风险管理控制表----等级参考

SPH-QRA-10

风险管理控制表

序号部门风险风险发生的可能性风险的影响程度综合评价采取的措施1.每月动员月会，Review生产、出货、品质KPI达成状况，MD下达最新指令；2.MD每月Review各部门主要KPI达成状况；3.每年年中、终绩效考核；4.年终奖与菁英留才奖与KPI绩效挂勾。措施的执行情况1管理层管理人员KPI未达成，导致组织整体KPI无法达成中高高依措施实施2管理层人员需求量大且招不到人的情况,影响出货,达不到客户的需求大高高1.年度、季度、月度人力规划；导入自动化设备，减少人力；2.招人高峰期拥有3个以上备选的员工外包公司，及时有效的调控输送人力；3.内荐奖励。1.全厂不断的导入全自动设备,减少人力2.现拥有3家合作的人力供应商，2家备用，暂不合作。3.员工内荐率提升： 3-1 2014 Vs 2015： 4.5% →13.9% 3-2 截止至2016/3 为28%3管理层经济大环境影响，订单不足，人力过剩小高高1.BU内部调动；2.员工自然流失；3.不招新人，多余人员离职补充；4.倡导员工休长假。1.每季度进行一次收集2.结合内部状况进行评价1.所有新进员工，经过岗前培训合格后，方可上线，培训线追踪7天，不合格的再予辅导培训；2.IDL新人以师徒制形式进行岗位训练；3.在职专业技能、管理才能、通识知识等培训。依措施实施4管理层新增/修订法律法规,存在不合法的风险小高高目前依措施实施1.每年制定年度训练计划；2.每月追踪各部门年度训练计划的执行状况；3.5HR员工能力不足，影响工作品质和效率小高高6MFG/ADM危险废弃物的废弃、处理導致風險：/FAC中高高1. 各车间将垃圾分类收集，并安排专人转移入库；2. 危废仓做好危废出入库登记，并做好危废仓的防泄漏、防火、1. 目前依措施实施防静电等的管理；2. 目前依措施实施3. ADM提前联系具备资质的危废处理商，及时将危险废弃物合3. 已计划5月份转移法转移1. 增加专职的EHS课长，负责消防巡查以及监管；2. 消防设施请具备资质的维保厂商做定期维护保养；3. 新员工入职培训消防安全知识，并定期复训；4. ADM安排每六个月进行一次全厂范围的消防演习7管理层潜在的火灾风险小小高目前依措施实施8QRA产品材料含量超标或不符要求RoHS要求小高高1. 来料抽样检测；2. 所有材料厂商需提供第三方检测合格报告3. 供货商GP管理目前依措施实施10MFG化学品及油的潜在泄漏小小小1. 所有化学品在化学品仓及调油房均需放置在二次防泄漏托盘中；2. 化学品仓不允许分装，所有分装作业只能在调油房进行3. 产线仅能接受经分装后的最小包装化学品1.废水经沉淀后排放；2.廢油收集后交危廢倉做危廢轉移目前依措施实施11FAC空压机废水排放小小小沉淀池故障，正在维修A-1037C-03A

措施的有效性有效有效有效有效有效有效有效有效有效