、电话、传真等形式。

第五节管理评审

第三十二条公司执行《路桥建设管理评审程序》，对公司的管理体系持续适宜性、有效性和充分性进行评审。管理评审每年至少举行一次，由公司总经理主持，特殊情况下需要增加管理评审次数，由总经理根据具体情况而定。管理者代表策划管理评审，企划部负责组织收集评审所需资料，并根据评审会议形成的结论和决定，编制《管理评审报告》，经管理者代表审核报总经理批准后发至相关部门、下属单位和人员，并监督落实。

第六章资源管理

第三十三条公司确定并提供以下方面所需的资源：

1、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性；

2、通过满足顾客、社区环境、员工等相关方要求，增强其满意

度。

第三十四条人力资源：公司执行人力资源管理的各项制度，以保证从事质量、环境和职业健康安全活动并承担规定职责的人员有能力胜任所担负的工作。人力资源部根据教育、培训、技能和经验等方面的因素，确定各级人员的岗位能力要求，并据此予以安排；通过人员聘用、培训、考核及激励调岗等多种措施，满足各岗位人员的能力要求。

第三十五条能力、意识和培训

（一）人力资源部编制《员工岗位手册》，确保员工能够意识到本岗位所从事的活动与公司发展的相关性和满足顾客、相关方及法律、法规要求的重要性；同时执行《路桥建设员工招聘、调配、离职管理办法》确保从事影响质量、环境和职业健康安全活动的人员具备所必要的能力需求；

（二）人力资源部执行《路桥建设员工培训管理办法》对新员工、转岗员工、内审员、专业技术人员、特种作业人员等，采取培训或其它措施以满足人员能力方面的需求，建立并保持；并通过《路桥建设内部讲师管理办法》开展内部讲师制度，帮助员工改善工作及提高绩效，有效传承企业相关技术和企业文化，实现知识共享。

（三）人力资源部保持并实施《路桥建设内部专业技术职务评审管理办法》、《路桥建设工程系列中级专业技术职务任职资格评审管理办法》、《路桥建设二级公司中层管理人员聘用管理办法》，从人员能否胜任的角度出发，通过考核、评定等方式，评价所采取措施

的有效性；

（四）各部门根据岗位要求和工作需要，定时向人力资源部提出培训需求计划；

（五）人力资源部保持并实施《路桥建设关键岗位持证上岗管理规定》，保证国家和地方规定持证上岗的人员应满足持证上岗的要求；

（六）保持适当的教育、培训、技能和经验的记录。第三十六条基础设施：公司执行关于基础设施和工作环境控制的各项制度，各部门和各下属单位对满足产品质量要求所需的基础设施和工作环境进行确定、提供和维护，并负责落实相关设备年度检修和日常的维护保养。

第三十七条机械保障：公司执行各级《机械设备管理办法》及《路桥建设机械设备专业化管理办法》等，保证工程施工所需的机械设备在性能、安全系数、环保影响方面满足要求。

第三十工作环境涉及公司建立文明施工、环境保护、劳动保护、安全施工等方面。公司建立并实施各项机械管理制度、安全环保管理制度、文明施工管理规定企业文化管理等基础设施和工作环境的相关要求。

第六章工程项目实施与管理第一节投标评审与项目策划

第三十九条公司保持并实施《路桥建设二级单位投标与合同评审办法》，对与工程项目有关的要求进行确定和评审，并就有关信

息与顾客进行沟通。

1、确定顾客明确规定的、隐含的要求、与工程项目有关的法律法规要求，及其他附加要求：

2、在提交投标书、接受合同及接受合同更改前，应评审与工程项目有关的要求；

3、若顾客的要求没有形成文件，在接受顾客要求前对顾客要求进行确认；

4、合同执行过程中，顾客对产品要求提出变更时，由项目部按要求报告与处理，确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。

第四十条对工程项目实现进行策划，一般分为两个阶段：投标阶段的项目策划、中标或合同签订后施工准备阶段的项目策划；

（一）投标阶段的项目策划：公司执行《路桥建设市场开发管理办法》、《投标与合同评审办法》，以招标文件为基础依据，编制投标文件。

（二）中标或合同签订后施工准备阶段的项目策划。第四十一条公司执行《路桥建设项目策划管理办法》，对工程项目实现的策划做出规定。策划应依据合同文件要求，对工程项目的质量、环境和职业健康安全、工期总目标、项目设计的总体要求、项目部的主要领导人员、主要资源配臵、以及需要分包的工程等进行总体策划。针对各工程项目的实现进行的策划必须与公司质量、环境和职业健康安全管理的其他过程要求相一致。

第四十二条公司执行《路桥建设项目实施性策划管理办法》，规定由项目经理部按照《项目策划指导意见》编制《实施性项目策划书》，并报公司工程管理部审核后实施。

第四十三条环境和职业健康安全管理的策划

（一）环境因素的识别与评价、危险源辨识与风险评价公司执行《环境因素识别与评价管理办法》、《危险源辨识与风险评价管理办法》，对公司产品、活动（过程）、服务中可控制的或可望对其施加影响的环境因素，以及可能涉及人员健康、财产损失工作环境破坏的危险源进行识别，确定重要环境因素、进行风险评价，建立《重要环境因素清单》、《重大风险清单》、《危险源清单》。当项目、工艺、材料、设备及设计、施工过程中的活动或服务要求更新以及法律法规要求变化时，公司应及时对环境因素和危险源进行更新，确保其识别和评价的充分性和适宜性。

（二）应遵循的法律法规与其他要求

公司执行《路桥建设法律法规获取与识别管理办法》，规定法律法规与其他要求的获取、识别、确认、登录、传达、跟踪与更新。

（三）环境和职业健康安全目标、指标、管理方案的策划 1．总经理办公室、各单位分别负责识别公司总部、本单位的环境因素、危险源，并对其进行评价、汇总；对评价出的重要环境因素和不可接受的风险进行控制策划，其中部分不能按执行现行管理制度进行管理的重要环境因素和不可接受的风险应制定其管理方案；

2. 管理方案应包括重要环境因素或不可接受的风险、对其控制的目标（和指标）、措施、责任人、完成期限等；

3.各部门、各单位根据需要制定管理方案，安全生产监督管理部负责监督、指导；

4.环境、职业健康安全目标、指标的建立和评审应考虑：法律法规及其他应遵守的要求、公司的环境因素、危险源和风险评价、公司自身的财务运行和经营要求、可选择的技术方案、以及顾客和相关方的观点和要求；

5.环境、职业健康安全目标、指标应符合公司环境和职业健康安全方针，并充分体现其承诺，包括对污染预防、安全事故预防、职业病预防、以及持续改进的承诺；

6.公司在每年的管理评审时对质量、环境和职业健康安全目标进行评审；当公司的活动、产品、服务、或运行条件发生变化时，安全生产监督管理部和技术质量部应及时修订目标；各项目部的目标、指标及管理方案由其结合本项目活动和运行条件及时修订。

第二节采购控制

第四十四条公司采购的对象分为：

（一）物资采购：项目所需材料、半成品、工程设备、重要的施工设备（如脚手架、钢模板等）；

（二）分包采购：工程和劳务分包、施工机械设备租赁、委托试验或其他重要的分包服务等。

第四十五条物资采购：公司执行《路桥建设物资管理办法》、

《路桥建设机械设备管理办法》，确保采购物资符合规定的采购要求以及涉及到质量、环境和职业健康安全方面规定的要求。项目负责对物资供应商进行评价与选择，对评价合格的供应商发起流程报公司物资装备部、主管副总审批，审批合格后导入路建的《合格供方名册》并适用于路建下属各单位。项目对合格供应商每年考核一次，过程中若发现该供应商不能满足要求时，则上报公司取消其合格供应商资格。

第四十六条分包采购：公司执行《路桥建设分包队伍资格管理办法（试行）》，通过信息系统建立合格分包队伍名单，确保分包队伍符合涉及到质量、环境和职业健康安全方面规定的要求。公司负责对分包方进行评价与审核，报路桥建设主管领导审核批准后进行注册登记，并报路桥建设工程管理部汇总后，由其向公司下发认证和注册登记结果。公司负责认证资料内容的真实性，并根据认证结果和拟分包工程内容选择相关等级的分包队伍；项目部负责分包队伍的使用和管理；公司在劳务采购时执行《路桥建设二级公司分包管理办法》，《路桥建设项目工程（劳务）分包管理办法》，规范工程（劳务）分包管理，控制工程质量，进一步提高项目效益。

第四十七条采购信息

（一）公司采购信息主要包括：物资采购计划、物资采购合同、分包计划和分包合同（包括设计招标文件、分包合同等）；

1.批准的产品质量要求或服务要求，供应期限要求（包括名称、规格、数量、价格、质量要求、供货期限、供货方式、等）；

2.根据不同采购内容和要求提供经批准的其他信息（包括对其产品、人员、程序、设备、资格等的要求）；

3.采购文件应经主管领导审核、批准后实施，以确保采购信息要求是充分与适宜的。

第四十公司执行《路桥建设大宗材料统购管理办法》、《路桥建设大型机械设备统一采购管理办法》，规定属于大宗材料、大型设备范围内的材料、机械设备按购臵权限进行采购，以确保采购的材料、设备满足施工生产的要求。

第四十九条物资采购和分包采购的验证

（一）物资采购：由项目部对进场的材料供应商进行核实，再实施计量验证，验证供货证件，并报试验室检测，检测合格的登记并入库，不合格的予以拒收或退货并做好记录；

（二）分包采购：由项目部对分包方进行验证，即进行履约能力监察，以及对分包工程的质量、环境和职业健康安全进行控制。

第三节过程控制

第五十条工程质量控制：公司执行各级技术、质量管理制度对工程从项目开工准备、项目施工、项目竣工验收与保修期等四个阶段的活动进行控制。公司及项目部按要求编制《施工组织设计》以控制各施工过程，工程管理部、技术质量部进行监督检查。

第五十一条环境运行控制：公司执行《路桥建设安全环保管理规定》、《路桥建设节能减排监督管理办法（试行）》、《物资管理办法》、《路桥建设项目文明施工管理规定》等中，规定对环保技术、

污染预防控制、能源资源管理、文明施工等环境运行控制的要求，保证环境运行不偏离公司环境管理方针、目标。

第五十二条职业健康安全运行控制：

（一）安全运行控制：公司执行《路桥建设安全环保管理规定》、《路桥建设项目各工种安全操作规程》、《路桥建设项目建筑机械使用安全技术规程》、《路桥建设项目安全环保管理办法》等，规定对安全技术、劳保用品管理、施工生产安全设施、各工种安全操作、建筑机械安全使用、临时用电、防火管理、交通安全、危险化学品和民用爆破物品安全管理等安全运行控制的要求，保证安全运行不偏离公司安全管理方针、目标。

（二）职业健康运行控制：公司执行《路桥建设安全环保管理规定》、《路桥建设工会劳动保护监督条例》等，规定对职业病防治、员工健康体检、女职工劳动保护、卫生防疫等职业健康运行控制要求，保证职业健康运行不偏离公司职业健康管理方针、目标。

第五十三条对生产和服务提供过程的输出不能由后续监视或测量加以验证时，本公司将其视为特殊工序加以控制。公司在《路桥建设项目质量管理办法》中规定了对特殊过程的控制。根据产品的特性和产品的生产过程，本公司将下面的过程定义为特殊过程：各类桩工程施工；特殊混凝土浇注（如高强度、大体积等）；特种设备（如桥面吊机、挂篮、浮吊等）施工。

第五十四条公司制定《路桥建设施工进度管理办法》、《路桥建设项目生产管理办法》，确保项目经理部将施工生产进度控制在合

理的范围，按工期要求完成施工生产任务，并交付使用。

第四节合同管理

第五十五条公司执行各级《主合同管理办法》，通过三级合同交底制度，确保关键岗位人员获得合同约定的顾客要求，确保按时计量、申请支付，进行变更索赔，以控制公司项目经营管理的效益风险。

第五十六条公司执行各级《分包合同管理办法》及其他各项业务管理制度，根据分包合同约定，对分包队伍的工程质量、施工进度、职业健康及安全、环境保护等进行严格控制。

第五节标识和可追溯性

第五十七条公司执行《路桥建设物资管理办法》、《路桥建设质量管理办法》，其中对产品标识加以控制，项目部实施物资采购的产品标识和检验试验状态标识、施工过程和质量状态标识、产品标识等，项目所属上级管理单位负责监督检查。

第五十产品标识的方法：

（一）对外来的材料、半成品、工程设备可以采用标牌、存放地点、进货验收单、进货台帐、合格证、检验报告等；

（二）对施工半成品可以采用任务单、技术交底记录、各类检验记录、隐蔽工程施工及检验记录、施工日志、特殊过程确认记录等；

（三）对工程成品，即法定的各种竣工验收资料，应符合有关规定；

第五十九条在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识。

第六节顾客财产与产品保护

第六十条公司执行各级《质量管理制度》、《物资管理制度》，确保对顾客财产的管理予以控制：

（一）项目部应识别出合同或协议中规定的顾客财产，既可以是构成工程产品的材料、半成品，也可以是用于生产的各种物资或信息资料；

（二）应在合同中明确规定：业主提供的，但经检验不合格物资不得使用于工程；

第六十一条对顾客财产应：单独存放，做好标识，建立单独的进出货账目；按规定进行验证和检验试验，确保随货文件齐全无误；定期检查贮存情况，做好保护维护，防止变质或损坏；若发生丢失、损坏或发现不适用及不合格品时，应记录并书面报告业主。

第六十二条顾客财产包括其提供的图纸和技术要求等知识产权。

第六十三条公司执行各级《质量管理制度》，由项目部负责实施产品保护，公司进行监督。防护包括：标识、搬运、包装、贮存和保护。分包方也应符合程序要求，项目部负责监督。

第七节不符合与事故预防

第六十四条公司执行《路桥建设项目质量管理办法》中《不合格品控制程序》，确保不符合要求的产品得到识别和控制。

第六十五条公司执行《生产安全事故应急救援预案》，以确定潜在事故和紧急情况，识别应急响应需求（包括应急设备、设施需求）并做出响应，以预防和减少可能随之引发的环境影响和职业病、伤害。应急事件主要包括：火灾、爆炸、伤亡事故、重大设备事故、中毒、洪水、台风、油料的大面积泄漏、坍塌等。在事件或紧急情况发生后，应对《专项预案》进行评审，并记录评审后采取的措施及更改情况。

第六十六条环境不符合和职业健康安全事故、事件、不符合控制：公司在各级《安全环保管理制度》中，对环境管理体系运行中的不符合及职业健康安全事故、事件、不符合的处理和调查等做出规定，并监督实施。

第八章监控、评价和改进第一节监测与评价

第六十七条公司执行《路桥建设顾客满意评价管理办法》，用于准确了解顾客对公司所提供产品和服务的评价（满意、抱怨、投诉、建议等），收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息，测评顾客的满意度，评价公司管理体系的阶段业绩及其与顾客或市场需求的差距等，作为管理体系持续改进的重要依据。

第六十内部审核：公司建立并保持《管理体系内部审核办法》，按规定组织开展内审，确定质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性。内审每年至少进行一次，应覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系全部要素（设计与开发除外）和公司总

部各部门、项目经理部。

第六十九条管理体系过程的监视和测量：公司的各项管理制度对质量、环境和职业健康安全管理体系的各个过程进行监视，并在适当时进行测量，以验证各个过程实施前所策划的要求能否实现，从而证实过程的能力符合要求，确保产品以及环境和职业健康安全方面要求的符合性。

公司对管理体系符合性的日常过程监视通过以下三种方式进行监测：

（一）日常专项或综合检查；

（二）利用信息系统对项目运行情况进行监测；（三）其他方式如：会议、书面汇报、数据分析统计等。第七十条产品的监视和测量：公司执行各级《技术管理办法》和《质量管理办法》，对产品的监视与测量要求进行规定，并监督实施。

公司执行《路桥建设检测设备管理办法》，对用于质量、环境和职业健康安全的监视和测量装臵的提供、校准、维护等控制活动做出规定，确保其准确度满足使用要求。

第七十一条环境和职业健康安全绩效监测和测量：公司执行《安全环保管理制度》，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效进行常规的监测与测量。

公司执行《路桥建设合规性评价办法》，评价适用的环境管理体系方面的法律、法规和其他要求的遵守情况。公司和项目部每年至

少进行一次合规性评价。

第二节持续改进

第七十二条公司执行《路桥建设项目管理评价办法》，对项目的管理活动进行评价与考核，总结先进的管理经验，保证管理体系的持续改进。

第七十三条公司执行《路桥建设管理评审程序》、《路桥建设管理体系内部审核办法》以及各项公司管理制度中涉及的业务监测与控制办法，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性。

第七十四条纠正措施：公司《安全环保管理规定》、《质量管理办法》及其他各级业务管理制度中均规定了事故、事件、不符合、纠正和预防措施及处理程序，以消除不合格品、不符合、事故事件的原因，防止不合格品、不符合、事故事件的再发生。

第七十五条预防措施：公司《安全环保管理规定》、《质量管理办法》及其他各级业务管理制度、各类检查报告、处臵方案等中都规定了事故、事件、不符合、纠正和预防措施及处理程序，以消除潜在不合格品、不符合、事故事件的原因，防止不合格品、不符合、事故事件的发生。

第九章附则

第七十六条本手册由企业策划部上传至路桥建设制度管理信息系统，其封面上应注有文件编号。当顾客有要求时，经管理者代表批准由企业策划部提供，做好发放记录。

第七十七条公司员工执行《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》时，根据各级信息系统管理人员给定的权限，通过信息平台查阅使用，不得随意下载复制给公司外部使用。若确有需要，向外部单位提供，需书面报告至中交华北企业策划部，经管理者代表批准后提供。

第七十各作废版本的《中交华北质量、环境和职业健康安全管理手册》按制度管理信息系统的相关流程保存历史版本记录.

第七十九条本手册自发布之日起生效，2008年A/0版自本版手册发布之日起作废。

附录1 编号：ZJHB-企01-录01

引用标准

本手册引用标准为：

GB/T19000—2008 idt ISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》；

GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》； GB/T19004—2000 idt ISO9004：2000《质量管理体系业绩改进指南》；

GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》；

GB/T24004—2004 idt ISO14004：2004《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》；

GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》； GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》相关路桥施工及其管理活动的法律法规、规程、规范、标准、等。

附录2 编号：ZJHB-企01-录02

公司概况

中交路桥华北工程有限公司（以下简称“中交华北”或“公司”）前身为“路桥集团第一公路工程局第二工程公司”，成立于上世纪六十年代。1999年3月作为优良资产划拨到“路桥集团国际建设股份有限公司”（简称“路桥建设”）， 2008年9月5日成功注册 “中交路桥华北工程有限公司”（简称“中交华北”），为“路桥建设”具有法人资格的二级公司。2000年7月25日“路桥集团国际建设股份有限公司”在上海证券交易所正式挂牌上市并已取得国家公路工程施工总承包特级资质，成为全国首批具有该级资质的企业之一。

中交华北现有员工660余人，技术职称的人员490余人，中、高级工程技术职称90多人。拥有各类大型施工机械设备230余台套。几十年来，中交华北致力于为境外和国家各级公路、桥梁、隧道、市政、机场跑道等工程建设提供高质量、高效率的优质服务。在境外，先后修建了布隆迪6号、7号国道工程、卡基线工程、南也门谢赛工程、伊拉克摩苏尔四桥、五桥，菲律宾“菲日友好路”等工程，并且都得到了所在国的好评。国内，先后参加修建了0401国防道路工程，包头黄河大桥，天津港内工程，京津塘高速公路，京沪高速北京段等国家大型工程40余项的建设，其中：

京津塘高速公路（中国第一条高速公路，中国第一次利用世界银行贷款，第一次引入“菲迪克”条款实施工程监理建设的高速公路，

荣获中国土木工程詹天佑大奖）

福建厦门大桥（国内第一座跨海峡大桥，荣获鲁班奖）沪宁高速江苏段（国家建筑施工最高荣誉，中国建筑工程“詹天佑”奖）

太原武宿立交桥（国内最大的城市立交桥，荣获鲁班奖）太旧高速公路（荣获鲁班奖）

青岛女姑山大桥（国内当时最长的跨海大桥，获山东省泰山杯奖）

中交华北坚持“以人为本创精品，绿色施工求和谐”的方针，重视人才和新科技应用工作，继续拓展已有的管理优势，注重信誉，实践承诺，不负众望，造福于民。

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