质量管理自查与评价制度
总则
为确保公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有 效性，建立自我监督和自我完善机制，以使能够及时获得有关体系和过程运作 的信息，通过分析，评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决， 确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方 满意度。
为了落实公司对工程的质量管理，根据工程特点，把工程划分为检查批 / 分项、分部和单位工程。检验评定的顺序：首先检验评定分项工程质量等级， 再评定分部工程，最后评定单位工程的质量等级。
第一节 质量管理自查与评价依据和内容
1、质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、 法规、标准和规范、 公司 的
质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质 量管理策划文件。
2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性， 质量管 理
制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。
3、公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、 组织管理方式、 记录的形 式
和要求、发现问题的处理程序和措施。
4、质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。
第二节 质量管理的监督检查与评价
1、监督检查的内容
1）法律、法规和标准规范的的执行； 2）管理制度及其支持性文件的实施；
3）岗位职责的落实和目标的实现； 4）对整改要求的落实。
2、对施工项目及相关单位的监督检查 1）项目质量管理策划结果的实施；
2）对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实； 3）
合同的履行情况；
4）质量目标的实现。
3、对质量管理体系实施年度审核和评价
1）对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。 2）年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情 况
按照策划的结果分阶段进行。
3）
根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划
的制定过程中，对需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的 改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。
第三节 各单位（部门）质量管理自查的内容
检验批工程质量先经班组自检，后由项目总工组织质检工程师、班组进行 检查评价，专职质量检查员核定，班组要落实自检、互检、交接检，严格控制 工程质量，使工程质量达到合格或优良。专职质检员要监督和指导操作人员做 好质量自检，协调好班组之间互检、交接检工作，要系统检查每一分项的保证 项目、基本项目、允许偏差项目，使每个分项工程达到质量要求。
分部工程的质量等级评定是由质检工程师组织检查评价，专职质量检查员 核定，质检工程师要把每个分部所含的分项工程的质量等级通过统计方法确定， 在
评定分部工程质量等级时，不允许有不合格的分项工程存在，如出现不合格 分项工程时，必须处理，使其达到合格，专职质检员要采取卡、防、帮、讲的 工作方法（卡：即严格把关，按施工规范和质量评定标准监督施工；防：即加 强质量宣传交底，事先预防；帮：即帮助操作人员提高操作水平；讲：即进行 质量教育， 提高质量意识。）确保分部工程质量， 由于地基基础和主体分部工程 在结构安全方面起主导作用，并且多数都被隐蔽，所以明确规定这两个分部工 程质量由工程科组织核定。
质量保证资料核查目的是为了强调结构、设备性能、使用功能方面主要技 术性能的检查，由项目总工系统检查，工程科科长要负责监督、检查工程内业 资料。
工程全部竣工后全面评价工程的外观及使用功能质量，由项目总工组织工 程科检查评定，并作出记录。
1、项目部及各基层单位
1）根据施工组织设计的策划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及 半
成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。
2）每月对运行控制情况进行检查（自查或互查） ，依据《建筑安装工程资 料
管理规程》及相关程序文件要求整理各种质量记录。环境、职业健康安全方 面填写《施工现场检查记录表》和相应程序文件所要求的记录，涉及到可测量 的关键特性（如：噪声等） ，应有具体数据。
3）、对发现的不合格控制率 100% ，纠正、预防措施验证率 100% 。
4）定期收集顾客反馈意见（满意、或不满意、抱怨、投诉） ，对综合管理 体
系过程进行监视和测量。
5）项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评 价，
并填写相应记录。
2、职能部门
1）每月对各基础单位运行控制情况进行检查， 对检查出的质量问题要执行《质
量隐患和不合格品控制程序》 ，环境、职业健康安全问题执行《环境、安全 事故和不符合控制程序》 ，对违章人员做出必要处理， 并监督项目部监视和测量 记录的填写情况。
2）、每季度按照《运行控制检查统计记录表》进行检查。
3）综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量记录，或 者
对各部门各单位上报的数据进行数据统计分析，为管理评审和综合管理体系 的持续改进提供依据。
4）每季度对各基层单位运用法律、 法规遵循情况进行评价并保存相关记录，
填写《运行情况检查控制记录表》
第四节 专项安全生产例会
由项目经理和专职安全员共同主持， 定期召集各管理人员及施工队队长召开 专项安全生产例会。针对工程出现的安全隐患问题进行研究和讨论，并形成相 应的处理意见，由各管理人员具体实施并形成反馈意见。
第五节 挂牌与标识管理
1、原材料、半成品的标识与挂牌：
凡进场的钢材、 水泥及其他影响结构的主要材料， 由材料部门在材料进场后 的
4 小时内标识出成品的名称、规格、型号、批量、出厂日期、供货厂家，并 立即
委托试验部门进行取样，试验部门立即取样送检，并及时将检验结果局面 通知材料部门，材料部门在受通知 1 小时内进行状态标识并将不合格的产品分 隔存放。凡检验不合格的产品严禁使用在工程上。材料标识牌应用木牌或铁牌 并要求固定
存放，盘圆标识应绑紧。
2、坐标、轴线标高及沉降观测点的标识：
1）、坐标、轴线控制点应埋没控制桩， 控制桩应埋在没在不易被破坏的位置，
控制桩上用红油漆标明。
2）、分项工程的标识
凡分项工程施工完后， 必须在显著位置作出明显的标识牌。 可单独划分为个 体的分享工程以个体作为部分划分的依据，不能单独划分的以轴线作为划分依 据。，每个标识牌的内容为：分项工程名称、操作人员及班组长姓名、自评质量 等级（合格、优良） 、操作完成时间、现场实测实量结果等以便追溯检查。
第六节 环境要求
清理施工垃圾，必须设有临时垃圾专用通道，严禁随意、凌空抛洒施工垃圾应 及时清运，定点存放处理，施工便道、料场、施工现场等要适当洒水，减少扬尘。
第七节 附则
1、本办法由工程部负责解释。 2、技术部负责本办法的修改。 3、本办法自公布之日起实施。
质量管理制度执行情况自查表
检查 自查单位 检查日期 人员 存在问题与改进 制度名称 检查考核内容及评分标准 得分 措施 负责人 1制疋年度质量目标 质量方针 目标管理 制度 2质量目标量化可行 3质量目标按规定逐级展开并落实到位 4对质量目标的头施情况疋期进行自查评审 5与奖罚挂钩 质量官理 体1公司各项体系文件的编制、审核、修订、换版、检 查等有质系文件 和管量技术部负责，各部门协助配合工作 理制 度 2根据综合管理体系文件落实到本部门 1质量管理体系内部审核工作有归口管理部门 2审核工作有计划, 有实施，有总结、有洛实、每年 定期一次 3按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有 质量体系 内记录并上报审核报告 部审核 制度 4对审核中发现的问题及时制定纠正或预防措施并予 以实施 5对纠正和预防措施的落实情况及结果进行跟踪验证 各级质量 负责制 1明确规定各级各类人员的质量责任 2各级各类人员对质量责任了解并能认真执行 1质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范 质量否决 2能正确有效行使否决 3能充分发挥作用，实现管理目标 1质量信息归口管理部门明确 2信息网络体系健全，信息渠道畅通 制 质量信息 管理制度 3传递的质量信息内容明确 4质量信息传递时反馈迅速、处理正确 5各类质量信息数据、文件完整齐全 质量事故 报告制度 1发生事故上报及时 2对事故责任人实施处理 1质量培训归口管理部门明确每年制定培训计划有效 实施 2培训目标明确，工作有效 3特殊工种持证上岗 4新录入职工进行岗前培训 培训制度 5每年按计划举办质量法规知识专业技术人员 按要求接受继续教育培训 6检查考核质量培训的实施情况及效果 1有专人负责计量器具的检查管理工作职责明确 计量管 理制度 质量教育 2计量器具的检定、使用、维护、保养按规定进行 3计量器具按时校验，不合格或超期不得使用 4计量和检测设备台账记录齐全、准确规范 1检查考核范围内容职责明确深入全面 质里官理 2按规定检查考核 制度的检 3按规定程序和方法考核 查与考核 4检查考核的冋题有改进措施并有元善记录 1职责明确、责任到人 2按规定验收方法正确，结论明确 材料进场 验收制度 3不合格品有效控制 4验收记录台账准确规范 5材料贮存按要求分类存放，标识清晰正确 1各类质量记录归口管理明确 质量记录 管理制度 2记录由相应冈位人贝负责填与并按规疋妥善保存 3对发现问题提出改进意见并及时修订完善 1验收的标准和依据明确 质量验 2验收方法、判定标准及检查程序正确，结论明确 3对内部验收发现的问题整改及时复验后保存相应记 录 4验收记录齐全完整 收制度
