检验检测机构计划
目录
序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 年度质量监督计划 内部审核年度计划 内部审核实施计划 管理评审年度计划 年度人员培训计划 仪器设备（标准物质）周期检定校准计划 仪器设备（标准物质）期间核查计划 仪器设备维护保养计划 质量控制计划表 能力验证和比对计划 法律法规、标准查新计划表 12 13 14 15 16 17 18 19
编号：JLWJ2020-JD-01
监督序号 要素 监督内容 监督方式 监督时间 备注 检验检测的标准、方法是否 检验 现行有效和受控；当检验检 测标准发生变更时，是否组 织学习，必要时是否进行试 验、设备补充、作业指导书 更新。 1 检测 方法 静态监督 每3个月监 督1次 仪器2 设备 功能是否正常，是否在有效 的检定或校准周期内，仪器 的使用状态是否满足检测需 静态监督 要；仪器的存放和使用环境 是否符合要求等 是否按作业指导书规定的程 序、方法和岗位职责要求从 动态监督 事检验检测工作 受检物品标识、受检物品流 转是否符合要求，受检物品 静态监督 的管理和记录是否规范 检验检测的环境条件是否符 合检验检测要求 每3个月监 督1次 每3个月不 定期监督1 次 3 人员 4 受检 物品 每3个月监 督一次 5 设施 环境 静态监督 每3个月监 督1次 6 原始记录档案原始记录的填写，数据、 动态监督 结果的真实可靠； 报告的内容是否满足客户需 每6个月不 定期监督1 次 7 检验检 测报告 求的全部信息；数据与原始 记录是否一致、计算数据是 静态监督 否正确；检验结论是否正确、 用语是否规范。 每3个月不 定期监督1 次 年度质量监督计划表
编号：JLWJ2020-JD-01 日期:
日期:
编制（监督员） 批准（质量负责人）::
内部审核年度计划
编号：JLWJ2020-NS-1
评审日期2020年5月11日 时间 08:30-17:00 地点 审核目的：
对公司进行内部审核，以验证质量管理管理体系运行的符合性、有效性和 适应性，查找质量管理体系运行中的不符合项，提出整改意见，制定纠正措施, 是管理层改进和完善管理体系的有效手段，为管理评审和外部审核作准备。 审核依据:
综合办公室
1 .质量体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等）； 2 .国家或行业的有关法律、法规或标准；
3 . RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要
求》 审核人员：
审核组长：XXX 组员：XXX、XX、XXX、XXX 受审核部门和涉及的要求、内容：
此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部质量管理体系要素，各部门和全部 工作人员要做到全力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在 现场做积极有效的配合工作。 审核日程安排：
1.2020年4月10日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。 2.2020年4月20日由质量负责人委任内审组成员。
3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门
做好准备。
4. 2020 年 5
月
5. 2020 年 5
月
6. 2020 年 5
月
审核报告的分发范围： 审核方法:
1日8:30进行初次会议。 1 日9:00进行评审。
1日16:00出具不符合报告。 1
日16:20进行末次会议。 1
日16:50发布内审报告
此次内审工作报告的分发范围为：公司所有部门
按要素审核，依据内审查验表分组对资料、现场检验检测进行审核，采用 方法问、查、看、考等方式. 审核项目：
RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》
覆盖的所有要素。 总经理批示: 编制：综合部
编制时间：2020年4月10日
内部审核年度计划
编号：JLWJ2020-NS-2
同意实施
批准人：XXX 日期：2020年4月11日
编制：综合部
编制时间：年4月日
202010
编号：JLWJ2020-NS-3
日期 实施时间 项目 工作内容 介绍内审组成员、内审目的、 8：30—9：00 首次会议 内审分组、内审流程 内审人员分组根据内审查验 9：00~12：00 审核 表进行审核 内审人员分组根据内审查验 13:00-16:00 审核 表进行审核 2020 年 5 16:00-16:20 月11日 出具不符合 项报告 2组人员对检查记录进行汇 总，对审核中出现的不符合 项开具不符合项报告 发布内审中检查出的不符合 16:20-16:50 末次会议 项目，针对不符合项目进行 讨论，提出整改内容责任化 和整改意见，限定整改期限 16:50-17:00 出具内审 报告 根据此次内部审核情况，出 具内审报告 内审实施计划
编制：综合部 编制时间：2020年4月10日
管理评审年度计划
编号:JLWJ2020-GP-01
评审日期2020年9月15日 时间 09：00-12：00 地点 公司会议室 评审目的：
对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足 实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。 评审依据:
RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要
求》、《程序文件》、《质量手册》等。 评审方式:
会议。 评审内容:
1 .检验检测机构相关的内外部因素的变化； 2 .目标的可行性；
3 .和程序的适用性；
4 .以往管理评审所采取措施的情况； 5 .近期内部审核的结果； 6 .纠正措施；
7 .由外部机构进行的评审；
8 .工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化； 9 .客户反馈； 10 .投诉；
11 .实施改进的有效性；
12 .资源配备的合理性； 13 .风险识别的可控性； 14 .结果质量的保障性；
15 .其他相关因素，如监督活动和培训。
参加人员：公司领导、部门负责人、技术负责人、质量负责人、资料管理员、设 备管理员、质量监督员、内审员等。
各部门需准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2020年
9月5日前向综合办公室主任提交以上评审内容书面报告。
评审安排:
1.2020年9月1日发布进行管理评审通知 2.2020年9月5日前上报评审内容书面报告 3. 2020年9月15日9点进行管理评审 4.2020年9月15日15点出具管理评审报告
总经理批示：同意
编制： 编制日期: 审核: 审核日期:
批准人：XXX
日 期：2020年8月20日
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