附件1：
个 人 岗 位 廉 政 风 险 识 别 防 控 表
单位：陕西省环境保护公司（陕西省环境自动监测运营中心） 姓名： 职务： 职 责 廉 政 职 责 岗 位 职 责
附件1： 风险类别 岗位职责 风险 业务流程 风险 制度机制 风险 工作效率风险 党支部确认 （级别） 注：1、风险类别栏打“√”，风险等级一级打“★★★”，二级打“★★”，三级打“★”
风险点 自我防控措施 自我风险评估（级别）
附件2： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
姓名 李大维 樊淑萍 姬 瑜 施 乐 何海军 白 涛 王 涛 朱晓华 祁 鹏 赵 毅 陈 军 刘 旗 姜 青 于 茜 职务 支部，总经理 副总经理 副总经理 工会 负责人 办公室 副主任 办公室 副主任 机动车尾气办、推甲办 负责人 财务部 负责人 污染源 副 污染源 副 污染源 副 分析室 主任 实验室 负责人 实验室 负责人 人员名单 部门
附件3：
廉政风险点自我评估对照说明
一、重大事项决策风险点 （1）重大决策方案制定是否遵从法律性、符合程序规定： （2）重大事项决策方案组织实施是否到位。 二、党务、人事、行政管理风险点
（1）在干部人事、教育、考核、评先等方面，是否坚持公开、公正、公平原则；
（2）在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象好处，可能导致党员标准降低； （3）忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为的风险；
（4）车辆管理、维修、年度保险是否按制度执行，出现违规违纪行为的风险；
（5）固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。
三、工作风险点
（1）是否认真贯彻执行国家、省、市有关环保法律法规及； （2）是否认真执行经费预算，在大笔预算资金的使用上，是否经集体研究讨论；
（3）利用职务之便，泄露应当保密的公司重要资料； （4）业务技能得不到提高，使工作效率降低；
（5）工程建设、设备采购、招投标等前期实施阶段是否按制度办理，可能产生不廉洁行为的发生；
（6）对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果； （7）不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己的份内工作，可能导致工作出现偏差或失误； （8）部门在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、 严谨，缺乏实效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、
修改和完善，可能造成工作中出现偏差；
（9）对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。 四、财务管理风险点
（1）执行国家有关财经法律、法规和制度方面，不正确进行会计核算和监督方面，可能出现以权谋私和徇私舞弊现象。
（2）会计核算和内部管理制度，强化内部制约机制。 （3）财务人员应当好领导的参谋，严守财务制度的问题。 （4）业务人员必须遵守财务部管理制度，特别是要遵守票据结算制度；
（5）不认真执行项目预算，可能导致开支不合理，造成挪用公司资金，影响工作正常
