生产厂安全生产基础管理台账清单管理要素序号1文件/资料名称安全机构图、安全管理网络图实施要求1、建立生产厂安全网络机构图2、各作业区建立车间级安全网络图并确定各班组兼职安全管理人员1、保证每月召开一次厂级安全环保会议2、会议有签到、记录、会议纪要及督办项落实情况3、会议纪要中应有下个月安全生产及环保工作要求1、明确厂内主要负责人、职能处室、生产车间，以及作业长、安全员、技术员、班长、员工等的安全生产职责。2、包含责任制制定、沟通、修订及考核等环节内容。3、年终对相关人员进行年终考评4、班长（包括班长）以上管理人员需每年签订一次安全生产责任制1、包含安全生产文件、事故、事件的记录；2、培训记录，事故调查报告，检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；3、安全生产会议记录；安全活动记录；4、关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。1、编制、审核、修订文件和操作规程的规章制度通过后要注明生效日期2、有培训签到、学习记录及考试内容新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。各岗位安全操作规程下发至班长，班组定期组织员工进行安全操作规程的学习1、保证使用文件、操作规程为最新版本2、所有涉及安全管理操作规程和其他文件的下发均做好签收确认工作培训计划内容符合现场生产要求；计划涵盖人员、课时等要求。2一、组织机构和职责3厂内安全生产、环保会议管理规定《安全生产责任制》1安全生产档案二、安全生产管理制度2《文件管理制度》规章制度、操作规程的培训、学习记录岗位安全操作规程文件和操作规程的发放、回收清单《安全教育培训管理》厂级安全教育培训计划员工安全教育台帐1三、教育培训新进员工三级安全教育台帐四新培训材料、记录安全培训效果评价记录外协施工人员安全教育台帐和记录外协施工人员现场安全教育台帐外来临时入厂人员安全教育台帐《特种作业人员管理》2四、生产设备设施特种作业人员台帐、证书《设备设施安全管理》生产设备、设施台帐安全设施台帐安全设施的检查、维护记录防雷防静电设施台帐防雷防静电设施检测记录设备设施检维修计划设备设施检维修方案培训记录和安全交底记录检维修记录及现场厂内机动车台账及档案气瓶台账及档案手持电工工具台账及档案2临时用电记录1、岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。2、涵盖培训材料、签到表、试卷及效果评价记录内容、学时满足要素要求。新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。由培训的组织部门负责对培训效果进行评价。依照相关方管理规定进行培训建档依照相关方管理规定进行培训建档依照相关方管理规定进行培训建档涵盖人员变更管理（包括辞职、异动等）1、定期更新厂内特种作业人员台账2、证件应在有效期内，并随身携带证件（或原件复印件）含各类设备、设施的检修、维护、保养等内容总账，可涵盖消防、气防、应急台帐检修方案含作业危险分析和控制措施符合要素6.2要求。台账应有统一牌照和车辆编号，技术资料、检验数据齐全。气瓶入库和发放登记记录，登记内容包括气瓶类型、编号、检验日期、检验周期、外观检查、出入库日期、领用单位、管理责任人等。至少每3个月进行一次绝缘电阻检测的记录。临时用电作业票应明确假设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。2
台账栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期、设备材质、出厂原值等内容档案包括压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告、运行及检维修记录等资料。明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养合格检验报告电焊机接地、接零检查记录；每半年一次的电焊机绝缘电阻遥测记录。符合要素6.2要求。含安全连锁、压力表、管道的基本识别色和安全标识、重点防火部位的灭火装置或自动报警装置、破碎设备、粉磨设备、烘干设备、回转窑、篦冷机、余热发电设备、厂内机动车辆、工业气瓶、变配电系统、固定式低压电气线路、动力照明箱、手持电动工具、临时用电线路、运输给料设备、压力容器设备、其中机械设备、电焊机、装卸包装设备、应急照明、特定场所照明器材等要求。压力容器台账及档案《吊索具管理制度》起重机械设备台账及档案电焊机台账及档案设备设置及运行现场3《生产设备设施验收管理》《生产设备设施报废管理》设施拆除报废工作计划设备设施拆除和报废记录《特种设备管理制度》部门特种设备台帐部门特种设备档案特种设备运行故障、事故记录、检维修档案特种设备及安全附件校验、检验记录、档案《施工和检维修安全管理》年度综合检维修计划装置检修工作计划设备检维修作业票据《危险性作业安全管理制度》《危险区域动火作业安全管理》《进入受限空间作业安全管理》计划涵盖风险评价、风险控制、无害化处置等内容。无害化处置的验收记录；作业许可记录；作业前的安全、技术交底记录。含锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等。含生产、安装、验收、登记、使用、维护等资料。内容符合要素要求。现场有检验合格标志。涵盖日常、定期检维修；检维修程序符合要素要求；涵盖安全设施的检维修计划。计划涵盖“五定”措施；涵盖检修风险评价、风险控制；内容符合要素要求。票据办理规范；内容涵盖安全风险评价、风险控制。明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人等内容。451《高处作业安全管理》《大型吊装作业安全管理》《临时用电管理》《其他危险作业》《高温作业安全管理》各类安全作业票证《警示标识和安全防护管理制度》危险场所警示标志、告知牌检维修、施工现场设置警戒、警示标识职业危害公告栏《相关方及外用工单位的管理》外协施工单位资质审查记录外协施工单位评价记录外协施工单位安全生产责任书外协施工单位资质、业绩档案、特种作业人员资质外协施工单位资质审查记录合格承包方名录采购、运输分析记录供方评价记录、档案《安全检查及隐患治理管理制度》隐患排查工作方案隐患排查方法安全检查计划安全检查表安全检查台帐相关制度齐全、作业证审批规范；票据内容涵盖风险评价、风险控制内容；保留票据存根。符合要素7.3要求。五、作业安全2含承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等内容识别承包商行为风险，采取控制措施，并定期进行考核3六、隐患排查识别供应商行为风险，采取控制措施，并定期进行考核隐患排查源头：危险源辨识、安全检查明确责任部门/人员、方法。明确排查的目的、范围、方法和要求等范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查，编制相应的安全检查表。安全检查有计划，计划涵盖检查的目的、要求、内容、组织、实施方案等。针对检查的不同，制定相应的安全检查表；安全检查表作为有效文件，不断完善1六、隐患排
查1安全检查的整改、验证台帐、资料隐患治理方案隐患台帐重大隐患档案重大隐患的治理、整改、验证档案《风险评估和控制管理》风险评价范围危险源辩识、风险评价和风险控制工作计划书危险源辨识汇总表重大风险清单1重大风险档案危险源培训记录风险控制情况检查记录风险定期评审、评价记录风险变更评价《危险物品及重大危险源安全管理》重大危险源清单重大危险源档案包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求等内容治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等；隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估；安全监管部门和有关部门报送隐患排查和治理情况书面统计分析表。明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。生产设施或场所进行危险源辨识、评估有工作组织、目的、范围、方法、评价准则等，计划书内容符合要素要求各部门的危险源汇总表；安环部负责汇总公司危险源清单。有控制措施、优先控制顺序；清单定期更新。档案内容符合要素要求；有实施、验收记录；措施有宣传、培训记录；可与重大危险源台帐合并建立。纳入员工安全培训内容。可纳入安全检查内容中。年度定期评审报告。组织、机构、法规、工艺、项目、事故后进行变更评审。重大危险源符合相关法律法规识别要求。每个重大危险源均有单独的档案；安全距离不满足国家规范GB18071要求时，应有防范措施，措施应经专家论证，并有效落实。现场和控制室监控报警配置情况和监控报警记录；涵盖重大危险源监控的安全附件（仪表、电气）。定期进行年度在役装置安全评价、部门安全评价；重大危险源的专项评估报告（一源一报告）。涵盖日常检查、年度检验等档案、资料。符合要素9.3要求。涵盖重大危险源监测、报警、应急物资清单。每年至少一次。七、危险源监控重大危险源监控报警系统的设置情况和报警记录重大危险源安全评估重大危险源的设备、设施的检查、检验记录重大危险源设置安全警示标识和危险源点警示牌重大危险源应急预案应急预案的培训、演练记录2重大危险源的备案材料重大危险源培训记录公司危险化学品清单公司危险化学品档案危险化学品安全技术说明书、安全标签危险化学品MSDS危化品宣传、培训、告知记录《职业健康管理》职业危害申报材料职业卫生档案员工健康监护档案职业危害场所监测计划监测记录、档案职业卫生防治计划、实施方案员工劳动合同（含聘用合同）2职业危害、预防和应急处理措施培训记录现场职业危害警示标志和警示说明《劳保防护用品和保健品管理》3员工劳动防护用品发放领用台帐防护用品使用培训记录《应急管理》《公司安全生产事故总体应急预案》公司应急预案和应急处置方案或措施清单应急预案的定期、事故后的评审、修订记录应急预案备案证明公司、车间应急器材、设施、特殊防护用品台帐1将重大危险源向安监部门和相关部门备案，计量检测用的放射源应取得放射物品使用许可证。培训纳入员工安全培训、外协施工培训中。建立公司的清单；各部门建立部门清单。建立公司档案，危化品涉及部门建立本部门档案；档案涵盖公司所有涉及到的危险化学品；档案内容符合要素要求；危险化学品应分类。销售、采购均有一书一签；一书一签的编制符合要求。现场配置MSDS宣传、培训纳入员工培训工作；现场设置警示告知牌；相关方的告知由业务联系部门负责。管理内容符合国家规范及要素10要求；内容涵盖职业病管理的内容。申报范围、内容、材料符合相关规范和评定标准要素10.3的要求。包含各监测点数据档案；档案内容符合要素要求。内容符合国家规范要求。检测结果公示牌告知，并纳入职业卫生档案。内容符合要素10要求。工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明可纳入员工安全培训计划和记录中。符合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求配备标准符合规范要求；防护用品应生产许可证、安全鉴定证、产品合格证三证齐全；员工单人单帐。纳入员工安全教育培训内容。内容符合要素11的要求。预案范围符合标准化要素要求。报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位消防、应急、特殊防护用品台帐综合考虑。八、职业健康1九、应急救援2援
23十、事故报告、调查和处理1应急器材、设施的检查、维护记录各部门年度应急工作计划、工作总结应急预案培训、演练记录、档案应急预案演练总结、效果评价资料《事故管理》事故台帐工伤事故台帐事故调查分析处理通报事故档案资料事故回顾记录消防、应急、特殊防护用品台帐综合考虑。演练频次符合要素、国家规范要求。重大危险源每年至少一次； 明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。台帐内容符合要素要求。安环部、事业部分别形成台帐事故处理坚持“四不放过”原则。涵盖事故物证、当事人材料、工伤材料、影像资料、调查取证材料、相关作业票证、工艺运行资料等。对本单位的事故和其他单位的事故进行回顾和学习。备注
