CNAS质量手册
质量手册（依据ISO/IEC 17025：2005编写） 文件编号：XXXX－QM－2007 版本：第一版 编制： 审核： 批准：
发布日期：2005年 08 月 05 日 实施日期：2007年 08月 05 日 受控状态: 受控号： 持有人:
XXXXXXX鞋业有限公司实验室发布 目录 目录 (2) 批准发布令 (6) 修订页 (7) 0 前言 (8)
0.1关于成立实验室的决定 (8) 0.2实验室主任任命书 (9) 0.3授权书 (10) 0.4不干预声明 (11) 0.5公正性声明 (12) 0.6保密承诺 (13) 0.7员工行为规范 (14) 0.8对认可机构的承诺 (15) 0.9实验室内部任命书 (16) 0.10授权签字人任命书 (17) 1 本实验室概况 (18)
1.1名称及地址 (18) 1.2法律地位 (18) 1.3机构概况 (18) 1.4质量保证模式 (18) 2 质量方针声明 (19) 2.1质量方针 (19) 2.2质量目标 (19) 2.3服务承诺 (19) 3 质量手册管理 (21) 3.1手册的编制 (21) 3.2审批和发布 (21) 3.3发放与回收 (21) 3.4手册的修订 (21) 3.5手册的宣贯 (22) 3.6手册的管理 (22) 3.7持有人的责任 (22) 3.8术语和定义 (23) 3.9支持性文件 (23) 4 管理要求 (24) 4.1组织 (24) 4.2管理体系 (28) 4.3文件控制 (31) 4.4合同评审 (33) 4.5检测的分包 (34) 4.6服务和供应品的采购 (35) 4.7服务客户 (36) 4.8投诉 (37)
4.9不符合检测工作的控制 (38) 4.10改进 (39) 4.11纠正措施 (41)
4.12预防措施 (43) 4.13记录的控制 (44) 4.14内部审核 (46) 4.15管理评审 (48) 5 技术要求 (50) 5.1总则 (50) 5.2人员 (51)
5.3设施和环境条件 (53) 5.4检测方法及方法确认 (55) 5.5设备 (59) 5.6测量溯源性 (62) 5.7抽样 () 5.8样品的处置 (65) 5.9检测结果质量的保证 (67) 5.10结果报告 (68) 6 附录 (70)
附录1组织机构图 (70)
附录2管理体系要素职能分配表 (72) 附录3岗位职责与权利 (73) 附录4岗位任职资格条件 (79) 附录5程序文件目录 (82) 附录6作业指导书目录 (84) 附录7人员一览表 (85) 附录8平面布置图 (86) 附录9仪器设备一览表 (87) 附录10技术能力一览表 (92) 附录11检测工作流程图 (93) 附录12管理体系运行保证图 (94) 批准发布令
为进一步提高本实验室的管理水平，切实保证检测工作的质量，
更好地服务于公司内外部客户，主任根据实验室认可相关要求领导建立质量管理体系。
本《质量手册》主要依据CNAS－CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC 17025:2005）编写，手册内容按照认可准则的条款顺序编排，能够覆盖认可准则的全部要素。由于本实验室检测工作不执行抽样检测，所以删减“5.7抽样”条款。
本《质量手册》概述了管理体系中所有文件的架构，规定了各项重要质量和技术活动的工作程序，描述了本实验室质量方针、目标和管理体系各要素的要求、职责及实现途径，是本实验室各项质量和技术活动的依据和准则。
本《质量手册》对内用于实施、检查、审核、评审管理体系，并确保其运行正常；对外供客户和认可机构了解、检查、评价本实验室的管理体系和工作能力，并使其确信本实验室具有可信赖的业务能力和工作质量。
经审核，符合本实验室的实际情况，现予以批准颁布，第一版《质量手册》于2007年08月05日开始实施。
实验室全体人员要认真学习《质量手册》，及时领会、掌握实验室认可管理体系的核心要求，真正落实到自己的实际工作中，实现本实验室工作质量、管理水平的真正提高。
XXXX鞋业有限公司实验室 主任：
2007年08月05日
序号修改章节修改内容摘要修改日期修改人批准人 0.1 关于成立实验室的决定
根据XXXX鞋业有限公司业务发展需要，更好地控制公司生产原料和产品质量，经公司总裁办公会议研究决定，成立XXXX鞋业有限公司实验室，归属XXXX鞋业有限公司管理。
特此通知！
XXXX鞋业有限公司（盖章） 总裁（签名）：
2006年10月08日 0.2 实验室主任任命书
经XXXX鞋业有限公司研究决定，任命”某某某”为XXXX鞋业有限公司实验室主任，全面负责XXXX鞋业有限公司实验室的工作管理。
XXXX鞋业有限公司（盖章） 总裁（签名）： 2007年08月05日 0.3 授权书
根据申请实验室国家认可的要求, 实验室必须具有明确的法律地位和的管理权限，以保证检测工作的性和公正性。我作为XXXX鞋业有限公司总裁，对实验室进行如下授权：授权实验室开展产品质量检测活动，向客户提供客观公正的检测服务。实验室主任全面负责实验室的各项工作。对于实验室检测工作所引起的一切法律责任，由XXXX鞋业有限公司以法人身份承担。
XXXX鞋业有限公司（盖章） 总裁：
2007年08月05日
XXXX鞋业有限公司实验室是XXXX鞋业有限公司所属的实验室，接受XXXX鞋业有限公司的行政领导，是于公司生产、经营等部门的检测机构，主要承担公司内外部各界客户委托的检测任务。
为保证实验室的检测工作不受来自公司其他部门的各种干预和影响，确保检测工作的性和公正性，切实保护实验室的检测能力，为各界客户提供更好的检测服务，特做如下正式声明：
1.我公司任何部门和个人，不得以任何形式和手段，影响或干预实验室的检测工作，
不准对实验室工作人员施加任何可能会影响检测工作质量的压力。 2.实验室须站在公正立场，依据法律、法规及委托合同的规定，客观、公正地开展检
测工作，有权拒绝来自公司任何部门的不正当干预。
3.本公司将监督实验室的公正性，确保实验室及其员工不会受到来自商业、财务和其
他方面压力的影响，不参与任何损害实验室性和诚实性的活动。
以上声明，敬请公司各部门给予监督，若有违反，根据公司规定处理。
XXXX鞋业有限公司（盖章） 总裁（签名）： 2007年08月05日
为保证检测工作的公正性、科学性和权威性，提高服务质量，保持客户对本实验室检测能力的良好信心，我以XXXX鞋业有限公司实验室主任的名义，向公司领导、客户和认可机构作出如下声明：
1)遵守国家法律、法规和认可机构的规定，对出具的检测报告的正确性负责；
2)严格按照国际标准、国家标准、行业标准或客户指定的其他标准的有效版本进行检测，
确保检测数据的准确性；
3)为客户提供科学、公正、准确、满意的服务；
4)对检测结果和客户提供的技术资料予以保密，保护客户的知识产权和经济利益；
5)树立良好的职业道德，严格遵守检测工作程序，执行检测工作标准，保持认可的技术
能力并持续有效地运行管理体系；
6)本实验室愿承担因检测工作引发的民事责任或法律责任； 7)所有工作人员保证自觉抵制经济利益的诱惑或来自行政方面的干扰，不以权谋私，不
受外界任何影响，以保证检测工作的性和严肃性。 以上声明，敬请公司领导、客户和认可机构检查和监督。 XXXX鞋业有限公司实验室 主任：
2007年08月05日 0.6 保密承诺
为充分保证客户的利益，确保客户的保密信息和拥有的知识产权不受侵犯，本实验室对外作出如下保密承诺：
1)严格遵守国家和公司有关保密的各种规定，严格执行保密工作程序；
2)保护客户对其样品及检测结果的所有权，承诺为委托方承担保密责任；
3)未经委托方允许，严禁公开、复印、转借委托样品的检测结果； 4)不得使用客户拥有的知识产权进行开发经营，谋取利益； 5)不得泄露客户所拥有的知识产权侵害其利益；
6)本实验室对在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，严禁未经允许向外泄漏。
为更加有效的保证保密承诺的履行，制定了《保密工作程序》。 XXXX鞋业有限公司实验室 主任：
2007年08月05日 0.7 员工行为规范
1)树立良好职业道德，主动、热情地服务客户；
2)坚持贯彻质量方针，遵守国家法律、法规，严格按照本实验室的规章制度办事；
3)坚持公正地位，依据规定方法进行科学检测，客观、公正地出具结果，不弄虚作假，坚决抵制来自行政和商业等方面的任何不正当干预；
4)检测业务统一由管理组业务收发员办理，其他人不得擅自接收和办理；
5)所有人员均不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；
6)严格执行《保密工作程序》，不准泄露委托方的任何技术秘密； 7)严禁接受商业贿赂，不准私自接受委托方的馈赠，不准私自参
加委托方出资组织的宴请、娱乐、旅游等任何有损于检测判断的性和诚信度的活动。
XXXX鞋业有限公司实验室 主任：
2007年08月05日 0.8 对认可机构的承诺
1)遵守CNAS规则的规定，接受CNAS的监督和管理； 2)向所有客户提供的服务应持续地符合ISO/IEC 17025的要求； 3)在CNAS安排的评审活动中提供必要的设施并提供方便； 4)保证参加CNAS指定的能力验证、实验室间比对活动； 5)对客户提出的投诉有明确的处理程序，当在收到投诉后2个月内不能解决时，将把
投诉的概要内容和处理经过通知CNAS；
6)在发生下述任何变化时，保证在变更后一个月内以书面形式通知CNAS确认：
a)名称、地址、法律地位发生变化时；
b)主任和技术负责人、授权签字人发生变更时；
c)认可范围内的重要检测设备、环境、检测工作范围及检测项目发生重大改变时；
d)其它可能影响本实验室组织活动和运行的变更。
7)不从事任何有损CNAS声誉的活动，不利用认可暗示某产品获得CNAS的认可或做出CNAS
认为会引起误解的声明；
8)在检测报告或宣传媒介表明认可状态时须符合CNAS的有关规定；
9)当被撤销认可状态时，立即交回认可证书，停止在报告上、宣传材料上或以其他方式显
示认可标志；
10)本实验室保证按CNAS有关规定交纳认可费用。 XXXX鞋业有限公司实验室
主任：
2007年08月05日 0.9 实验室内部任命书
1.任命“某某某”为技术负责人、给出意见和解释负责人； 2.任命“某某某”为质量负责人； 3.任命“某某某”为检测组组长； 4.任命“某某某”为管理组组长、；
5.任命“某某某”为业务收发员、物品管理员； 6.任命“某某某”为设备管理员； 7.任命“某某某”为档案管理员； 8.任命“某某某”、”某某某”为内审员； 9.任命“某某某”为监督员； 10.任命“某某某”为样品管理员； 11.任命“某某某”为报告审核员； 12.任命”某某某”为检测员。
以上人员自即日起按照《质量手册》和管理体系其他文件中规定的职责和权利开展工作。
XXXX鞋业有限公司实验室 主任：
2007年08月05日 0.10 授权签字人任命书
对于以下人员作为拟任命授权签字人，待通过中国合格评定国家认可委员会的评审合格后作为正式授权签字人
序号授权签字人姓名授权签字领域签字识别备注 1 “某某某”皮鞋、皮凉鞋检测第一授权签字人 2 “某某某”皮鞋、皮凉鞋检测第二授权签字人 XXXX鞋业有限公司实验室 主任：
2007年08月05日 1 本实验室概况
1.1名称及地址
名称：XXXX鞋业有限公司实验室
地址： XXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮编：123456
联系人：”某某某”电话：0577-XXXXXXX 传真：0577-XXXXXX
网址： E－mail： 1.2 法律地位
XXXX鞋业有限公司实验室行政上隶属于XXXX鞋业有限公司，为企业内部实验室。实验室主任由公司总裁任命，实验室检测工作引起的民事和法律责任由XXXX鞋业有限公司以法人身份承担。
1.3 机构概况
2005年，XXX集团与意大利LARIO、陕西科技大学、温州大合组建了实验室,归XXX 集团直接管理。2006年，实验室划归XXXX鞋业有限公司管理，主要职责是负责各生产公司的产品质量检测，是公司进行质量把关的主要技术部门，是为质量控制、质量评价、改进和提高产品质量、开发新产品等多项工作提供技术依据的重要机构，是公司全面质量管理，提升产品检验科学化、标准化、效率化的质量管理体系运行机构。
目前我们检测室拥有一支经验丰富的检测队伍，拥有一整套检测检验设备。本实验室现有工作人员6人，硕士以上2人，大专2人，高中2人，拥有包括皮革耐磨试验机、耐寒试验机等先进检测仪器设备20余台套；实验室场地面积：200平米，其中检测区100平米。
1.4 质量保证模式
本实验室按照ISO/IEC 17025标准建立实验室质量管理体系，确保检测工作能够符合以下标准的要求：
CNAS－CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（idt ISO/IEC 17025:2005）。
2 质量方针声明
为明确本实验室质量管理体系的要求和在质量方面要达到的工作目标，主任办公会议研究决定，制定以下质量方针声明，经主任批准
发布后正式实施。
2.1 质量方针
科学、公正、满意、改进
科学：不断提高技术水平，检测活动采用科学的标准方法； 公正：平等对待所有客户的委托任务，客观记录数据和结果； 满意：通过不断识别并持续满足客户的各种需求，保持较高的客户满意度；
改进：通过管理体系和技术活动运行过程中的检查，及时发现并解决存在的各种问题，不断改进管理体系的运行质量，提高技术能力。
质量方针的贯彻：质量负责人负责制定宣贯计划，对质量方针进行宣传贯彻，确保全体人员熟悉和理解，并在本职工作中贯彻和保持。质量方针的贯彻情况通过日常监督和定期内部审核进行检查，质量方针的适宜性通过定期管理评审来评价。
2.2 质量目标
1)客户满意度达到99％；
2)客户投诉率小于1％，投诉处理率达到100％； 3)检测结果差错率小于1％；
4)内部、外部审核中严重不符合项数量为零。
质量目标完成情况统计规定：客户满意度以收集到的《客户满意度调查表》中的统计结论为准，客户投诉率和投诉处理率以登记的投诉处理情况为准，检测结果差错率以报告抽查情况统计结果为准，内部、外部审核中严重不符合项数量以内部、外部审核的记录为准。
质量目标的完成情况通过管理体系运行反馈和定期内审进行检查，其适宜性通过定期管理评审进行评价。
2.3 服务承诺
1)服务质量承诺：严格履行公正性声明、质量方针声明的承诺，并以最好的服务态度、最快的检测速度、高质量的检测技术满足客户的检测需求，并热情地欢迎客户就检测服务和检测质量提出宝贵意见和建议；
