内部审核检查表
审核部门：研发部 序号 检查内容 条款 检查发现 查工程文件都是有效版本，作废程度 1 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文7.5.2 件是否从发放场所及时撤回？ 合格 文件都能及时回收。 2 部门是否制定目标?如有时，是否适应本部门发6.2.1 有制定送样合格率和样品交期 展所需?查记录 6.2.2 达成率作为其部门的质量目标， 合格 能够满足本部门发展需要。 3 每款新产品是否有产前会议？查记录 7.4 每款新产品都有产前会议， 且形成了记录， 合格 4 是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准8.1 则？ 新产品设计开发方案、设计开发输入、输出、评8.3 审、验证、确认情况如何？查记录 每款产品放产前都有相应的验证和确认，且都有验收准则， 合格 合格 5 新产品有设计开发方案、设计开发输入、输出、评审、验证及确认，且有记录 审核员：赵利民
文件编号：ZSC04QABG-A013
