妇女儿童医院廉政风险防控机制建设工作方案

为认真贯彻落实**全面推进廉政风险防控机制建设的 工作精神，强化**的岗位职责，认清权力风险，增强廉政意 识，健全完善惩防体系，根据卫健局《廉政风险防控机 制建设工作方案》文件要求，制定本院工作方案如下：

一、工作目标

围绕规范权力运行，结合医院工作实际，全面排查岗位 职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能引发廉政 风险的问题，通过评估风险等级、梳理权力清单、规范权力 运行、加强风险预警、强化考核追究等手段，逐步建立起比 较完善的廉政风险防控机制，以最大限度地减少**廉政风险, 提高反腐倡廉科学化水平。

二、工作内容

（一）建立组织机构，开展动员教育

根据局要求，成立市妇女儿童医院推进廉政风险防 控机制建设领导小组及办公室成员（附件1）,明确小组成 员及牵头承办科室分工与职责，努力做到主要领导亲自抓， 分管领导具体抓、纪检监察协调推进，各科室共同参与的格 局。通过中层干部动员大会，内等方式进行广泛宣传教

育，增强干部职工的责任意识、风险意识和廉政意识，实现 防控关口前移，最大限度地降低廉政风险。

（二）查找廉政风险，评估风险等级

1、一是查找单位廉政风险点，评估风险等级。根据职 能设

置、职责定位等情况，着重查找在重大决策、重要干部 任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面容易产生 行为的廉政风险内容及表现形式。二是查找科室廉政风险点, 评估风险等级。各科室对照职责职权情况，查找在业务流程、 制度机制和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险内容及 表现形式。三是查找个人廉政风险，评估风险等级。班子成 员重点查找自身在决策决断、领导监督等方面容易产生 行为的廉政风险内容及表现形式。中层岗位领导干部根据职 责定位，认真查找并分析个人在行使业务处置权、内部管理 权等方面存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。重点岗位 人员对照岗位职责、工作制度，认真查找并分析个人在业务 处置等方面存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。

2、廉政风险等级实行分级管理、分级负责。一级风险 （为发

生机率高，危害程度大，引发的后果可能触犯国家法 律，构成犯罪的风险）；二级风险（为发生机率较高，或者 一旦发生对本科室工作可能造成较大负面影响，风险引发的 后果符合党政纪处分规定的风险）；三级风险（为发生机率

较小，或者产生的后果可能造成一定负面影响，但未达到党 政纪处分程度的苗头性问题)。

(三)核定权力清单，规范工作流程

医院在现有工作制度和岗位职责汇编的基础上，再次根 据各科的业务特点，按照“程序法定、流程简便”的要求， 完善修订岗位职权目录、制度目录和业务流程目录，绘制权 力运行流程图。进一步优化权力运行，固化工作流程，主要 内容：

(I)重大决策权：坚持科学民主决策，进一步完善重 大问题集

体决策制度、院务事务公开公示制度、决策责任制 度，落实“一把手”末位发言制度和重大事项票决制，规范 重大决策的事项提出、讨论决定、公示评议、监督实施、评 估考核等流程，提高决策的科学性和有效性。

(2)干部人事权：认真梳理公开招聘、干部选拔任免、 人员安

置、人事考核和人事调动等工作，规范干部调整动议、 初始提名推荐、酝酿沟通、讨论决定任免、调整交流等关键 环节的程序，对可能出现不廉洁现象的潜在风险，推进阳光 人事。

(3)财务管理权：认真梳理资金预算、管理、使用、 结算、财

务内控等制度，优化集中采购、国有资产管理、 租赁等业务流程目录，绘制权力运行流程图。

(4)业务管理权：认真梳理各项业务管理制度，根据 业务管理

特点，分类制定业务流程目录，绘制权力运行流程 图，优化权力运行程序，固化工作流程。

(5)综合事务权：涉及为群众服务的部门及窗口科室， 如各项

医疗证明的办理，医务人员的执业权力等，要公开服 务项目、办事程序、办事时限、收费标准、投诉举报途径和 方式，根据岗位职责和工作制度量化各项权力、职责和服务 要求，实现对权力运行和廉政风险表现形态的公开。

(四)制定防控措施，强化监督制约

一是从思想道德层面做好防范，抓好岗位廉政行为、廉 政风险防控教育和法纪教育，引导干部职工牢固树立廉洁意 识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。 二是完善补充各类预防措施。结合各个岗位风险点的实际， 主要从制度防范机制层面进行修订完善，用制度和机制有效 遏制廉政风险的出现。三是充分发挥现代科技在廉政风险防 控机制建设中的作用，实现公开亮权，推进权力阳光运行。

(1)通过公开医院业务工作流程、服务流程、投诉举 报途径等，

接受群众监督。(2)优化信息系统。全面公开 岗位职权目录、制度目录和流程图，重大行政决策、重要人 事任免、重大财务支出等事项在内部进行公开。(3)加强 数据库安全等级建设，强化对药品统方、不当处方等行为的

监管。四是对重要岗位权力进行合理分配和分解，强化制约 监督，防止权力过于集中。

（五）强化监督预警，落实防控责任

1 .建立廉情预警平台。廉情预警平台设在医院纪检监 察部门，

通过对廉情信息收集、分析、反馈、运用四个环节， 对可能引发的苗头性、倾向性问题，视情节轻重，分别 作出岗位预警、单位预警、综合预警，并采取廉情通报、自 查自纠、教育提醒、廉政谈话等方式，及时进行预警提示和 纠正，避免发展成违纪违法行为。

2 .加强综合监测预警。通过干部考察、行风评议、信 访投诉举

报等途径，监测干部职工的廉政风险情况并进行预 警。强化个人重大事项报告、内部审计等工作，加强廉政风 险预警。

3 .设立廉政风险监测点。发挥医院廉情预警信息收集、 分析、

防范长效机制作用，坚持定期分析会议制定，推荐工 作人员作为市卫健局廉政风险预警情况观察员，及时做好医 院廉政风险监测和预警的收集和上报工作。

4、分级落实风险防控责任。对一级风险进行重点督查、 重点监

控，由医院主要领导负责，风险科室的分管领导和纪 委协助实施防控；对二级风险进行定期检查、动态监控，由 风险科室的分管领导负责，医院纪检组织协助实施防控；对

三级风险进行日常检查、及时提醒，由风险所在科室负责人 直接负责实施防控。

5、建立廉政风险信息库。及时收集、整理、更新和录 入廉政风

险信息，并运用信息系统，对排查出的廉政风险信 息，经登记汇总和审核把关后，在院内网公示，接受群众的 监督。

三、工作要求

（一）高度重视，积极配合。希望各科室组织科室全体 成员认真学习医院相关文件精神，增强干部职工的安全防范 观念，科室负责人认真按照“一岗双责”要求，带头查找科 室和个人岗位中的廉政风险点，拟定风险等级，制定防控措 施。年底局对医院的廉政风险防控机制建设情况进行考 核，医院对各科工作情况也将进行考核。

（二）突出重点，加强监督。廉政风险防控建设工作要 重点查找药品、设备、耗材、医疗仪器等物质的采购和使用 以及基建工程、信息化建设、财务管理、干部任免调配、人 员招聘等部位和环节，通过自己查、群众议、领导点等方法， 对科室或个人的廉政风险排查及风险等级评估情况进行补 充完善，制定防控措施，落实防控责任。科室廉政风险点及 等级评定要通过召开科务会，广泛征求群众意见，集体讨论 确定，填写《科室廉政风险登记表》；医院领导、中层干部 及关键岗位工作人员要根据岗位职责自查自报，填写和《个

人岗位廉政风险登记表》，科室和个人廉政风险登记表经分 管领导审核后于6月26日前交院监察室，最后由确定； 班子成员直接提交单位党组织审定，由单位党组织确定。

附件：

1、医院推进廉政风险防控机制建设领导小组及其办公室成 员 2、2011年廉政风险防控机制建设工作推进计划表

附件1

市妇女儿童医院推进廉政风险防控机制建设领导小组 及其办公室成员

经医院研究，妇女儿童医院推进廉政风险防控机制 建设领导小组及办公室成员如下：

一、领导小组成员

组长 副组长殷

二、领导小组办公室成员

主任： 成员：

办公室设在医院监察室。

三、职责分工

**同志负总责，**同志负责医院廉政风险防控机制建设 协调监督工作，其他领导小组成员负责抓好分管部门廉政风

险防控机制建设工作，办公室成员及各科负责人抓好本科室 的廉政风险防控机制建设工作。

附件2

时间 工作内容 工作任务 工作要求 1、制定工作方案 2、召开领导小组会议及中层干部 会1、推荐上报局廉政 议 全面排查中 层以上干部 及重底 点岗位 廉政风前 险 6月 3、全面梳理单位、科室或个人岗 风险预警观察员。 2、各科室填报《科 室 廉政风险登记表》 位职责 及《个人岗位廉 4、列出权力清单 5、查找廉政风险点，评定廉政风 政风险登记表》于 险等级 6月26日前报院 监察6、对廉政风险进行公示，汇总建 立室 廉政风险信息档案 建立教育、 制1 .核定权力清单，规范运行流程 度、监督 于一2 .制定防控措施，强化监督制约 3.底 体的廉 政风险强化监督预警，落实防控责任 前 防控 机制 8月 完善的廉政风险防 控 机制各项制度 1 .认真总结今年的廉政风险防控 机开展廉政风险防控机制 建12月底 检查考核， 总制建设工作，提出明年工作思路 设工作情况作为年终 总结•XZ. 刖 2 .医院对各科及个人廉政风险防 控重点内容，上报局党 委和结提高 机制建设情况进行考评 驻局纪检组