大宗物资采购办事流程图
索 引 号 XSJY06-E0300-2008-003 生成日期 2008－4－1 公开日期 2008－7－30 文件编号 发布机构 总务处 内容概述：大宗物资采购办理流程图
大宗物资采购办事流程图
使用部门向总务处提出申请 总务处报校长室审批 总务处负责与产品供货单位联系，供货单位提出报价（至少两家单位）
采购人员（至少两人）实地察看产品质量，比较并定价 签订采购合同（注重安全性能及售后服务） 货到，总务处、校长室、使用部门联合组织验收 验收合格，先入学校固定资产账，再付款
承办科室: 总务处 联系电话:88700746—8811
监督部门: 校长室 举报电话:88209117
