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采购管理办法
1 范围
本程序旨在有效控制采购过程,确保生产所需物料符合规定要求.
本程序适用原材料、元器件等采购的控制. 2 引用标准/术语 3 职责
生产物料的采购由采购部门负责实施.
相关部门配合实施。
供应商必须是经供方管理部门评审合格的供应商. 4 工作程序
采购部门需根据供应商的具体情况,编制包括采购周期、最小批量、最小包装量等内容的表格，供物控、生管等部门使用.
4.1 非漆包线、非钢材类生产物料的采购 序号 1 2 产品购销合同 流程图 生产物料需求计划 责任部门 工作程序说明 相关文件/表格 生产计划控制程序 生产物料需求计划 物料请购表 生管部门 下达生产物料需求计划给物控员. 物料请购 3 根据物料需求计划、材料请购数计算依据和方式、安全库存要求及净库存物控部门 量，生成物料请购表交采购部门。 根据供方管理部门提供的“合格供应商名单”撰写“产品购销合同”，并与供应商共同签署。合同应准确、清楚地说明产品要求，应包括产品名称、牌号商标、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量（数量也可在订采购部门 购单中表达）、交货地点、方式、运输方式及费用负担、违约责任、解决纠纷的方法等具体内容。 合同签署前应分别由供方管理部门、财务部门、办公室审核。 采购员在收到请购单后2天内回签确认请购单的交货期,如果对交货期有异议，则应填写新的交货期,物控部门采购部门 与生管部门共同确认，没有填写新交期的,则视为确认原交期。采购员编制“采购订单”. 采购部门 采购部门领导批准“采购订单\"。 审 核
批 准
采购合同 4 确认交期 编制采购订单 采购订单 N 5 拟 制
领导审批Y 采购订单 实施日期
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6 下达采购订单 7 采购计划表 采购部门 采购员向供应商下达“采购订单\"。 采购员将采购订单的内容添加进“采采购订单 采购计划与实际到采购部门 购计划与实际到货记录表”（电子版）货记录表 中。 生产计划控制程序 周生产计划 8 下达周计划 生管部门 下达周生产计划。 9 否 日期变化？ 采购部门 判断物料到厂日期是否需作调整. 采购订单 是 采购员应通过修改采购订单、或以电10 11 12 话的方式通知修改后的物料到厂日采购订单 采购部门 期。并在“采购计划表”(电子版）中采购计划表 通知供应商 修改计划到货日期。 采购订单发出后,采购业务员应跟进 采购部门 物料到厂的情况, 采购员（至少在交货期前三天)确认物料不能按时到厂物料能按时到厂吗 工作联系单 时，应于2小时内以工作联系单的方式通知物控部门,物控部门于2小时否 内通知生管部门。 生产计划生管部门 必要时生产部应调整受影响的订单的工作联系单 是 调整 物控部门 生产计划。 生产计划控制程序 物料到厂 物料到厂后报检 13 物料到厂后在“采购计划表”（电子采购部门 版）中填写实际到货日期。 到货后，仓库填写报检单，报品管部仓管部门 门. 采购计划表 采购物料验证管理办法 材料入库报检单 14 15 采购周期表 将物料的采购周期添加到采购周期表采购部门 中,供仓管部门使用. 采购周期表 4.2 漆包线、钢材类生产物料的采购 拟 制 审 核
批 准 实施日期
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序号 1 流程图 物料需求计划 责任部门 工作程序说明 相关文件/表格 生产计划控制程序 物料需求计划 物料请购表 生管部门 下达生产物料需求计划给物控员。 2 物料请购 3 产品购销合同 根据物料需求计划、材料请购数计算依据和方式、安全库存要求及净库存物控部门 量，生成物料请购表。 采购部门应根据供方管理部门提供的“合格供应商名单”撰写“采购合同\并与供应商共同签署。合同应准确、清楚地说明产品要求，应包括产品名称、牌号商标、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量（数量也可在采购部门 订购单中表达）、交货地点、方式、运输方式及费用负担、违约责任、解决纠纷的方法等具体内容。 合同签署前应分别由供方管理部门、财务部门、办公室审核。 采购员确定物料型号、数量。通知供采购部门 应商备料. 采购员在收到请购单后2天内回签确认请购单的交货期，如果对交货期有异议，则应填写新的交货期，物控部采购部门 门与生管部门共同确认,没有填写新交期的，则视为确认原交期.采购员编制“采购订单”. N 采购合同 4 通知供应商备料 5 确认交期 编制采购订单 采购订单 6 领导审批 采购部门 采购部门领导批准“采购订单”. 采购订单 7 Y 下达采购订单 采购部门 采购员向供应商下达“采购订单\"。 采购员将采购订单的内容添加进“采采购订单 8 采购计划表 采购计划与实际到采购部门 购计划与实际到货记录表”（电子版）货记录表 中. 拟 制
审 核 批 准 实施日期
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9 物料能按时到厂吗 N Y 采购订单发出后，采购业务员应跟进物料到厂的情况, 采购员（至少在交货期前三天）确认物料不能按时到厂采购部门 时，应于2小时内以工作联系单的方式通知物控部门，物控部门于2小时内通知生管部门。 工作联系单 10 11 生产计划调整 必要时生产部应调整受影响的订单的工作联系单 生管部门 生产计划。 生产计划控制程序 物料到厂后在“采购计划表\"（电子版）采购部门 中填写实际到货日期。 物料到厂 计算质量目标 采购计划表 12 每月计算“物料按时到货率\"，交ISO采购部门 质量目标管理办法 部门. 到货后，仓库填写报检单，报品管部仓管部门 门。 将物料的采购周期添加到采购周期表采购部门 中,供仓管部门使用。 采购物料验证管理办法 材料入库报检单 采购周期表 13 物料到厂后报检 14 采购周期表
拟 制
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