廊坊市第七中学2019年部门预算信息公开情况说明

廊坊市第七中学2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市第七中学2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况 部门职责：

（一） 以科学管理为手段，坚持教育教学创新，深化教育科研，规范教学管理，落实目标管理机制，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。 （二） 以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。 （三） 以质量为中心，以育人为根本，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平。

（四） 以素质教育为中心，以科学管理为手段，以提高教育教学质量为目的，坚持教育教学创新，深化教育科研，规范教学管理，落实目标管理机制。 （五） 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

（六） 加强学校安全管理，提高学校安全管理水平，坚决杜绝各类安全事故发生。 （七） 育人为本，以德为先，净化语言，规范行为，树立形象。

（八） 贯彻执行党的教育方针，认真执行国家现代远程教育的各种政策法规，根据上级要求及学校实际，制定本校现代远程教育发展规划和实施方案。 (九） 完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

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机构设置：

部门机构设置情况

单位名称 合 计 廊坊市第七中学

单位性质 事业 单位规格 副处级 经费保障形式 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市第七中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2019年预算收入6370.63万元，其中：一般公共预算收入6370.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市第七中学2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算6370.639万元，其中基本支出4615.96万元，包括人员经费4248.09万元和日常公用经费367.87万元；项目支出1754.67万元，

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包括本级支出1754.67万元，主要为建设市内一流中学专项资金410万元，外聘人员经费200万元、校园安防监控改造经费200万元等。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排6370.63万元，较2018年预算增加1031.24万元，其中：基本支出增加274.98万元，主要为人员经费中工资上调、退休人员工资等；项目支出增加756.26万元，主要为增加建设市内一流中学专项资金、校园安防监控改造经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排367.87万元，主要用于我部门的办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.49万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0.3万元。与2018年减少3.77万元，其中：公务用车购置及运维费减少4.07万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少4.07万元)，主要原因是公车改革保留1辆车辆；公务接待费增加0.3万元，主要原因是政策调整及物价上涨等原因。

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五、绩效预算信息 总体绩效目标：

2019年重点绩效评价本着“整体评价与重点项目相结合”的原则，开展了对30项重点项目进行评价涉及12个处室，高中三个年级，初中三个年级，涉及金额1754.67万元。 各部门的职责及工作活动绩效目标指标是对各项目进行追踪管理，和绩效评价。 部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

廊坊市第七中学 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 单位：万元 评价标准 良 中 差 普通高中教育 1754.67 推动高中教育发展，扩大高建立健全普通高中国家助学金中教育规模；确保贫困高中在校高中制度，改善普通高中办学条件。学生顺利完成学业。为后勤生数量 建立学生社会实践教育基地。 社会化服务提供资金保障。 ≥12000 ≥11000 ≥10000 ＜10000 -5-

廊坊市第七中学 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 单位：万元 评价标准 良 中 差 高中阶段毛入学率 ≥90% ≥88% ≥86% ＜86% -6-

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算786.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊市第七中学 政府采购项目来源 采购物政府采购目录序号 预算资金 品名称 数量 数量 单位 单价 单位：万元 政府采购金额 当年部门预算安排资金 其他渠一般公基金财政专其他来道资金 合计 共预算预算户核拨 源收入 拨款 拨款 786.90 786.90 68.00 94.20 50.80 77.20 40.00 105.20 38.00 40.00 68.00 94.20 50.80 77.20 40.00 105.20 38.00 40.00 项目名称 总计 合 计 宿舍楼室内粉刷工程经费 楼顶防水工程经费 更换室外消防管道工程经费 阶梯教室改造工程经费 阶梯教室改造工程经费 学生宿舍床和柜子购置经费 学生课桌椅购置经费 网络防火墙升级经费 修缮工68.00 程 修缮工94.20 程 修缮工50.80 程 修缮工117.20 程 通用设117.20 备 家具用105.20 具 家具用38.00 具 通用设40.00 备 B08 B08 B08 B08 A02 A06 A06 A02 项 项 项 项 项 项 项 项 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -7-

68.00 94.20 50.80 77.20 40.00 105.20 38.00 40.00 786.90 68.00 94.20 50.80 77.20 40.00 105.20 38.00 40.00

廊坊市第七中学 政府采购项目来源 采购物政府采购目录序号 预算资金 品名称 数量 数量 单位 单价 单位：万元 政府采购金额 当年部门预算安排资金 其他渠一般公基金财政专其他来道资金 共预算预算户核拨 源收入 拨款 拨款 200.00 73.50 项目名称 总计 合计 校园安防监控改造经费 学校围墙修建经费 200.00 73.50 通用设备 修缮工程 A02 B08 项 项 1.00 1.00 200.00 73.50 200.00 73.50 200.00 73.50 -8-

七、国有资产信息

廊坊市第七中学上年末固定资产金额为6392.54万元，详见下表。

廊坊市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：廊坊市第七中学

项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在20万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 —— 39328 22392 1 截止时间：2017年12月31日

价值（金额单位：万元） 6392.54 3424.9 2054.27 7.62 2960.02

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮

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电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项 1、部门预算安排的总体情况

2019年本部门预算收入6370.63万元，预算支出6370.63万元，收支平衡。

廊坊七中是副处级财政拨款全额事业单位，现有在职人员238人，退休人员49人，遗属人员5人。

2、单位运行经费的安排情况

商品和服务支出367.87万元，其中包括：取暖费136.44万元、维修费20.90万元、培训费17.25万元、福利费26.81万元、公车接待费0.3万元、公务车运行维护费2.19万元、工会经费

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25.48万元、离退休人员公用经费2.45万元、离退休人员特需费1.96万元、基层党组织活动经费3.11万元、学校和幼儿园生均公用经费130.98万元。 3、财政拨款“三公”经费预算情况

预算总额为2.49万元，包括公务用车运行维护费2.19万元。比原因是本着厉行节约的原则。 4、其他重要事项的情况说明 我校公车改革后，车辆保有数为1辆。

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2018年减少6.5万元，主要