建设工程项目策划

宜春万达广场 工程项目实施管理策划书

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中建一局集团公司总承包公司

目 录

1.项目管理目标 .............................................................................................................................. 表式：C-01 2.工期进度计划 .............................................................................................................................. 表式：C-02 3.项目部人员配置 .......................................................................................................................... 表式：C-03 4.分包资源配置 .............................................................................................................................. 表式：C-04 5.现金流分析表 .............................................................................................................................. 表式：C-05 6.主要物资需求计划表 .................................................................................................................. 表式：C-06 7.主要设备需求计划表 .................................................................................................................. 表式：C-07 8.项目成本资金预算表 .................................................................................................................. 表式：C-08 9.办公设备配置 .............................................................................................................................. 表式：C-09 10.周转物资配置 ............................................................................................................................ 表式：C-10 11.临时设施配置 ............................................................................................................................ 表式：C-11 12. 工程项目安全生产费用投入计划表 ...................................................................................... 表式：C-12 13.试验设备配置 ............................................................................................................................ 表式：C-13 14.项目目标成本核定表………………………………………………… … …………………表式：C-14 15重点难点分析与对策工程项目安全生产费用投入计划表………… ……….表式：C-15

表式：C-01 项目管理目标

中国建筑 项目管理表格 项目管理目标 表格编号 CSCEC-PM策划-0001 项目名称：宜春万达广场 报告编号： 业主名称：宜春万达广场投资有限公司 建筑面积：约13万平米 工程地点：江西省宜春市宜阳东路南侧 结构形式：框架结构 设计单位名称：江西省建筑设计研究总院 层 数：地上3层/地下1层，局部2层 项 目 概 况 地上5层/地下2层 监理单位名称：上海三凯建设管理咨询有限公司 工程造价： 图纸状况： □图纸完整 □三边工程 □需做详图 付款方式： □其它说明： 承包方式： □ 总承包； □ 联合总承包，合作伙伴是 □ 分包，总承包商是 工作内容：为整个项目所有分部分项工程，但不包含（1）或垄断部门管控变电所低压进线段上游的电力工程、红线外给水、红线外排水、燃气、热力、通信等市政配套工程（2）第三方检测或咨询服务基坑监测、沉降观测（3）商家自行负责的装修工程如：影城装修、商铺装修等（4）酒店建设公司负责管理的界面如：酒店室内精装修、酒店智能化工程等。 质量目标：（目标根据地方奖项选定） 合同目标：□鲁班奖 □工程长城杯 □结构长城杯 □部优 □市优□ 合格 实施目标：□鲁班奖 □工程长城杯 □结构长城杯 □部优 □省优□ 市优 □ 合格 工期目标： 项 目 总 目 标 合同目标： 总工期 （ 16）月， 竣工日期 （2016）年（9）月（12）日 实施目标： 总工期 （ 16）月， 竣工日期 （2016）年（9）月（12）日 安全目标： 杜绝死亡、重伤事故，一般事故频率不超过（3）‰ 环保目标： □ 节能降耗、减少污染， □ 创（江西省）安全文明工地 成本目标： 中标合同额： 土建 18000万元 ，机电 3200万元 合计 21200万元 制造成本总额：土建 17280万元 ，机电 3072万元 合计 20352万元 计划收益率： 土建 4% ，机电 4% 计划收益额： 土建 720万元 ，机电 128万元 其它目标：□ 创（ ）科技进步奖，□ CI示范工地、□ CI创优工地、□ CI创达标工地 □ 其它 四新技术应用：应用 项新技术，完成技术总结 篇 其它承诺： 附件：□ 总进度计划，□项目部授权，□其它 表式：C-02项目进度计划

中国建筑 项目管理表格 项目进度计划 宜春万达广场 2015.5.10-2016.9.5 表格编号 CSCEC-PM策划-0002 项目名称及编码 项目进度 表式：C-03项目部人员配置

中国建筑 项目管理表格 项目部人员配置 宜春万达广场项目 表格编号 CSCEC-PM策划-0003 项目名称及编码 项目管理团队 基本情况 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 部门 岗位 项目经理 执行经理 现场经理 总工 机电经理 商务经理 工程部经理 测量主管 测量员 机电经理 技术部经理 计划部经理 技术员 技术员 资料员 质量总监 安全总监 质量员 物资部经理 材料员 商务部经理 招采部经理 机电预算经理 预算员 聘用时间 姓名 开始时间 截止时间 备注 班子成员 王大勇 2015.5.22 2016.9.12 朱礼民 2015.5.22 2016.9.12 吕晋 2015.5.22 2016.9.12 徐云亮 2015.5.22 2016.9.12 范海生 2015.5.22 2016.9.12 马乾坤 2015.5.22 2016.9.12 唐海军 2015.5.22 2016.9.12 刘志伟 2015.5.22 2016.9.12 贺新天 2015.5.22 2016.9.12 范海生 2015.5.22 2016.9.12 吴波 2015.5.22 2016.9.12 工程部 10 机电部 11 技术部 12 13 14 15 16 质量、安全部 17 18 19 物资部 20 21 商务部 22 23 邬文波 2015.5.22 2016.9.12 高博涵 2015.5.22 2016.9.12 喻泽良 2015.5.22 2016.9.12 陈婷 2015.5.22 2016.9.12 尚鹏飞 2015.5.22 2016.9.12 蒋昌才 2015.5.22 2016.9.12 董少康 2015.5.22 2016.9.12 薛红光 2015.5.22 2016.9.12 薛万里 2015.5.22 2016.9.12 王梦哲 2015.5.22 2016.9.12 黄金丹 2015.5.22 2016.9.12 李光耀 2015.5.22 2016.9.12 胡小宝 2015.5.22 2016.9.12 24 办公室 25 26 其他 37 人员合计 38 附注：各阶段人员小计 办公室主任 文员 司机 唐漫漫 2015.5.22 2016.9.12 陶然婷 2015.5.22 2016.9.12 李文亮 2015.5.22 2016.9.12 目前为25人，人数还在增加 目前合计25人

表式：c-04分包资源配置

中国建筑 项目管理表格 分包资源配置 宜春万达广场项目 选择方法 工作量 分包方式 表格编号 CSCEC-PM策划-0004 项目名称及编码 序号 分包项目 预计进场 日期 候选分包商名单  业主指定 1 临建劳务  公司审定  项目择定  业主指定 2 活动板房  公司审定  项目择定  业主指定 3 CI形象  公司审定  项目择定  业主指定 4 土石方工程  公司审定  项目择定  业主指定 5  公司审定  项目择定  业主指定 6  公司审定  项目择定  业主指定 7  公司审定  项目择定  包工包料  劳 务  包工及部分材料 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.  包工包料  劳 务  包工及部分材料  包工包料  劳 务  包工及部分材料  包工包料  劳 务  包工及部分材料  包工包料  劳 务  包工及部分材料  包工包料  劳 务  包工及部分材料  包工包料  劳 务  包工及部分材料 表式：c-05项目现金流分析表

中国建筑 项目管理表格 项目现金流分析表 表格编号 CSCEC-PM-005 项目名称及编码 项目开工日期 （参照CSCEC-PM-0101表） 本表填报日期 一、现金流估算情况 本项目第 次估算 时内间 U S U S S U S U 备注 容 S U S U S U S U S U （一）、计划现金流入 1、预付款 2、工程款 合计 （二）、计划现金流出 1、分包费 2、劳务费 3、材料费 4、机械费 5、管理费 6、税费 7、保修金 8、保证金 合计 净现金流量 二、项目现金流实际情况 现金流入 现金流出 1、分包费 2、劳务费 3、材料费 4、机械费 5、管理费 6、税费 7、保修金 8、保证金 合计 净现金流 表式：c-06主要物资需求计划表

中国建筑 项目管理表格 主要物资需求计划表 宜春万达广场 电话 计划时间 单 主要物资名称 规格型号 位 表格编号 CSCEC-PM策划-0006 项目名称及编码 联系人 序 号 编号NO 计划进场 日 期 供应单位（业主/项目/分包商） 计划数量

表式：c-07主要设备需求计划表

中国建筑 项目管理表格 主要设备需求计划表 宜春万达广场项目 计划进场 预计退场时间 2015.7 2015.7 2015.7 2015.7 2015.7 2015.8 表格编号 CSCEC-PM策划-0007 项目名称及编码 序 号 主要设备名称 规格型号 单位 计划数量 设备来源（租赁/分包提供/购买） 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 租赁 租赁 租赁 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 日 期 台 台 辆 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 个 个 个 个 个 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 旋挖钻机 高压注浆机 自卸车 挖掘机 装载机 打夯机 汽车吊 塔吊 施工电梯 直螺纹机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 RH-600 BW-250 20T PC-400 徐工LW280 20kg 25t JL-6020 SCS200/200 4 4 100 7 4 12 4 6 8 2015.5 2015.5 2015.5 2015.5 2015.5 2015.5 根据需要 根据需要 2015.7 2015.11 2015.9 2015.9 2015.9 2015.9 2015.9 2015.9 2015.9 2015.9 2015.9 2015.9 2015.9 2015.9 2016.4 2016.5 2015.12 2016.1 2016.1 2016.1 2016.1 2016.1 2016.1 2016.1 2016.1 2016.1 2016.1 2016.1 GZW50A GQ40D WJ-750 GJm3 400/30 46M HBT80 PZ-50 ZX50 9M MJ105-1 MJ104A 8 8 8 4 8 2 7 14 20 4 4 4 14 砂轮切割机（一构） 15 16 17 18 19 20 21 汽车泵 地泵 平板振捣器 插入式振捣器 布料杆 木工圆锯 木工圆锯 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 木工平刨 木工压刨 手电锯 空气压缩机 自动螺丝钻 手提式电刨 电焊机 电动套丝机 手电钻 电 锤 MBPYW903 400 W-2.5/5D PH-10-88 FD-788HV 1900B 个 个 个 个 个 个 个 台 个 个 个 台 台 个 台 台 台 台 台 4 4 20 8 8 50 8 12 30 12 12 4 4 4 6 2 2 4 4 2015.9 2015.9 2015.9 2015.12 2015.12 2015.12 2015.9 2015.12 2015.12 2015.12 2015.12 2015.1 2015.1 2015.1 2016.1 2015.5 2015.5 2015.5 2015.5 2016.1 2016.1 2016.1 2016.8 2016.7 2016.7 2016.7 2016.7 2016.2 2016.2 2016.2 2016.8 2016.8 2016.8 2016.7 2016.9 2016.9 2016.9 2016.9 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供/购买 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供/购买 分包提供 分包提供/购买 分包提供 分包提供 分包提供 分包提供 购买 购买 购买 购买 1/2\"~6\" Φ6-Φ12 JE-15 32 砂轮切割机（二构） J1G-MY01 33 34 35 36 37 38 39 40 手动打压泵 交流焊机 电动试压泵 倒角机 全站仪 激光铅垂仪 水准仪 经纬仪 10MPa BX1-300-7 3DY-780/4 DS-34 Leica1201 LeicaZL Dini03 DJD2 表式：C-0目成本资金预算表

序号 一 开办费 1 现场保卫 2 工地临建 3 公司CI 4 二次场地租赁 5 测量 6 试验 7 扰民费 8 水电费 9 工程保险 10 现场经费 11 其它开支 12 成本小计 13 本期付现 14 未付现成本 二 分包款 15 土建分包 16 结构 17 装修 18 防水 19 商品砼 20 土方 21 打桩 22 架料租赁 23 模板租赁 24 机械租赁 25 幕墙 26 其它土建分包 27 机电分包 28 水暖 29 电气 30 通风空调 31 室外工程 32 其它机电分包 33 成本小计 34 本期付现 35 未付现成本 成本项目 单位 =1+…+11 当年和 年初＋当年和 =16+…+26 =28+…+32 =15+27 当年和 年初＋当年和 计算公式 年 年 年 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计

序号 三 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 四 51 52 53 54 55 56 57 58 五 59 60 61 62 63 成本项目 单位 计算公式 年 年 年 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计 材料款 土建材料 0 钢材 木材 水泥 装修 其他 机电材料 =43+…+47 水暖 电气 通风空调 室外工程 其它机电分包 成本小计 =36+42 本期付现 当年和 未付现成本 年初＋当年和 期间费 土建收益 土建税金 机电收益 机电税金 成本降低 成本小计 =51+…+55 本期付现 当年和 未付现成本 年初＋当年和 合计 营业额（月度按统计，季度按报量调整） 工程款收入 当年和 累计拖欠款 本期付现 未付现成本 内行贷款额 年初＋当年和 =13+34+49+57 年初＋当年和

表式：C-09办公设备配置

中国建筑 项目管理表格 办公设备配置 宜春万达广场项目 表格编号 CSCEC-PM策划-0009 项目名称及编码 办公设备配置方案 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 办公设备名称 规格型号 单位 数量 预计进场时间 电脑 办公桌 椅子 打印机 会议桌 投影仪 资料柜 空调 15 65 65 20 1 2 20 25 表式：c-10周转物资配置

中国建筑 项目管理表格 周转物资配置 表格编号 CSCEC-PM策划-0010 项目名称及编码 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

物资名称 核定数量 预计进场时间 预计出场时间 备注

表式：c-11临时设施配置

中国建筑 项目管理表格 表格编号 CSCEC-PM策划-0011 临时设施配置 项目名称及编码 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 设备名称 规格型号 数量 预计进场 时间 设备来源(打√) 公司购买 公司租赁

表式：c-12工程项目安全生产费用投入计划表

中国建筑 项目管理表格 工程项目安全生产费用投入计划表 项目 个人安全防护用品、用具 临边、洞口安全防护设施 临时用电安全防护 脚手架安全防护 机械设备安全防护设施 消防设施、器材 施工现场文明施工措施费 安全教育培训费用 安全标志、标语等标牌费用 安全评优费用 专家论证费用 1 表格编号 CSCEC－PM－0012 工程名称及编码 项目基本情况 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 计划投入时间 2 … 12 合计 12 与现场安全隐患整改等有关的费用支出 12 13 14 季节性安全费用 施工现场急救器材及药品 其它安全专项活动费用 合计

表式：C-13试验设备配置

中国建筑 项目管理表格 表格编号 CSCEC-PM策划-0013 试验设备配置 项目名称及编码 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 试验设备名称 规格型号 单位 数量 预计进场时间 压力机 温控仪 振动台 砼试模 砂浆试模 架盘天平 环刀 砼坍落度桶 抗渗试模 温度计 电炉 炒锅 …

表式：c-14项目目标成本核定表

中国建筑 项目管理表格 表格编号 CSCEC-PM-0014 项目目标成本核定表 项目名称及编码 项目目标成本核定

表式：c-15重点难点分析与对策表

中国建筑 项目管理表格 重点难点分析与对策表 宜春万达广场项目 表格编号 CSCEC-PM-0015 项目名称及编码 项目设计 （1）重难点：本工程实行万达“总包交钥匙”管理模式，总包协调、设计协调、招标采购工作量大。 1月5日，大连万达商业地产股份有限公司在北京举行“总包交钥匙”管控模式启动大会，宣布从2015年开始，所有万达广场综合体新开工项目，都将实行“总包交钥匙”管控模式。“总包交钥匙”模式，就是万达只面对总包单位，不再直接面对分包单位。总包单位在万达合格供方品牌库里，自行选定分包单位、材料设备供货商，并执行万达采购数据中的价格，在建设完成后向万达交钥匙。“总包交钥匙”模式是万达项目管理的一次重大创新，也对我公司传统的施工总承包管理提出挑战，我司将紧随万达集团前进的步伐，在本工程 “总包交钥匙”实施中，打一个漂亮仗，推动我司的项目管理水平。总承包管理的分包包括专业分包、分包、材料供应商。招标文件规定了14个专业分包、10个分包和万达采购数据库中包含的13项材料/设备分供商。对于各种类型的分包，管理范围不同、招标采购流程不同、管理方式不同，施工期间，协调各协作单位的工作步伐，确保材料进场时间，按合同对分包进行付款，保证整个项目施工的顺利进行，将是项目部最重要的工作内容。 对策：总包交钥匙模式启动后，万达负责建立采购数据库、确定总包单位和总包合同。总包全面承担对分包的管理工作，包括：分包选择、分包合同、招标备案、签证申请、变更确认、付款和履约评估等。各方均通过总包交钥匙信息化平台协同工作。中建一局将结合万达集团总包交钥匙管理模式的新需求，以计划管理、成本管理、质量管理、安全管理为项目管控核心，全面梳理流程和优化管控系统。 （2）重难点：施工现场非常狭窄，如何保证总平面布置的合理性和针对性，对于工程顺利进行非常重要。 本工程用地长约320米，宽约155米的矩形。南侧红线距基坑边线约0.5米，东侧红线距基坑边线约为5m，基坑面积占比达到79%，可供建设临时施工设施的场地非常少，如何根据不同的施工阶段，对有限的空间做到最大化利用，合理布置材料场地，减少二次搬运，对现场临时消防做到合理布局与规划，保障施工安全，是本工程的难点。 对策：1、施工分区管理：根据工程位置、建筑面积、建筑市场劳动力水平、施工队伍的能力、以及建筑物构件尺寸等因素综合考虑，拟把整个工程划分为两个大的施工管理区，派二家劳务队进场各负责施工。每个施工区域平行组织施工，施工区域内划分流水段，组织流水作业。施工区域内部材料、劳动力、周转材料统一调配，单独流水，一般情况下区域之间不互相调配。 2、根据施工区域划分，合理布置垂直运输机械及加工场地，以及精心编织材料进场计划。每个施工区域布置3台JL-6020塔吊及4台SCS200/200施工外用电梯将施工区域范围进行覆盖，没有盲点，同时加工靠近垂直运输机械进行布置，减少运距，合理编制材料进场计划，保证材料进场后不积压。 （3）重难点：分包众多，交叉施工多、成品保护难度大，提前为后续施工提供作业面 本工程涉及的交叉施工众多，包括主体结构与二次结构的交叉、主体结构与机电预留预埋的交叉、初装修与机电安装工程的交叉，初装修与精装修的交叉、室外装修与室内装修的交叉、室内精装修与机电安装的交叉、因此，各工序的成品保护工作量非常大，难度也大大增强。作为总承包商，如何协调各专业分包，为后续工作提供工作面，做好施工过程中的成品保护工作，是本工程的重点。 对策：1、精心编织施工进度计划，合理安排个区域流水作业顺序，确保交叉作业时具备作业条件及安全防护措施。 2、各分项、分部工程完成后，及时做好成品保护措施，减少后续作业对成品造成破坏，同时对后续作业的队伍进行交底，要求对采取成品保护措施，对于破坏成品的队伍，要求其进行负责维修，同时现场做好协调工作。 （4）重难点：深化设计工作任务量大 本工程的深化设计工作包括总承包商负责的施工工艺深化图纸含幕墙、门窗、钢结构、夜景照明、弱电智能化、慧云集成平台、景观、内装、导向标识等深化图纸、机电管线综合、持有物业BIM设计专业厂家深化施工图纸（含太阳能热水、虹吸雨排等深化图纸）等。对此，我司将以“总包交钥匙”模式为指引，使用BIM技术，在建立工程模型、对重点施工部位工况进行模拟、管线综合排布等方面对深化设计进行管理，确保每道工序、每个工种做到有效衔接，确保工程顺利进行。 对策：1、编制设计图纸深化设计管理计划，保证深化设计时间充裕。 2、项目部配备设计部专门负责设计图纸深化的管理工作。 3、加强项目BIM技术的学习，安排项目员工进行BIM技术学习。 其他