内 部 通 函
收文部门： 各部门 HR 2019-03-26 第009号 共3页 抄送部门： 总经理室 □备忘 ■通知 □请示 □议案 □报告 发文部门： 人力资源部
■普通 □紧急
主题：关于酒店差旅费管理的规定 内容： 为了加强酒店差旅费的管控，便于部门差旅费的管理，合理控制差旅补助特制定以下管理规定： 一、差旅费管理规定 一、差旅费是指所有员工因工作需要出外考察、开会、培训等公务活动所发生的费用，包括：住宿费、车船费、伙食补助等。 二、住宿费开支标准 （一）部门经理级因公出差需要住宿的，住宿费标准为省级城市每人每天不超过180元，市级城市每人每天不超过150元，县级及以下城市每人每天不超过120元。 （二）副总经理级人员因公出差，住宿费标准为省级城市每人每天不超过250元，市级城市每人每天不超过200元，县级及以下城市每人每天不超过150元（酒店副总经理以上人员外出进行酒店考察住宿费按实报支）。 （三）总经理及以上级别人员出差住宿费按实报销。 （四）到国内直辖市、特区出差的住宿费，可在以上规定的基础上增加60元。 （五）员工若与管理人员一同出差，可按管理人员的最高标准执行。 （六）以上住宿费标准执行时，其单个人数可按2人计算。 （七）若超过上述标准，一律由个人承担。 三、车船费开支标准 （一）各部门主管以下（含主管）员工出差，交通工具以火车（不包括软卧）、公共汽车为主，经规定的权限审批，按实报销。员工在出差地的市内交通费实行
包干，每人每天50元，若实际开支超过标准，须说明原因，经部门经理核实，报单位总经理审批。 （二）各部门总监经理负责人出差，若工作需要乘坐飞机，必须报总经理审批。在出差地的市内交通费，可以乘坐出租车，但必须说明所到达的去向。 （三）副总经理及以上级别出差，交通工具不限（如飞机仅限经济舱），按实报销。 四、伙食补助标准 （一）出差期间的伙食费标准为省外且离企业所在地200公里以上每人每天补助50元。 （二）省内且离开本市或省外在200公里以内出差每人每天补助50元。 （三）符合乘坐硬卧条件，而乘坐硬座的，途中补贴按照上述开支标准执行。 （四）出差人员（含考察活动，酒店餐饮考察除外）非招待性质，不得再报销餐费，可按上述标准发给伙食补贴。 五、出差期间其他的费用开支标准 （一）到外地培训、学习的，已发给伙食补贴的，相应扣除餐费补贴。培训费中已包括伙食费的，不享受伙食补助费。 （二）到外地开会，住宿费用会议统一安排的，报总经理审批后，按实报销。会议期间，不再享受伙食补贴。 （三）出差期间，招待业务费开支，必须与旅差费分开，按审批权限单独报批。 （四）出差期间的出租车费，必须与差旅费分开，单独审批报销。 六、业绩考核等销售部门人员出差、酒店奖励性旅游等外出工作不按上述标准执行，由酒店人力资源部考察另行制订标准，报总经理审批。 七、出差人员需及时报销各项费用，报销期限原则上不得超过七个工作日。 （注：差旅费用具体标准酒店可根据实际情况进行调整，经酒店总经理审核后，报业主方批准实施。 会签意见： 会签部门主管签字
撰 文 部门总监/经理 总经理 收文/阅文者签字
