廉洁风险排查表1

来源：化拓教育网

班组：业务支撑组班组长：序工作事项风险点号 1 财务风险防控措施等级岗位遵循“三重一大”制度、财务审批制度及国家、学校相关制度加强法律法规学习，提高自身廉洁自律意识，规范工作程序及流程，严格按照相关程序进行各项工作，工程管理、验收、审计、支付款项严格按照工作流程逐一审核、确认。责任违规审批、私设小金库低 2 物资采购违规采购、人情采购中 3 小型维修

违规验收、审计、支付款低项等

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