一、工程概括
滨惠大道公路建设项目东起滨州市经济开发区，起于黄河五路与G220交叉口处；西至惠民县麻店镇，止于终点乐胡路，路线全长24.747KM。我公司所辖施工路段为k5+807.31-k15+400胡集段，长9.6公里，设计速度80Km/h。主要施工内容为跟踪，结算。沿线所经区域为鲁北黄河冲击平原，其地势自西南想东北缓倾，海拔高度一般在6-19米左右。地层是以第四系沉积的粉土、粉质粘土、粉细砂为主。沿线地区属东亚暖温带湿润性季风气候，四季分明，降水集中，日照丰富，季风盛行。沿线河流均为人工开挖，地表水体主要为雨水的沟渠泄流水。
本工程开工通知书时间为2012年10月1日至2013年1月30日，合同工期为123天，本标段9月下旬进场，10月10日正式开始路基基底施工。 二、工程质量情况
本标段在施工过程中项目建立质量自检制度，并严格实行此制度；把好材料源头关，对原材料和成品及半成品的各项指标进行严格测定，不符合规范的坚决不使用；对每道工序都精心组织，在施工过程中严格执行规范、规程和施工图的有关说明。工程所需管理、保证资料基本齐全，内容真实，能够如实反映工程质量情况。现场检查过程中未发现质量异常情况，各分项总体指标符合国家规范要求。施工过程中管理人员尽职尽责，施工操作人员能够按照规范规定要求进行施工，保证了工序内在质量隐蔽工程按时留声影像资料。 三、工程进度情况
已完成路床8%的灰土处理，完成第一层路基素土填筑，第二层大部分完成，特殊路段处理已全部完成。其中K5+807.31-K6+650段做好灰土处理，并上两层素土，K7-K7+865段做好灰土处理上一步素土，K8+225-K9段做好灰土处理上一步灰土、K9-K10段做好灰土处
理上两步素土，K10-K11段做好灰土处理上两步素土，K11-K11+600段做好灰土处理上两步素土，K11+900-K12+825段开挖16.3米做好灰土处理上两步素土，K13+125-K13+825段开挖30.3米做好灰土处理上两步素土，K13+825-K14整幅开挖做好灰土处理上两步素土，K14-K15段做好灰土处理上两步素土。 四、存在的问题
由于施工路段中还有未清除的电线杆及未拆除的旧路，严重影响施工进度。对拆除的房屋进行及时清理。 五、审计建议
要求被审计单位在完成对施工单位的计量支付月报后及时送审，并把相关的资料提供给跟宋审计小组。
被审计单位提供材料采供合同、材料进出库台账、以便于我方人员进行审查。
对于特殊路段的处里，现场审计跟踪人员，要进行现场跟踪。是否按设计要求处理。
路基土的压实度、最佳含水量、最大干密度以及其他指标。在路基填筑前，在试验段进行压实实验。
二灰稳定土、二灰碎石基层的压实度达到设计标准并且要洒水养护6天、对于二灰的配合比要按现场提供的原材料，经过试配达到设计要求来定。 六、明年工作重点
对于路上的板涵、管涵、倒虹吸、二灰、乳化沥青等。对板涵，钢筋用量，规格型号，砼标号进行现场监督。
对于被交沥青砼，水泥砼路面：面层3cm细粒式沥青砼+15cm二灰碎石基层，在基层顶面做乳化沥青碎石封层，总厚度18cm 在本项目K6+463两侧、K7+218.1右侧、K11+610.4两侧，进行现场跟踪审查，对于改沟的工程量进行现场测量。
对于路堤与桥涵连接处设置过度段，路基压实不小于96%，过度段长度按3倍路基填土高度确定。 五、本年小结及明年工作计划
本年各分部工程进度、质量完成较好，所开工项目基本上能够按照施工计划进行，对于已经滞后的施工任务，记录详实。并与工程施工同步进行。审计跟踪及时，并及时搞出本年度的工作量。 明年我们本着对业主负责的态度加强对内部审计人员监督、考核和评价，增强审计人员的责任感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。 总之，在今后的内部审计工作中要继续贯彻“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。及时与业主进行沟通，确保在第一时间内，了解业主的需求，我们必会全力以赴完成业主的要求。
中铁济南建设监理有限公司
