濮阳县油区工作办公室

第一部分 濮阳县油区工作办公室概况 一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分濮阳县油区工作办公室2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表

第三部分 濮阳县油区工作办公室2018年部门预算情况说明 一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2018年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2018 年收支预算情况的总体说明 七、关于2018年收入预算情况说明

八、关于2018年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况 第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县油区工作办公室概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省有关油区管理的法律、法规、规章及政策，协调、指导、管理全县的油区工作；负责起草、制定全县油区管理工作制度、规划及措施；负责全县油区工作政策法规宣传教育；对油区系统工作人员进行培训教育；协助有关部门严厉打击各种涉油犯罪，整治影响油田勘探生产建设中的突出治安问题，协调并实施对全县油区的综合治理工作；加强全县油区内油、气、水、电、器材物资的管理和运输油品、油料和油田生产建设性废旧物资器材的稽查工作。组织油区乡（镇）和油田企业大力开展创建“平安油区”活动，保持油区秩序稳定，为油田生产建设创造良好的发展环境；负责全县境内石油天然气管道设施保护的监督管理。依照国家法律、法规和县政府赋予的职能，组织清理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物，查处危害管道安全的违法行为；加强油气管道执法大队队伍建设，提高依法行政能力；负责协调处理乡（镇）油地之间、工农之间的矛盾及纠纷；按照工程管理范围，管理全县油区内油田生产建设工程，签订施工协议，办理施工通知书及处理赔偿事宜；指导涉油乡（镇）与中原油田驻濮各单位的油区工作以及油地开展工农共建活动，充分发挥自身优势，带动促进我县地方经济发展；负责协调与中原油田的天然气供应，做好全县企业用气的资格审查、用气量的调配、变更及管理工作；负责对全县外来天然气源的引进、配置及结算工作，为企业提供服务；牵头负责县直单位与油田方面有关业务工作的协调沟通，研究批准有关业务手续的办理工作；归口管理全县涉油协调资金，监督、检查油区各乡（镇）对中原油田赔偿费的使用情况；承办县委、县政府和县油地关系协调领导小组交办的其他事项 。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

纳入濮阳县油区工作办公室2018年度部门预算的单位包括：濮阳县油区办公室本级，内设综合股、工程股、工农股、财务股、稽查股、油区工作服务中心股、天然气管理股、濮阳县油气管道执法大队。

第二部分

濮阳县油区工作办公室2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

收 入 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 预算数 项目 单位：百元 预算数 62,691.00 53,667.00

支 出 62,691.00 一、本年支出 62,691.00 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 收 入 总 计 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 二、结转下年 9,024.00

62,691.00 62,691.00 支 出 总 计

部门公开表

2

一般公共预算支出表

功能分类科目 科目编码 ** 201 2018年预算数 单位：百元 科目名称 ** 一般公共服务支出 小计 2 53,667.00 基本支出 项目支出 3 47,667.00 47,667.00 47,667.00 9,024.00 9,024.00 841.00 6,405.00 1,778.00 56,691.00 4 6,000.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 53,667.00 6,000.00 2010301 2010302 208 20805 2080501 2080505 2080599 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 合计 47,667.00 6,000.00 9,024.00 9,024.00 841.00 6,405.00 1,778.00 62,691.00

6,000.00

6,000.00

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

经济分类科目 科目编码 ** 301 30102 30108 30101 302 30207 30208 30228 30211 30299 30216 30205 30239 30201 30206 30202 30213 303 30302 30301 309 30902 工资福利支出 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险缴费 基本工资 商品和服务支出 邮电费 取暖费 工会经费 差旅费 其他商品和服务支出 培训费 水费 其他交通费用 办公费 电费 印刷费 维修(护)费 对个人和家庭的补助 退休费 离休费 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 科目名称 **

2018年基本支出 合计 1 48,616.00 14,596.00 6,405.00 27,615.00 10,906.00 300.00 700.00 50.00 2,500.00 200.00 160.00 190.00 1,706.00 2,500.00 1,400.00 200.00 1,000.00 2,619.00 1,673.00 946.00 550.00 550.00 62,691.00

人员经费 2 48,616.00 14,596.00 6,405.00 27,615.00 2,619.00 1,673.00 946.00 51,235.00 单位：百元

公用经费 3

10,906.00 300.00 700.00 50.00 2,500.00 200.00 160.00 190.00 1,706.00 2,500.00 1,400.00 200.00 1,000.00 550.00 550.00 11,456.00

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：百元 2018年预算数 公务用车运行费 17 合计 因公出国（境）费 14 公务用车购置及运行费 小计 15 公务用车购置费 16 公务接待费 13 18

部门公开表5

政府性基金预算支出表

功能分类科目 科目编码 **

本年政府性基金预算支出 单位：百元

项目支出 3

科目名称 ** 合计 1 基本支出 2

部门公开表6

部门收支总表

收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、上级转移支付 预算数 二、外交支出 三、国防支出 项目 单位：百元 预算数 53,667.00

9,024.00 支 出 62,691.00 一、一般公共服务支出 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 62,691.00 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收 入 总 计

62,691.00 本年支出合计 结转下年

62,691.00 支 出 总 计 62,691.00

部门公

开表7

部门收入总表

单位：百

元

政事科目 上合计 科目编码 科目名称 年结转 府业性收基入 一般公共预算拨款收入 金预算拨款收入 ** 201 20103 事业上其中：教育收费 6 7 8 10 单级其位补他经助收营收入 收入 入 用事业基金弥补收支差额 金额 ** 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事1 53,667.00 53,667.00 2 3 4 5 11

53,667.00 53,667.00 2010302 务 2010301 208 20805 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单6,000.00 6,000.00

47,667.00 9,024.00 9,024.00 47,667.00 9,024.00 9,024.00

2080599 位离退休支出 归口管理的行政1,778.00 1,778.00

2080501 单位离退休 机关事业单位基841.00 841.00

2080505 本养老保险缴费支出 合计 6,405.00 62,691.00 6,405.00 62,691.00

部门公开表8

部门支出总表

单位：百元

科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 ** 201 20103 ** 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 1 53,667.00 53,667.00 6,000.00 47,667.00 9,024.00 9,024.00 841.00 1,778.00 6,405.00 62,691.00 2 47,667.00 47,667.00 47,667.00 9,024.00 9,024.00 841.00 1,778.00 6,405.00 56,691.00 3 6,000.00 6,000.00 6,000.00

6,000.00 2010302 一般行政管理事务 2010301 行政运行 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计

第三部分

濮阳县油区工作办公室2018年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县油区工作办公室2018 年财政拨款收支总预算626.91万元，比2017年执行数增加171.6万元，增长27%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款. 二、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县油区工作办公室2018 年一般公共预算当年拨款 626.91万元，比 2017 年执行数增加 171.6万元。主要是工资调整。 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县油区工作办公室2018 年一般公共预算基本支出 626.91万元，其中：人员经费 512.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费；公用经费 37.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费等。项目经费60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、维修维护费、设备购置费等。 四、关于 2018年“三公”经费预算情况说明

濮阳县油区工作办公室2018 年“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。2018年“三公”经费预算与 2017 年持平。 五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县油区工作办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

六、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据市财政要求，濮阳县油区工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县油区工作办公室 2018 年收支总预算 626.91万元。 七、关于2018年收入预算情况说明

濮阳县油区工作办公室2018年收入预算626.91万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

濮阳县油区工作办公室2018年支出预算626.91万元，其中基本支出566.91万元，占90.4%；项目支出60万元，占9.6%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况

濮阳县油区工作办公室2018年机关运行经费支出97.5万元，比2017年预算增加1万元，增长2.7%。主要是在编人数增加。 （二）政府采购支出情况

濮阳县油区工作办公室2018年政府采购预算总额35万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2018年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 1 个，涉及资金60万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，濮阳县油区工作办公室共有车辆0辆，办公用房1686.35平方米。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。