市场督导工作流程
来源：化拓教育网
【15、出差费用报销操作程序】
整理出根据出差行程次序连同出差申请单交财务审核费用
督导①
差票据②
填写出差报销单
③
部门主管/经理审核和营销总监审核
④
郭总审批
⑤
结算
图表：制度：
财务统一格式《出差报销单》
1、出差费用报销一定遵照执行《出差费用报销规定》，不遵守者不给予报销出差费用。
2、出差票据要完整、齐全必须是有效票据，出差报销单要填写规范清楚。报销费用要在回公司三天内完成延迟一天成长100元/天
3、如有查出假票据或弄虚作假者除不给予报销出差费用外，另成长200元/次。4、出差报销费用不允许在上班时间整理，发现一次给予100元/次的成长赞助
5、督导出差公司对出差期间产生的差旅费有一定的报销规定，不允许加盟商私自请督导吃饭
垫付住宿费或路费，严禁杜绝督导接受客户的送礼，查处一次，给予出差督导200元/次的成长赞助
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容