公司员工出差制度

第一章 总则

第一条 目的

为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度

第二条 使用范围

公司员工因公务需要在国内出差按照本制度办理

第二章 出差程序与审核权限

第三条 员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。

员工出差申请表

姓名 预计出差时间 出差事由 费用预算 预借费用 财务部审核 总经理审核

1· 员工将填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤。

2· 员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示不

部门 岗位 职务 共计 天 年 月 日~ 年 月 日 得因私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。

第四条 出差的审核决定权限

第三章 出差费用报销

第五条 出差费包括的内容

1· 交通费 2· 出差补贴 3· 住宿费 4· 伙食费 5· 其他

第六条 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 3 日内填具 “差旅费报告单”，并结清暂支款。

第七条 当日出差

1·当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。

2·当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知公司，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。

第八条 国内远途出差

1·出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费以及其他杂费等。

2·随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。

费用报销标准一览表

单位：元

职别 费用标准 交通费 每日住宿费 每日餐费 每日杂费 备注 注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。