书 山 有 路
达州市科室 中西医结合医院各科室廉政风险点排查表 表现形式 形成原因 干部考察、提拔不透明 防范措施 风责险 任等级 人 B 廉政风险点 1、干部管理 人事科 加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。 2、职称推荐先进、职称晋职称根据平时考核管理 升人员时，出现不晋升情况，进行民 公平的现象。 推荐主测评推荐，不按及时报院规定讨论研究决执行 定。 在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。 财务科 1、财务1、利用职务之便，不按管理 违反财务审批程有关序，支出审核不财务严，发生不廉洁行法律为。 法规2、弄虚作假，擅办事自更改各类原始以及凭证，为他人和自相关己谋取不正当利人员益。 政治 1
人事科全体工作人员 B 人事科全体工作人员 严格按照《会A 财计法》和有关务财务法规执科行，加强内部有监督控制和库关存现金限额管工理， 作人员 书 山 有 路
素质、 廉政风险点 形成原因 风险 责任等人 级 科室 表现形式 防范措施 3、不按规定执行道德素 收支两条线，收支质、业管理不规范，出现务素质挪用资金等违规低。 违纪行为。 4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。 5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。 6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。 7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和 2
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单位财产损失。 8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。 9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。 科室 药剂科 廉政风险点 表现形式 形成原因 风险 责任防范措施 等人 级 严格遵守药A 药剂品采购人员科长职业道德规和药范，提高政治品采素质和业务购人水平。严格执员 行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。 药品采1、利用职务之不执行购管理 便，违反药品采购《药品程序，发生不廉洁管理行为。 法》、2、在药品采购相关人中，违反《药品管员素质理法》及其《实施低。 办法》的规定，造成损失。 3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。 药品管1、不按规定对剧不按法毒、麻醉、精神药律法规理 品进行管理，造成办事、滥用、流失、被盗。 责任心2、不执行自制药不强。 品检验制度，造成经济和其它损失。 3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。 3
严格遵守和B 药剂执行药品管科理法规，掌握长、药品检验质保管量技术和标员、准。实耗实质检销，按月盘员、点，逐月统药房计，帐物相工作符。树立全心人员 书 山 有 路
4、药品管理紊乱，造成经济损失。 5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 不按监管程序进行管理，相关人员素质低。 制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员动机不纯 全意为病员服务的思想， 物业行政采1、利用工作之便中心 购管理 假工济私，谋取私利。 2、利用公物送人情、拉关系。 设备采1、利用工作之购管理 便，收受贿赂。 2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。 3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。 风险 责任防范措施 等人 级 规范程序化A 物业管理，提高人中心员素质。 主任及相关工作人员。 严格执行反A 物业商业贿赂的中心法律法规，加主任强人员素质及相教育。 关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。 4
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物资财1、利用职务之产管理 便，私卖、私送公共物资。 2、不按物资财产报废管理制度 科室 廉政风险点 表现形式 监管不严、相关人员素质低。 形成原因 加强物资财B 物业产环节管理，中心提高相关人相关员素质。 人员 风险 责任等人 级 防范措施 进行管理，造成财 产损失。 物业管理 基建办公室 招投标管理 对不了解，与投标单位存在不正常关系。 项目质不按设计进行工责任心量管理 程质量管理，造成不强， 工程质量出现问或与施题。 工单位有不正常关系 工程资不按规定建立基责任心料管理 建档案，档案管理不强 不善，资料不全或 5
1、水、电、气管理不善，造成经济损失。 2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。 不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标，或议标过程弄虚作假。 监管不严、相关人员素质低。 加强物业环C 物业节管理，提高中心相关人员素相关质。 人员 加强法律法B 基建规和文办全件的学习，广体工泛接受监督。 作人员。 加强学习和A 基建教育，增强责办全任心。 体工作人员。 加强学习和C 有关教育，增强责人员 任心。 书 山 有 路
丢失。 风险 责任防范措施 等人 级 按规定使用B 公章印章，必须见管理领导签字才人员 能盖章。 加强学习、教B 办公育和监督，严室主格按要求执任及行公务接待。 工作人员 加强学习教C 医教育，提高素科全质。 体工作人员 加强学习教C 护理育，提高素部全质。 体工作人员 加强学习教B 外协育和监督，提办全高素质。 体工作人员 加强思想道C 监审德法制教育科全和内部监督体工力度。 作人科室 办公室 廉政风险点 印章管理 表现形式 形成原因 为他人虚假材料原则性加盖公章，谋取好不强。 处。 为谋取私利，在公素质务接待中，少支多低，监结，虚报冒领，收督不力 受回扣。 在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。 在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。 在对外协调活动中，利用职务之便，谋取不正当利益。 原则性不强 公务接待 医教科 业务活动 护理部 业务活动 原则性不强 外协办 业务活动 监审科 监督管理 素质低，自我防范意识不强。 在违规违纪行为原则性查处中，因人情收不强。 受当事人好处。 6
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员 科室 信息科 廉政风险点 公务活动 表现形式 形成原因 风险 责任防范措施 等人 级 加强思想道C 信息德法制教育科全和内部监督体工力度。 作人员 加强思想道C 院感德法制教育科全和内部监督体工力度。 作人员 加强监督管B 收费理，提高人员中心素质。 全体人员 在信息查询、信息原则性系统管理等公务不强。 活动中，利用职务之变，收受好处。 在疫苗、等购销活原则性动中，利用职务之不强。 便，收受好处。 院感科 业务活动 收费收费管中心 理 医保办 结算管理 1、积压、私借、挪用收费款。 2、因人情私改记帐单，从中收取好处。 因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处 管理不严，原则性不强。 干部保健科（体检中心） 各门诊、临床业务活动 管理不加强监督管C 医保严，原理，提高人员办全则性不素质。 体工强。 作人员 因人情关系，在体管理不加强监督管C 科室检结论时出虚假严，原理，提高人员全体报告，从中获取好则性不素质。 工作处。 强。 人员 业务活动 1、在医疗活动中，收取病人钱物。 7
素质加强法律法B 全体低，法规学习和内医务律观念部监管力度，人员 书 山 有 路
科室 2、收取药品、器淡漠 械商回扣。 提高人员素质。 风廉政风形成原险 责任科室 表现形式 防范措施 等人 险点 因 级 各医业务活在设备、耗材、仪素质加强法律法B 全体技科动 器等购销活动中，低，法规学习和内医技室 收取回扣 律观念部监管力度，人员 淡漠 提高人员素质。
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