填 表 说 明
1.职位廉政风险排查及防控系列用表由职位责任人填写；部门廉政风险排查及防控系列用表由部门负责人填写；
2.风险点描述：指行使权利或履行职责进程中可能显现的廉政风险因素及表现形式。
3.每一个风险类别中可能有多个风险点，应一一列出并评定风险品级。
4.风险点品级：依照高、中、低3个层次确信每一个风险点的风险品级，对应第一风险点，在相应在栏目内打“√”。
5.职位、部门风险品级。依照“风险从高”的原那么，职位、部门的风险品级应与风险点的最高级别一致。
6.风险查排民主测评。就单位而言，个人的民主测评在部门全部干部中进行；部门的民主测评和单位领导班子的民主测评在单位中层干部中进行。当场点而言，领导班子及班子成员的民主测评在所属系统党政要紧领导干部中进行。
7.表内所填内容与表格同一打印。若是内容多，能够将表格顺延，另加附页。
职位图表一
职位权利清单记录表
单位： 填表时刻： 年 月 日
岗位名称 1 2 3 4 5 6 岗位责任人 签 字 所属部门 主管领导 签 字 责任人姓名 权力事项 注：列出本职位全数权利事项。
职位图表二
××职位××权利运行流程图（例图）
权力运行终点 权力运行环节1 权力运行起点 权力运行环节2 风险点1、 ： ： ： 权力运行环节N 注：1.一项权利绘制一个流程图。
2.风险点标注在与本职位对应的权利运行环节。 3.职位权利运行图与部门权利运行图中与本职位有关的权利运行图相一致。
4.每一个工作环节可能存在多个风险点。
职位图表三
职位廉政风险排查记录表
单位： 填表时刻： 年 月 日
岗位 名称 责任人姓名 所属 部门 岗位 风险 等级 岗位权力事项 风险 类别 权力行 风险等级 风险点描述 高 中 低 使（岗位注：按行权过程中可能出现的风险点进职责）风行描述。 险 制度执注：按建立和执行制度过程中可能出现行风险 的风险点进行描述。 思想道德风险 注：按思想道德方面可能出现的风险
职位图表四
职位廉政风险排查民主测评统计表
单位： 填表时刻： 年 月 日
岗位 名称 风险类别 所属 部门 风险点 参加民主 测评人数 测评意见 准确 权力行使风险 基本准确 不准确 准确 制度执行风险 基本准确 不准确 准确 思想道德风险 基本准确 不准确 票数 高 岗位风险等级 中 低 民主测评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
职位图表五
职位廉政风险排查组织审核表
单位： 填表时刻： 年 月 日
岗位名称 所属部门 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 权力运行流程图是否清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 廉政风险点等级评定是否准确 岗位风险等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作领导小组 办公室责任人签字 注：审核工作由本单位增强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
职位图表六
职位廉政风险防控方法记录表
单位： 填表时刻： 年 月 日
岗位 名称 风险点 所属 部门 责任人 姓名 岗位廉政风险防控措施 注：全部风险点。 注：全部防控措施。 加强廉政风险防控工作领导1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、小组办公室审核人： 否）。 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。
部门图表一
部门权利清单记录表
单位： 填表时刻： 年 月 日
部门名称 责任人姓名 1 2 3 4 5 6 部门责任人 签 字 主管领导 签 字 权力事项 注：列出部门层面全数权利事项。
部门图表二
××部门××权利运行流程图（例图）
风险点n 权力运行起点 权力运行环节1 权力运行环节2 风险点1、2、…… ： ： ： 权力运行环节N 权力运行终点 注：1.一项权利绘制一个流程图。
可能发生廉政风险的权利运行环节。 3.每一个工作环节可能存在多个风险点。 部门图表三
部门廉政风险排查记录表
单位（盖章）： 填表时刻： 年 月 日
部门 名称 部门权力事项 风险 类别 权力行 责任人及职务 部门风险等级 风险等级 风险点描述 高 中 低 使（权力注：按行权过程中可能出现的风险点进配置）风行描述。 险 业务流注：按业务流程运行中可能出现的风险程风险 点进行描述。 制度执行风险 注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险
部门图表四
部门廉政风险排查民主测评统计表
单位： 填表时刻： 年 月 日
部门名称 风险类别 权力行使 （权力配置） 风险 参加民主测评人数 风险点 测评意见 准确 基本准确 不准确 准确 业务流程风险 基本准确 不准确 准确 制度执行风险 基本准确 不准确 高 部门风险等级 中 低 民主测评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 票数 注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
部门图表五
部门廉政风险排查组织审核表
单位： 填表时刻： 年 月 日
部门名称 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 权力运行流程图是否清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 廉政风险点等级评定是否准确 部门风险等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作领导小组 办公室责任人签字 注：审核工作由本单位增强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
部门图表六
部门廉政风险防控方法记录表
单位： 填表时刻： 年 月 日
岗位名称 风险点 注：全部风险点。 责任人及职务 岗位廉政风险防控措施 注：全部防控措施。 加强廉政风险防控工作领导1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、小组办公室审核人： 否）。 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。
单位图表一
单位权利清单记录表
填表时刻： 年 月 日
单位名称 1 2 3 4 5 6 填表人 签 字 主要负责人 签 字 权力事项 注：列出单位层面全数权利事项。
单位图表二
××单位××权利运行流程图（例图） 权力运行终点 风险点n 权力运行环节1 权力运行起点 权力运行环节2 风险点1 ： ： ： 权力运行环节N 注：1.一项权利绘制一个流程图。
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权利运行环节。 3.每一个工作环节可能存在多个风险点。
单位图表三
单位廉政风险排查记录表
单位（盖章）： 填表时刻： 年 月 日
部门 名称 单位权力事项 风险 类别 议事 决策 风险 权力 行使 风险 业务 流程 风险 主要负责人姓名 风险等级 风险点描述 高 中 低 注：按领导班子议事决策过程中可能出现的风险点描述。 注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。 注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述。 制度 执行 风险
注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。 单位图表四
单位廉政风险排查民主测评统计表
单位： 填表时刻： 年 月 日
单位名称 风险类别 参加民主测评人数 风险点 测评意见 准确 议事决策风险 基本准确 不准确 准确 权力行使风险 基本准确 不准确 准确 业务流程风险 基本准确 不准确 制度执行风险 高 票数 中 低 民主测评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
单位图表五
单位廉政风险排查组织审核表
填表时刻： 年 月 日
单位名称 审核项目 审核意见 权力事项是否齐全 权力运行流程图是否清晰、齐全 廉政风险点排查是否全面 廉政风险点等级评定是否准确 部门风险等级评定是否准确 加强廉政风险防控工作领导小组 办公室责任人签字 注：审核工作由本单位增强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
单位图表六
单位廉政风险防控方法记录表
填表时刻： 年 月 日
单位名称 风险点 主要负责人 姓 名 单位廉政风险防控措施 注：全部风险点。 注：全部防控措施。 加强廉政风险防控工作领导1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。 小组办公室审核人： 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）。
图表七
廉政风险点排查统计汇总表
单位： 填表时刻： 年 月 日
项 目 岗位风险点 部门风险点 单位风险点 合计 高风险等级 中风险等级 低风险等级 总 计 填表人： 主管领导：
图表八
职位、部门廉政风险点排查统计汇总表
单位： 填表时刻： 年 月 日
项 目 高风险等级 中风险等级 低风险等级 合 计 岗 位 部 门 填表人： 主管领导： 注：图表七由各级增强廉政风险防控工作领导小组办公室填写。
