采购管理制度(最终版)

计划采购部及相关接洽部门 第三条：责任及职责。

1. 生产计划， 责任部门：计划采购部。

1）.生产计划由计划采购部根据生产大计划确定。每月第一个星期的周一公司组织召开计划会议。

2）.研发临时采购计划，由研发部填写采购申请，须提供型号，技术参数，必要时研发负责签订技术协议（采购申请见附件1）。

3）.生产临时采购计划，由生产填写临时采购申请，须提供型号，技术参数等。 4）.临时采购计划须提供临时采购申请。无申请，计划采购部不予采购。 5）.所有采购计划须存档一年。 2.询价，责任部门：采购部。

1）.采购员以传真，电子邮件等方式将要采购的物料清单，型号，技术参数，品牌发给三家以上（含三家）供应商报价。

2）.供应商报价必须文字性报价（传真，电子邮件等）口头报价无效。 3）.特殊件无三方报价物料，需研发部签字确定为独家供方。 3.比价，责任部门：采购部。

1）.采购员根据三家报价，确定采购供应商，签订采购合同。 2）.同品牌供应商按价格优为原则。

3）.同型号不同品牌，价格不一样，建议采购价格低的品牌，研发部选择的品牌除外。 4）.比价结果与采购经理沟通后方可签订采购合同。 4.供方资质，责任部门：采购部。

1）.新合作供应商须提供营业执照，税务登记证，代理性企业必须提供代理资格证等相关资料。方可签订采购合同。

5.供方考察，责任部门：计划采购部。

1）.计划采购部负责组织对供应商考察。考察完毕须考察报告（考察报告见附件2） 6.签订合同，责任部门：计划采购部。

1）.采购合同须按我公司的采购模版执行（合同模版见附件3，附件4）。不能按我公司合同模版执行的需报采购经理同意后方可签订合同。

2）.付款方式须严格控制，预付款在5000元以下的供应商报采购经理同意方可签订合同。预付款在5000元至30000元须报副总同意方可签订采购合同。预付款在30000元以上须报总经理同意方可签订采购合同。

3）.合同评审按新《采购合同评审表执行》（见附件5）

7.下达订单，责任部门：计划采购部。

1）.采购员根据年度采购合同，下达采购订单。同一物料如果有两家及两家以上的供应商，订单首先满足价优供应商（采购订单见附件6） 8.部门经理审签，责任部门：采购经理

1）.采购经理根据价格，付款方式，合同条款，比较前期采购价格进行审签合同。 2）.新供方对供应商的资质进行审核。

9.数量型号确定，责任部门：生产部，研发部，工艺部。 1）.生产部对采购物料的数量进行审核。

2）.研发部对采购物料的型号规格品牌进行审核。

3）.工艺部对采购物料的数量及技术参数型号规格等进行审核。 10.合同审签，责任部门：副总审批

1）.副总（或委托人）根据采购合同条款，价格等把关审签。 11.价格审计，责任部门：财务部

1）.财务部根据合同评审表，查询前期采购价格进行对比，根据供应商报价进行价格审计。 12.合同审批，责任部门：总经理

1）.总经理（或委托人）对合同进行最后审批。 2）.无总经理（或委托人）审批的合同为无效合同。 13.回执供方，责任部门：计划采购部

1）.采购员负责将审批完成的合同以传真，电子邮件，邮递的方式给供方。 14.收货入库，责任部门：计划采购部，财务部 1）.供方来货时，库管负责对数量签收。 15.验收，责任部门：质保部 1）.质保部对来货进行检验。

2）.质保部对不合格品开具不合格处置单，交计划采购部保存。 3）.口头通告计划采购部产品不合格，计划采购部不予处理。 4）.质保部负责对供应商作出质量评价。

16.入库报帐，责任部门：计划采购部，财务部，质保部 1）.遵照财务部管理制度执行。

17.付款，责任部门；计划采购部，财务部 1）.遵照财务部管理制度执行。

18.反馈质量问题,责任部门：使用部门，质保部，计划采购部 1）.使用部门在使用过程中发现质量问题及时反馈到质保部。 2）.质保部根据质量问题填写不合格处置单交计划采购部保存。 3）.计划采购部根据不合格处置单与供应商谈判处理。 19.退库，责任部门：计划采购部，财务部。 1）.计划采购部负责与供应商协调退货。 2）.财务部根据财务部管理制度办理退货手续。 3）.计划采购部负责将不合格品发回供方。

附件1:

临时采购申请

物料名称 规格型号 含型号，品牌等 无要求可不填写 可填写有要求或无要求 数 量 用 途 可选供方 技术协议 申请人 审 批 采购部签字

附件2:

供方基本情况调查表

1．企业名称：，行业类别： 2．所在地：省市/县，距离北京公里。 企3．注册资金：口500万元以下口500~1500万元口1500～5000万元口5000万以上 业 4．企业性质：口国有（国有改制）口民营（股份制）口外资（合资）口承包 概5．员工总数：口100人以下，口100~300人，口300~500人，口500人以上 222 况 6．企业占地面积：M，厂房面积 M，空闲厂房面积M。7．流动资金：口￥200万以下，口￥200－500万，口￥500－1000万，口￥1000万以上。 产 品 1． 2． 客 户 1． 2． 1．总资产万元，其中固定资产为万元。 经2．上年度销售收入：万元，利润：万元。 3．同行业比价水平：口高口中等口低 营 4．经营活动：口正常运作，从未改制过口已完成改制，现正常运作 口现有意向改制口正处在改制（兼并/重组/搬迁/破产）中 现5．主业产销状况：口供不应求口开发前景广阔口产销平衡满负荷口产能富余 状 意口准备与迪蒙斯巴克长期协作发展。 向 口利用现有资源，有限范围的长期合作口短期合作口暂无合作意向 售后服务响应时间：_________天，紧急缺件调度时间：_________天。 评 价 管理者代表签名：年月日

附件3:

采购合同

甲方：德瑞加（北京）数控设备股份有限公司 合同编号：

签订地点：北京顺义区

乙方： 签订时间： 一、 标的物（订货清单）： 价款（含税）元 序制造商名称 型号 规格 材质 单位 数量 号 单价(元） 总价(元) 或品牌 1 2 小计 合同额（人民币）： ￥（含17%，含运费） 二、 质量标准：按国家标准、相关产品标准及《订货清单》中的要求标准。

三、 包装标准、包装物的提供与回收：乙方负担，不回收。保证安全运输。

四、 随附必备品、配件、工具的数量及提供办法：产品合格证、使用说明书、

检测报告、产品照片。

五、 交货时间：合同签订后X天内送到甲方指定交货地点。

六、 交货地点：XXX,收货人：XXX 电话：XXX

七、 运输方式及到达站(港)和费用负担：乙方负责免费装车，送货；保证安

全运送，运送过程出现货物丢失、损毁等由乙方负责。

八、 验收标准、方法、地点及期限：按本合同第二条质量标准在交货地点安

装、试运行、验收。

九、 标的物质量负责的条件期限：一年，自甲方验收合格之日起计算。 十、 成套设备的安装与调试：无。 十一、 结算方式：

1. 货到交货地点终验收合格，定作方收到合同全额17％后，付合同总额的

95％；

2. 余下合同总额的5％作质保金，待质保期满后一周内付清。

十二、 违约责任：因乙方质量问题造成设备不合格，甲方有权要求退货，乙方

承担由此产生的责任；晚交货每天罚该批货款5‰作为违约金，并赔偿由此给甲方带来的相关损失，不可抗力因素除外。 十三、 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；

协商或调解不成的，依法在合同签订地人民起诉解决。

十四、 其他约定事项：乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员；所供货物从

出厂到质保期结束，乙方负责售后服务并承担由此发生的费用。

十五、 品牌保证：乙方提供的XXX的商标注册证必须真实有效，并保证为甲方

提供货物为XXX品牌。如果有虚假对甲方造成损失，乙方赔偿甲方所采购金额的3倍损失。

十六、 合同份数及生效时间：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签

字及盖章后生效。（传真件有效） 甲 方 单位名称：德瑞加（北京）数控设备股单位名称： 份有限公司 法定通讯地： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真：

法定通讯地： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 乙 方 附件4

加 工 承 揽 合 同

定作方：德瑞加（北京）数控设备股份有限公司 合同编号：

签订地点：北京市顺义区

承揽方：

签定时间：

第一条：加工产品 序号 1 加工物名称 规格型号 单位 数量 单 价 总 价 合计人民币金额（大写）：整￥：元 （含17%） 第二条：提供的材料：承揽方包工包料加工制造。

第三条：质量要求、技术标准：按相关产品标准及图纸技术工艺要求制作。 第四条：双方职责：

1、定作方向承揽方提供加工图纸及技术资料，并按照合同约定的时间向承揽方支付合同款项。

2、承揽方负责所供货物的生产制造。

3、承揽方负责按图纸要求，提供材质单、热处理检验报告、产品合格证等。 4、承揽方按合同约定日期交货，晚交货每天罚该批货款的1%作为违约金。 5、承揽方负责所供货物的售后服务（返工返修等）及由此发生的所有费用。 6、承揽方不得将技术资料、图纸等泄露给第三方。交货时承揽方交回技术资料及图纸等文件，否则承揽方向定作方赔偿合同额的20%（不少于1000元）。 7、未经定作人允许，承揽人不可以分包给第三人完成。

第五条：承揽方对质量负责的期限和条件：质保期一年，从定作方验收合格之日起。

第六条：交货时间：合同签订后xx天交货。

第七条：交货地点：xxxxxx,收货人：xxxx，电话：xxxxxx 第：包装要求及费用负担：承揽人负担。

第九条：运输方式及费用承担：运输方式不限，运费由承揽方承担。 第十条：验收标准、方法、地点：

1、验收标准：按本合同第三条《质量要求、技术标准》执行。 2、承揽方送货定作方仓库验货。

3、定作方验收质量不合格。定作方有权要求要求承揽方返修及退货处理。

第十一条：结算方式：

1、货到交货地点终验收合格，定作方收到合同全额17％后，付合同总额的95％；

2、余下合同总额的5％作质保金，待质保期满后一周内付清。 第十二条：合同争议的解决方式

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，依法在合同签订地点北京市顺义区人民起诉解决。 第十三条：其他约定事项：无

第十四条：合同份数及生效时间：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方

签字及盖章后生效。（传真件有效） 定 作 方 单位名称： 法定通讯地： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真：

单位名称： 法定通讯地： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 承 揽 方 采购合同申请表

序号 1 2 3 产品名称 供应商 注册资本（万元） 单价（元） 总价（元） 是否17% 是否含运费 付款方式 工期（天） 备注 申请人意见 部门负责人意见 申请人填写采购理由，如果延续以前合同，备注前期合同号。并签字。 生产副总意见 □机械 财务部意见 公司领导批准： 财务部 □电器 □硬件 □工艺

附件6

采购订单

供应商： 联系人： 电 话： 传 真： 订单号： 制单日期： 制单人： 电 话： 传 真： 交货地址： 我公司根据号合同，通知贵单位按合同价格和下述要求交付以下货物： 一． 货物： 序号 名称 型号 单位 数量 单价 总价 交货日期 1 2 3 4 总 计 二． 交货要求： 1. 收货地址：xxxxxxxx，联系人xxxx，电话：xxxx，传真：xxxx

2. 货物达到我公司前，青提前通知我公司接货人。并提前传真发货清单

至我公司。

3. 请务必在发货清单上标注我公司和贵公司签订合同中的型号规格，产

品标示必须清楚，以便我公司查验货物。

4. 贵单位如果不能按时交货，请收到本订单12小时内以传真方式通知

我方联系人。

5. 贵单位收到我公司订单后，请12小时内盖章回传。否则视为默认。 6. 不按订单要求交货的。按号合同约定承担违约责任。 三． 此订单必须我公司盖章签字方可有效，否则视为无效订单（不能作为采购

交货依据）。贵公司收到本订单后需按订单确认协议规定与我司确定订单。以便我公司安排收货工作。

四． 本订单一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字及盖章后生效。（传真

件有效）

采购员： 供应商（盖章）：

采购经理： 授权代表

批准： 日期：

备注