企业精细化管理流程图

.1.1 生产能力核定流程

部生产总监 生产部 收集资料 生产能力核定小组 相关部门 提供资料 准备 进行 进行生产 能力 生产 核定 核定 确定产品确定生产企业 1.2.1 编制 年度生产计划制定流程规划生产 核定 部总经理 组建核定生产总监小组 生产部 分析上年生制订核定计划产 计划完成情收集资料 调查研究影核定生产班组、 确定生产指车间的生产能相关部门 提供资料 提供资料 报告 准备 审审编制 并予 年度 年度 生产 生产 计划 年度 计划 生产 月度生产计划制定流程 年度1.2.2 计划 生产部总经理 计划 收集 信息 监督编制 月度 编制 审审 生产 正式 实施1.3.1 月度生产计划制定流程 月度 月度 生产 分解 计划工厂 生产 审部生产总监 平衡各生产车 提供支持 编制年度生生产总监 间的生产能力生产部相关部门 分解年度生产核定工厂生产计划 能力 论证年度生产计汇总、分析本提供资料 月 计划完成情况审修订年度生产编制企业生产 审分析确定新的 生产需要资料存档 编制正式的生产车间 编制月度生产 计划草案 接收生产计划 年度生产计划 的监督实施 月度生产计划草案的试算平编制车间生产衡 计划资料存档 生产班组 生产部 分解生产计划 下达生产计划 审审参与 编制 具体

审无

作业 解决 执行 中的 资料 存档 生产计划控制流程 1.4.1 分配 生产 作业 收集 分析 生产 部无 部生产总监 生产部 分解生产计划 生产车间 接收生产计划 分配生产作业 收集分析生产信息 核算生产作对比实际产业 量 与生产计划 偏有 制定纠正报告 生产部编制生产报表 资料存档 审按期完成生产生产班组 接收生产指令 进行生产作业 提供生产数据 1.5.1 生产计划变更流程 审生产总监 生产车生产班相关部门 发送变更请求 进行生产 接受 变更 处理请求 并予 生产评估 信息 审不 同 同 接受请求并评估 制定纠正报告 编制更改报告 编制生产计划 更改通知单 间 组 发送变更请求 组织制定纠正措施 执行纠正措施

记录调整资料 审审接收更改通知单 进行生产调整 组织生产调整 接收更改通知单 根据更改要 求进行调整 执行新指令 进行正常生产 生产副总

财务部 提供库存报表 分析、计划用料需要 分析历史数据 编制采购清单 采购部 相关部门 提供生产计划 提供库存报表 2.1.1 采购计划编制流程 收集 分析 物料 需求 编制 采购 预算 审编制 采购 计划 部总经理

财务部

采购部 实施采购计划 编制 实施物料 审编制采购计划 编制采购进度计划 审审审编制采购预算 核定供应商 部总经理

2.1.2 采购预算编制流程

相关部门

审审2.2.1 采购合同签订流程 发布 采购 信息 选择 合适 采购 合同 谈判 采购

合同

拟定

审部总经理

法律顾问 支持 提供库存报表 制订供应商 认证计划 收集、分析历史资料及市场、财务需求 进行资料汇总并 计划预算额度编制预算草案 提供生产计划 提供物料仓储报表 进行讨论、综合平衡 编制采购预算 确定预算余量采购部 额度相关部门 实施采购计划 发布采购调查供应资料存档 信息 商信息 评价供应商 编制供应商名单 与供应商谈判 选择供应商 审签订合审同 草拟合同 合同存档 修订合同 评审合同 签订合同 采购谈供应商

2.2.2 采购合同执行流程 签订 采购 合同 执行 采购

部相关部门 采购部 选择供应商 供应商

协助拟定采购合同 拟定采购协助签订合同 合同 发出采购订单 接收采购订单 准备相关物料发货 有问没 问 办理付款手续 协助解决 配合 跟踪采购组织验收订单 货物 物签订合同 签订合同 收款 开具 资料存档 财务部 采购部 相关部门 2.3.1 工厂采购管理流程 部签订 总经理 主管副总 采购 接合同 收 制订 批准 审核 接收申请 收集相关资料 确定采购计划内容 编制物料采购计划 申请物料采购 实 施 选择合适供进行谈判应商 批准 签订采购合同 审核 编写采购合同 发出订货单 跟踪订单 接收货物 申请办理货款 物料验收 批审确 采准 核 认 货 购 办理物料货款 款 计 采购决策管理流程 2.3.2 给 总经理 主管副部总 确采购部 相关部门 接收申请 计算最经济采购量 审核 批准 审核 编制采购清单 供应商的选取认证 编制合格供应商名单 分析安全库存 确定 收集分析历史确定采购时间 资料 申购物料 定 确采 定 确定 确定提供资料 将采购物料分类 选择合适采购类型 与供应商谈判确定采购价格 提供支持

批准 审核 编制采购方案 进行采购 采购部

相关部门

供应商

3.1.1 生产设备选购流程 确 认 签订采验收安进行质量跟评估设备购买踪 绩效 采购部 选择所设备询价 批准 批准 签订采购合同 审核 审核 选择供应商 进行设备评拟写采购合估 同 执行采购合同 安排接收 批准 部总经理

主管副总 审核 接收并确认编制采购单需求 提出设备需求 选择设备 支付设备款 验收设备 收款 发货 设备安装调试 使用设备 进行 设备安装工作流程 3.2.1 部总经理 设备部 设备安装人员 索要设备资料 进行收集设备相关资料 进 行 设 备 设安 备安 设备保养准 部

审批 编制设备安装计划 组织执行安装计接收设备 划 开箱检查设备 将设备分类 安装基础施工 安装设备基础 将设备定位 校正设备的校正设备的精度 将设备各部件连接并安装辅助部件 设备试车验收设备 批准 编制设备验收报告 进行设备管理工作 生产部

相关部门

3.3.1 设备保养管理流程 主管副总

协助设备安装了解设备技术调试 资料 划分设备种类 审批 审批 编制设备保养规程 编写设备保养计划 执行设备保养计划 操作人员

购入设备 使用设备 监控设备 进行 汇总资汇总设备保养资料 填写设备维修记录 协商解决 有 设备故障 无 设备日常维设备定期维护 填写设备保养记录 完善设备保养3.3.2 设备点检管理流程 计划 分析点检结制度点实施部主管副总 审批 审批 设备管理

部 审核 编制点检计划 组织实施点检计划 审批 审核 收集资料 编制设备点检标准 设备管理员

设备操作员

指导实施点检计划 汇总点检结果 分析点检结果 问题 有 组织人员维修检验维修效果 无 设备的日常进行点检的点检 记录 上交点检记录 资料审批 审核 修订点检标准 上报新标准 及维修报告 资料存档 生产部

相关部门

维修人员

3.3.3 设备自修管理流程 进 行设维备维修设备验收 编制维进行维修审批 审批 审批 部主管副总

收集设备相关编制维修计划信息 草案并进行编制设备维修平衡 计划 调查设备技术状态 编制维修技术准备维修工具文件 材料 编制维修作业计划 提供资料 提供支持 进行配合 与生产车间 进行设备交接 购买临时部件 设备的解体检申请临时部件 进行设备维修 与生产车间 进行设备交接 填制维修记录 供应商

3.3.4 设备外修管理流程 编制维部主管副总

接收确认信息 采购部

财务部处理账务 生产车间

发现设备故上报设备故障 障 进 行 维 修 审批 组织人员验收 填写维修记录 填制维修记录 编制设备外修报告 通知财务进行 验财务核算与处理 3.4.1 设备备件管理流程 收 编 制 进 行备件的设部主管副总 批准 提供备件仓储报表 仓储部

审批 编制维修作业计划 购买零部件 否 保修期内 是 进行设备维修 进行进行配合 派出维修人员 审批 调查设备资料 编制设备处理方案 联系生产厂商 确认设备信息 检查设备 更换零部件 采购部 设备管理部 收集资料 编制备件计划 生产部

批准 执行备件计划 备自接收技术文编制采购计划 外件 件 寻求供应商 签订合同 安排生产备件 设备备资件料存 接 收 设 检 测 执 行 设 登记档案 批准 审核 批准 审核 部总经理

主管副总 备件入库审核 登记备件台帐 备件分类仓储 编制备件报表 发出订购单 接收备件并入库 安排质量验收 办理入库 接收报表 资料存档 3.5.1 设备报废管理流程

财务部

设备管理部 接受设备报废查找设备资申请 料 检测设备 确认设备报废 编写设备报废报告 执行设备报废 接收设备 进行处理 编写处理报告 进行账务处理 登记档案并封存 移交设备 提出设备 报废申请 生产车间

4.1.1 技术设计管理流程

制 定 技 技 术 设 计 技术设计方案提的出分析审批 分析评收集整理 相关资料 确定主要 评价因素 分析主要评价因素 协助配合 协助配合 审批 审批 正式出图 组织执行 正式执行 审批 审批 讨论需要修订设计 论证 正式出图 组织执行 汇总并分析问题 修改设计与图试执行 发现问题 审批 论证 出具设计方案图纸 部技术副总

专家委员

会

收集资料 初步设计 技术部

相关部门

提供资料 4.1.2 技术方案评价流程

部总经理

技术副总

专家委员

会 研究分析 评价对象 提出意见 提出分析 评价对象 筛选分析 选出正式分评价对象 析 评价对象 技术部

相关部门

方案评国内外技术 市场调研 编制技术市进行引进 场前景报准备工作告 引进技术 费用预算 审批 审批 审批 审批 签订 正式合同 审核 审核 审批 进行评价 根据评价 进行抉择 提出意见 4.1.3 技术引进管理流程

部董事会

总经理

技术副总

技术部

相关部门 提出技术需求 协助 价 国 内 外技 技术 引 洽 谈 签技审批 审核 与引进单位初步洽引进单位洽谈 谈合同条款 正式引进 技术 引进技术的 消化与吸收 引进技术 资料整理 4.1.4 新产品技术准备流程 订术 产 品 资 料新产审批 资部总经理

技术副总

技术部 收集产品试产前期的准备资 测试样机与仪器料 测试时间和制造 成本估算 制作临时测试程序 产品设计部 提供新产品 相关资料 改进生新产品 完成测试程序 评估新产品 结构与装配 评估并优化新产品工艺 估算工时与费用 编排生产工艺 和操作程序 编制生产流程图新产品试产 问题收集与反馈 提交试产报告 与改进计划 改进生产流程 审批 新产品量产 专家委员会

技改评审小组

提出技改 项目建议 相关部门 协助试产 审批 NG 审批 O评审 4.1.5 技术改造管理流程 技改项技目改项 审批 审核 评估论证 项目可行性 分析 部董事会

总经理

技术调研 立项评审 立项并拟定 技改方案 正式交付技改方案 实施 技改项目 技改 技术项目审批 监督实施 审批 审批 审核 进行 验收评估 技术资料整理 资料存档 项目竣工 4.2.1 工艺技术管理流程 部总经理 技术副总 审核 内部论证 提交新产品工艺方案或创新编制具体 实施计划 审批 审批 审核 组织实施 专家委员会 技术部 生产部 验 方 案 编 制 实 试 运 行 与完 善试运行 确认解决问题 解决问题 Y 发现问题 N 继续运行 审批 审核 确认解决问题 验收、控制 和检查 完善 技术文件 交付生产 组织生产 4.2.2 新产品工艺准备流程 工艺 产品设计制定工部总经理 技术副总 专家委员会 技术部 参与 产品设计 的工艺分析 产品设计 的工艺审查 相关部门 产品开发 市场调研 审批 审批 评估论证 编写工艺方案 进行 工艺设计 编写 工艺规程 确定 工艺装备 工艺技术 总结 编制 工艺文件 资料存档 审批 审批 编 写 确定审批 审批 4.2.3 工艺标准制定流程 工 工 艺 标 准 拟工艺标组织执行 执行 审批 审核 论证 拟定标准 形成标准 正式成文 艺部装总经理 技术副总 补充意见 拟定草案 完善草案 提供资料 专家委员会 技术部 相关部门 修订标准 改 善工 生产工艺设计流程 4.2.4 艺部 的 产 品入 以新工艺初步以新工艺通过 不好 产品入市 市场反应 审批 讨论是否需要 修订标准 反映问题 准备资料 发现问题 提供资料 审批 审批 论证 形成标准 正式成文 继续执行 总经理 技术副总 专家委员会 技术部 相关部门 审批 审批 审批 审批 评估论证 编写工艺技术任务书 工艺设计 未通未通审批 通过 审核 未通通过 评审 交付新工艺 技术文件 未通鉴定 通过 使用新工艺 试制产品 良好 工艺技术 总结 4.2.5 工艺改造工作流程

以 改 进 审工批之通过 组织生产 未通过 审批 未通通过 审批 通过 未通编制评估并 协助 审批

审批 评估论证 部总经理

技术副总

现有工艺 分析研究 编制工艺 改进方案 组织实施工艺改进方案 提出工艺 改良要求 专家委员会

技术部

相关部门

使用改进后工艺生产产品 试运行 从产品的结构测试工艺的改造质量 判断 4.2.6 车间工艺管理流程

依据工艺工规艺检发现问题 继续生产

工艺检查 部生产副总

专家委员

会

交付工艺文件 工艺操作培训 按工艺规程 生产作业 工艺记录 技术部

生产车间

人力资源部 协助 制定修正方案与预防措对不合格品进行标识和控制 施 完审评估论证 审核意见并提出工艺 进行可行性更改意见 善批 分析 按更改后的工4.3.1 更改工艺文艺文件进行生工 工艺文件编制流程 件 产 艺部总经理 技术副专家委员会 技术部 总 文 工艺检查 归纳整理相关拟定工艺方案工艺资料 改进工艺方案 工 艺审 批 审批 方工确定工艺方 艺案 审编写工艺文件 文批 审批 交付工艺文件 跟踪试产 工与监督 问题与客户建 艺议整理、讨论 审批 审批 审工艺变更 工批 工艺文件定稿 5.1.1 艺 生产质量管理流程 文部总经理 主管副质量管理部 生产部 件总 的审制定检验标准 制批 审批 定执行检验标准 相关部门 产品设计与说明的资试产 相关部门

检 验 原 检 验 检 验 产 报告审批 审批 数据汇总分析 与报告 修订检验标准 合格 产成品检验 返工 报废或降价 入库 处理 继续生产 制程检验 编写工艺文件 检验原材料 合格 退换货处理 原材料入库 合格 5.1.2 质量标准制定流程 与 拟 定 质 质量审核 拟定标准草案 补充完善标准 部总经理

主管副总

调查收集资料 配合 质量管理部

生产部

修问题分审 批 审核 形成标准 公布并组织执行 执行 汇总与分析问题 合格 讨论是否 修订标准 准备资料 审批 审批 修订标准 组织执行 质量管理部 市场调查与科技发展信息资料收集 拟定检验标准确定检验标准 设计部

发现问题 提供资料 订 试制过程质量管理流程 5.2.1 并部 执 产 品 试 制 过 程提交检确定设计新审批 审批 总经理

主管副总 执行 生产部

审批 审批 产品开发方案 组织方案论证 确定设计方案 编制技术文件 试制过程监督 试制产品检验 试制 成本费用 控制分析

审批 审批 提交检验报告 完善检验标准 5.3.1 原材料质量管理流程

制 定 原 库 存 不合审批 审核 检验发现的 不合格品 审查物料 质量问题 物料质量分析 并报告 完善原材料的 检验标准 质量管理部 生产部 技术部 生产 领用 进料合格 退换货处理 原材料入库 库存处理 审批 部总经理

主管副总 审核 制定原材料 检验标准 确定并颁布原接收进料信息 材料检验标进料检验准 收料通知 质量管理部

生产部

仓储部

格 完善 生产过程质量管理流程 5.4.1 原部 常规检总经理 主管副总 生产过程 检验准备 常规检查 协助 重 大 问问 题题 解 决 半成品的审批 审核 整改审批 审核 发现问题 限时整改 复检 整改 反馈 问题 填写检验报告 继续生产 精确检验 发现重大问题制定措施 限期整改 召开会议讨论 整改 审批 审核 编制检验报告 产品设计与 工艺更新 质量管理部 明确半成品 检验规定 确定半成品 检验标准 半成品抽样检验 合格 合格 进入下一道工序 生产部

5.4.2 半成品质量管理流程 部总经理

主管副总

不合不合格分析 不 合格审核 编制检验报告 不合格审批 提出处理意见 下发不合格半成品处理通知 执行 5.4.3 质量改进工作流程 品 编 制 实 施质 质量改 质量日部总经理

主管副总

质量管理部 汇总 生产部 质量日报表 审批 审核 检查质量改进 效果 效果 好 差 修订质量改进 计划 编制质量改进 评估报告 资料存档 确定质量改审核 审核 审核 部总经理 审批 主管副总 审核 质量管理部 编制质量管理 制度 组织实施 确定质量改进 课题 汇总质量信息 并整理分析 确定质量改进 目标 编制质量改进 计划 实施质量改进 计划 执行 相关部门 执行 配合 执行 5.4.4 质量统计管理流程 质 量 质季 量 年 改进审批 审核 审核 审核 审批 审核 分析 编制月质量报告 发布报告 分析 质量月报表 接收 质量季报表 季度质量报告发布报告 接收 质量年报告 发布报告 质量年报表 修订质量管理 制度 改善质量管理 工作 执行 配合 5.5.1 产成品质量管理流程 质 产 成 品 的 发 现 问重大问会议讨论 审核 审核

部总经理

主管副总 审批 质量管理部 明确产成品 检验规定 选择合适的 检验方案 发现问题 检验 是否返工 是 否 限期整改 签“不合格” 发现重大问题 整改 进行处理 生产部 产成品自检 申请检验 问 题纠 不合检查 格编品写处 理 报 推行6Sigma管理准 确定黑带 确定6Sigma KPI指标 接受培训 审批 部总经理 主管副总 召集人员开会 确定6Sigma 推进委员会成员 接受培训 推行委员会 项目小组 员工

审批 审核 编写处理报告 填写质量报表 反馈 检验并审核 是 审否 批 审核 制定处理措施组织执行 执行 审核 是否销毁 确定销毁 研究处理措施 执行 协助 部总经理 主管副总 审批 质量管理部 检验不合格品 签“不合格品” 接收 生产部 审批 审核 明确原因 并制定措施 组织执行 执行 5.6.1 不合格品处理管理流程 6.2.1 6Sigma推行流程 实施 6Sig ma管 总结 并 审批 审核 辨别关键客户 确定客户需要 评估目前绩效 确定实施项目 对项目进行定义 审核 评估项目 分析项目 组织项目改进 审批 审核 审核 编制实施报告 项目持续改进 扩展到其他项目 实施改进 提供意见 6.2.2 6Sigma管理实施流程

项 目 定 项目项目审批

部持续 6Sigma推行委员

会 审批 6Sigma项目实施小

组

收集选定项目资料 编制项目章程 了解、记录客户的意见 收集、记录项目现有流程 确定项目的主要流程 寻找项目产生问题的原因 确定项目的分析方式 对相关数据进行分析 对项目流程进行分析 员工 配合工作 配合工作 改进 项目审批 审核 编制项目解决方案 组织实施6Sigma项目 进行项目评估 制定改进措施 组织进行改进 推广至其他项目 执行6Sigma 项目改进措施 执行6Sigma 项目具体工作 6.3.1 准时生产转换流程 推 建 立 准时制 换的 准 备 准 时 实 施审核 审批 编制准时生产组织从工序尾计划 部 进行准时化转总结经验 进行转换 与供应商达成协议 达成协议 准时化供应 制作生产看板 计划 生产转编制向部总经理 主管副总 召集会议 确定推行 小组成员 JIT推行小组 相关部门 供应商

审批 了解转换的 重点难点 掌握转换需要 审批 审批 组织进行零部件 编制向准时制的设计转换生 产转换的计划 进行人员培训 划分生产单元 设计零部件时进行 标准化与模块

组织持续推进 持续审核 审批 进行转换后评价 并编制转换报进行准时化生产 的管理与改进 各级推进小组

相关部门 进行宣传与教育 设计零部件时进行 标准化与模块6.4.1 全面生产管理推行流程 TPM 推 进 的 TPM 具 体实 TPM项 施审核 审核 发表导入决议组织成立推进宣言 组织 审批 部总经理

TPM推进委员

会

确定TPM推行方针 确定各级推进小组 确定TPM目标 审批 审批 编制TPM整体计划 启动TPM项目 编制确保生产 效率化体系 组织执行 编制小组TPM计划 执行相关计划 定期进行诊断 负责具体执行 建立品质保全 构建安全、卫生 组织执行 及环境管理 出台效率化的措施 审批 进行设备改良 定期、预知保全 组织员工执行 培训不合格员工 定期进行评估 编写评估报告 资料存档 负责具体执行 6.5.1 精益生产管理流程 成 立 精 制 定 精实 施 精 推 评 估广精部总经理 主管副总 组织人员召开确定精益生会议 产推广小组成员 精益生产推广

办

生产车间

审批 收集工厂及精益生产的资料 对资料进行分编制精益生产 析 推广方案 组织培训人员制作管理用具 制定有关精益生产的管理制组织执行度 5S活动 分析产品价值流 实行现场改善 实行看板管理 编制精益生产报告 进行精益生产 的持续改善 提供支持 实施培训 审批 审批 审批 审批 执行5S 根据看板 进行生产 审核 审批 7.1.1 物品入库管理流程 到货到货处理 审核单据 制定部主管副总 审批 财务部

仓储部

质检人员 相关部门

编制入库制度 组织执行 入库通知

齐全 是 否 通知相关人员 核对物品数量及时处理 到 物品验收 货物料验收单签字 数 物品入库 入登记明细帐 登记入库台帐 库选择仓储位置 登更新库存帐 填写物品明细 更新库存台帐卡 7.2.1 更 物料仓储管理流程

新 部主管副财务部

仓储部

采购部

总 审编制仓储制度 制批 定组织实施 物料验收 采购通知 办理入库 物 料登录物料明细帐 登录物料管理台帐 验物物料管理 库房检查 料物料生产部

废 旧 仓核算 储费审批 更新明细帐 核对物料明细帐 办理出库手续 物料盘存 编制废料 处理方案处理 废旧物料 领用 仓储管理 费用核算 改进仓储工作 仓储部 编制仓储制度 组织实施 成品质检 办理入库手续 申请成品入库 质量管理部

生产部

7.2.2 产品仓储管理流程 成 品 废损仓储费审批 审批 成品成品 制定审批 审批 部总经理

主管副总

登录成品台帐 编制成品 入库记录 成品维护 仓库检查 办理出库手续 成品盘存 编制废损成品 处理方案 处理废损成品 产品仓储管理 费用核算

改进仓储工作 7.2.3 仓储储位管理流程

收 集 仓 制 定 执 行 仓 提 交制作仓库地图 仓优评估、优化 储位管理 仓储部

提供资料 人力资源部

审批 审批 审批 制定仓储规划 进行仓储空间 规划布置 调查收集仓储管理技术资讯 掌握工厂 仓储情况 部总经理

主管副总

仓储部

外部组织机

构

提供资料 提供资料 储放设备选择 储位指派 储位编码与标识 编制仓储空间 规划报告 组织执行 7.2.4 物品盘点管理流程 化 盘 点方案部总经理

主管副总

盘点准备工作 确定盘点日期 培 训 盘 实 施 提 交 盘 进行盈审批 审批 制定盘点方案 和方法 开始盘点工作 培训盘点工作 清理仓库 物料、产品的 分类资料准备 组织人员 进行盘点 核对库存 填写盘点表 追查差异原因 提交盘点报告 盘亏盘盈处理 进行统计分析 与检讨 仓储部

相关部门 协助进行培训 审批 审批 7.2.5 呆废料处理管理流程 分析原物料盘审批 审批 部主管副总

财务部

物料盘查 确认呆废料 查找原因 协助确认 协助 呆废料 登审批 拟定处理方案 组织处理 退货 进入退货流程 销毁 执行销毁 整理留存 登记明细帐 登记物料台帐 编制总结报告 改进仓储工作 协助 记总物结审批 7.3.1 物料领用管理流程 料 缺料提查看库存余量 缺料提醒 补料 制定并 执办理出物物料台帐处理 接收领料单 检验出库凭证 物料交接 物料交接 填写领料单 部主管副总 审批 制定领料制度 组织执行 配合 仓储部

生产部

采购部

7.3.2 限额发料管理流程

计 划 依外据期审批 审批 登记物料台帐 期末统计用料 编制期末 统计报告 改进发料工作限额发审批 审批 发放物料 确定执 审批 执行发料限额 核对限额 部总经理 审批 主管副总 审批 拟定发料限额 仓储部 生产部 提交生产计划 和消耗定额 提交领料申请 是否超额 是 退回领料单 否 计划外用料申请 7.3.3 产品出库准备流程 末 接收发审核部主管副总 审批 接收发货单 订单接收与审核 签订发货单 发送订货单 仓储部

销售部

相关部门

客户

审核出货凭证 物资查点 物资复查 产包装检查 品 出 物 资 包准备准备出库登记 财务部

仓储部

相关部门

客户

组配、分装 包装用品准备 货品包装 标识检查 7.3.4 产品出库管理流程 出库备货出库接收提部主管副总 审批 销售部订单接收与审核 签订发货单 发送订货单 接收发货单 审核出货凭证 备货 复核提货单 出库检查 出库明细帐 审核、存档 登记出库台帐 会签发货单 审核、存档 总审批 原仓位清理 定期总结报告 货品交接 货物交接 7.4.1 物料库存控制管理流程 结 订 采购与 制定并 编审批 编制年度 库存报告 发布库存报告 查阅 查阅 合理安排使用 办理物料 入库手续 否 是 采购物料 出入审批 编制库存报告 采购 出入库记录 采购物料 领用物料 组织执行 报部告制主管副总 审批 仓储部 编制库存计划 采购部 改进出库工作 生产部 下达生产计划 改进库存 准备编制下年管理工作 制度库存计划 7.4.2 物资库存量控制流程 下部主管副总

仓储部

库存控制专员

生产部

制 订 库 存 制 定库 并 工厂的经营发展目标 审批 审批 审批 收集分析 相关资料 拟定库存基准 库存现状分析 提出库存 优化措施 优化库存控制库存信息更新 库存资料汇总 提供生产计划与用料历史记录 领用物料 配合执行 存实 运输管理工作流程 8.1.1 运 意 外 到 货到货 收取回执 在发货单上 签字 出库组织有 审批 调整运输方案 继续运输 无 在发货单上 签字 按计划组织 运输 意外 出库检查 发货准备 信息制的订部主管副总 审批 物流部 编制运输计划与方案 拟定运输计划 仓储部 相关部门 出库通知 开具出库凭证 相关单位 8.1.2 货品运输中转流程

制 订 运 准 备 货品交接存档 登记入帐 配送中心筹建处 调查研究收集资料 审批 审批 配送中心建设立项 确定相关执行人规划定位配送中员 心经营 配送中心筹建人员 执行具体任务接收验收单 转交验收单 中转运抵达中转站 验货签字 审批 审批 拟定发货规划和方案 依计划与方案组织运输 准备接货提出运输方案 部主管副总 物流部 接收订单 中转点 销售部 签订订单 或合同 客户 签订订单 或合同 审核 运输货物 依计划与方案组织运输 抵达目的地 验货签字 8.1.2 货品运输中转流程 送 部与 配主管副总 确 开工 配送中心工作流程 8.2.2 建部 办理配接收订备货审批 制定配送计划 主管副总 物流部 接收订单 审核 选择配送中心地址 预测分析选址数据 确定基本规划条件 编制筹划报告 组织开工建设 监督工程建设 进行配合 进行配合 仓储部 销售部 签订销售订单 或合同 订单处理 备货 发货通知 搬运装卸 货品核实 办理配送手续 运输作业 途中监控 运 输中转 是 办理接货运输 抵达目的地 物流部 交接与验收 否 8.2.3 配送计划制定流程 货品交分析取得回单 部主管副总 仓储部 销售部 确 定 配 确定接收订单 分析配送需求 选择配送策略 签订订单 提供资料 确定配送对象 区域、批次 安排配送车轮 选择配送路线 确定车辆 装载方式 收费 否 提交配送计划 是 约定付费 制 订 配执行 制 订 品发货审货部审批 监督 8.2.4 配送中心发货流程 主管副总 执行 汇总配送计划书 资料存档 物流部 接收订单 拟定发货规划和方案 组织发货 检查运输工具 搬运装载 仓储部 备货 销售部 签订订单 或合同 客户 签订订单 或合同 审批 开具发货单 发货准备 发货 货品 执行拣货并作出货检查 编制装递交货物运输单 确定货物数量与质量 接收运输单办理相关手续 组织装运 组织运输 装卸搬运工作总制定装卸搬运的 结 改善措施 审批 制定装审批 制定装卸搬运规范 接收货物运输通知 确定装卸搬运方式 确定装卸搬运工具 编制装卸搬运计划 部主管副总

收集资料 仓储部

物流部

装卸搬运人

员

货货品交接 品检查验收 取回发货单 发货单签字 货品交接 发货通知 通知 通知 8.2.5 装卸搬运工作流程 进行装运 装工 卸作搬总8.3.1 物流信息系统管理流程

确 定 物 系 统 调 系统评系统评价 系统优化 审批 审核 编制运行管理方案 系统运行与维护 协助 调试系统 详细现场与事务 工作流程 详细设计 协助 总体规 程序编写 制定方向与目标 明确规划要求与制定结构 总体设计 审批 审核 部主管副总

市场调研 进行基本规划 软件设计 协助 物流部经理

物流部

相关部门

8.3.2 物流信息系统改进流程

部主管副总

物流部经理

物流部

相关部门

需 求 方 案 制 系 统数 调审批 审核 系统调试 划分子系统 与功能模块 确定数据处理方系统目标确定 式 与功能分析 选择支持软件与物流部 测试 系统运用 系统设计 审批 审核 可行审核 进行概念设计 与逻辑设计 制定总体规划方案 修改方案 提出意见 方案讨论 业务流程环境分析 系统开发可行性分析 需求分析 提供相关资料 8.3.3 物流信息系统实施流程 选 择 程序设系统处部主管副总 审批 审核 物流部经理 据相关部门 选择系统开发方式 进行结构化程序设计 编写程序代码 单独调试 进行联合调试 配合 系 统 审批 审核 系统运行管理 数据管理与录入 用户培训 配合 参加培训 系统试运行 系统维护 试运行 系统评价 系统 采购成本控制流程 9.1.1 评部 进 行 采 购订货批准 审核 控制采购数量 选择采购方式 选择供应商 确定采购价格 编制采购方案 判断批准 审核 计划总经理

主管副总

判断采购类别 计划 计划办理采购手续 申请采购 财务部

采购部

相关部门

优化改进 支付批准 审核 确认 办理货款 发送订货单 组织验收 汇总收货报告 申请办理货款 配合 检验报告 9.2.1 生产成本控制流程 控 制 计 划 年 终核算定期核组织执行 批准 审核 确认 年终核算 实施奖惩 总结与资料存档 执行 审批 审核 分析、改进 制定措施 批准 审核 确认 批准 审核 确认 编制汇总费用控制方案 编制成本控制计划 组织实施成本控制计划 定期核算 部总经理

主管副总

制订生产计划 分析所需生产资料 财务部

生产部

各车间

执行 9.3.1 质量成本管理流程

制 订 执 行 质 量 成发 布质 量 成 实施编制物审批 审批 审核 审核 确定物流成本 控制对象 编制物流成本 控制计划 明确物流成本 控制责任 部主管副总

收集物流成本资料 配合 财务部

物流部

下属科室

批准 审核 汇总质量成本核算信息 质量成本分析 编制质量成本分析报告 发布质量成本分析报告 组织实施改进措施 提供质量成本核算信息 批 准审核 年度部总经理

主管副总

确定工厂质量 成本控制目标 收集上年度 质量管理年度质量 成本预测 制订年度质量 成本控制计划 下达质量成本 控制计划 质量成本 日常控制 分析所需生产资料 质量管理部

财务部

生产部

执行 质量成本核算 填报质量 成本报表 收阅 配合 9.4.1 物流成本管理流程 配合 物 流 成 本 物 流成 物流成本核算流程 9.4.2 本部 制 定 汇 总 支 出制定发布审批 审核 审核 确定成本核算方法 成本核算 编制成本核算报告 查阅 确定并执行 成本核算标准 汇总支出报告 执行 编制成本 支出报告 审批 审核 主管副总

确定成本控制范围 制定成本核算标准 配合 财务部经理

财务部

物流相关部门

进行物流成本 控制考核 进行考核奖惩 物流成本控制 的改进与优化 调整控制项目 与控制计划 执行 审批 物流成本核算分析 编制物流成本分析报告 汇总物流成本 费用报表 接收物流成本 分析报告 填写物流成本 费用报表 实施物流成本 控制计划 执行 执行 资料 行政预算管理流程 9.5.1 编 制 行 执行年度审核 批准 审核 批准 审核 确认 上报行

部总经理

主管副总

发布成本核算报告 资料存档 财务部

行政部

相关部门

进行汇总进行审核并提出建议或意见 编制年度行政 费用预算草案 进行修改 编制正式年度行政费用 预算计划 向各部门下达年度行政费用预算 依预算审核 请求拨付款项 收集相关资料 编制年度行政费用需求计划 接收年度预算 编制季度行政用款计划 管理 行政费用控制流程 9.5.2 行部 下达行总经理 主管副总 拨付款项 财务部 资料存档 登记预算帐目 行政部 相关部门 控考 制核 行行政10.1.1 产品认证工作流程 样品签订认确认并支付认证费用 签订认证合同 接到通知 缴纳认证费用并提交产品 组织整改 提供产品样品 认证部财务部

质量管理部 提出认证申请 生产部

分解行批准 批准 审核 审核 下达行政费用 年度预算计确定行政费用 控制具体指分解各部门行政 费用支出指标 进行审核 外 预算 内 转交财务部 行政支出记入行政费用统计台帐 进行审核 定期进行考核 进行奖惩 接收各项指标 申请行政费用 的支出 拨付款项审 核 进行报销 使用款项 收集使用凭证 申请费用报保持或改进 行政费用支出 检测机构

认证机构 进行申请审核 首次申请 是 签订认证合同 发送收费通知 与送样通知 否 收取认证费用组织产品检测否 合 格 开展检测活动 提供检测报告 工厂检组织整改 组织整改 否 合格 组织整改 整改 整改 是 是否需要工厂检验 是 发送工厂 出具工厂检查通知 检查通知 否

颁 发10.2.1 质量体系认证流程 选 择 实 施 咨 询 认 证审审批 审核 提出认证申请 审核结果处置意见 进行整改实施持续改进 批准 审核 实施咨询方案 编辑质量手册 及文件 QMS体系 试运行 批准 审核 选择机构并 审议咨询方案 部总经理 主管副

总

质量管理部 联系认证 咨询机构 是 颁发认证证书 相关部门

认证机构

咨询机构 制定认证咨询实施方动员、培训 相关标准 操作控制 与内部审核 咨询指导 运行指导 接受申请 进行初审、监 督审核、复评 关闭不符合项 坚持持续审批 内审计划审核 制定内审计划 组织成立内审小发布审核通知 组 批准 验证、内审 维护QMS 管理评审运行、持迎接监督续改进 审核和复评 质量管理部

相关部门

10.2.2 质量管理体系内部审核流程 确 定 不 合 不合审批 审核 实施部总经理

主管副总

接收并准备 召开首次会议 实施内审 审核小组内部会议 确定不合格项 提请末次审议会议 末次会议召开 监督 评估检验 配合 配合 不合格项纠正 10.2.3 质量体系外部审核流程 格 提出项部总经理

主管副总

质量管理部

资料归档 生产部门

外审机构

评审 接存在严

接受审确定 确认接受审核 提出认证申请 签证认证合同 签订认证合同 组建审核组 确定审核计划 协助 组织首次会议 接受文件审核 协助 接受现场审末次会议 核 不合格项 无 有 改进 接受改进 后验证 认证审批 颁发证书 受 领 取领取证书 重新准备认证 质量管理部 文件编写申请 组织编写 档案管理员

10.2.4 质量体系文件管理流程 证 质量文审批 审核 部总经理

主管副总 审核 相关部门

协助 拟定质量文件 文件编号 改进 文件评文件质量文 审核 征求修改意见 改进质量文件 质量文件印制、发放会签 汇总修改意见 意见反馈 备案存档 执行文件 提出修改意见 审批 复审 审批 审核 评估、修订 修订、更改、换新 年度复审 收回原文件 备案存档 办理复制文件借阅 借阅复制登记 保存与维护 借阅复制文件申请 文件借出 审核 10.3.1 ISO14001的建立流程 借 成 立 环 策 划编写审批 审核 进行作出建立环境管理体系决策 任命 管理者代表 审批 审批 确定环境 推进小组制订初始环境成员 评审计划 审核 部总经理

管理者代表

环境体系推进

小组

相关部门

组织环境管理体系 的培训工作 进行初始环境评审 编写环境评审报告 收集资料制订体系建立计划 学习 支持 评审运行编制环境体系文件 运行环境管理体系 记录各项运行资料 培训内审员 进行内部审核 进行管理评审 参与 参与 10.3.2 ISO14001初始评审流程

准 备 进 收集数选择评审方式 配合

收集内部环境数据 收集外部与环境 相关数据 配合 审批 部管理者代表

环境体系推进

小组 确定评审小组 组建评审小组 制订评审计划 相关部门

进 行 编写审批 开评审会议进行评审 编写评审报告 资料11.1.1 外协计划管理流程 编 制 外 协 计 监外 控协外11.2.1 外协技术管理流程 协部 转交相编写生审批 审批 下达给本工厂 审核 审核 编写工艺技术方案 编制技术实施计划 主管副总

收集资料 专家委员会

技术部

外协厂商

审批 审核 审批 审核 分析上期 外协计划执行情况 分析本期生产计划 中的外协状况 分析影响本期外协 计划的各种因素 编制生产外协计划 通知外协厂商 监控生产进度 接收统计报表 编制外协生产报告 资料存档 提供资料 部总经理

主管副总

生产部

外协厂商

资料存档 接收外协计划 安排进行生产 编制统计报表 协 助 解 转交技术资料 接收技术资料 进行生产 协助解决问题 有 问题 无 控制、检查工艺 继续生产 接收、检查资料 收回相审批 审核 编制使用报告 资料存档 交还重要资料 11.2.2 外协质量控制流程 外协厂商合格 否 进行处理 是 编制产品下达质检标准 转交质检标准 生产过程抽检 接收标准 进行生产 审批 审核 编制质检标准 收集相关资料 部总经理

主管副总

质量管理部

外协厂商

继续生产 进行检验 验 收 产品11.3.1 外协厂商管理流程 编部 外 协 厂 商 核 外外与 外协考审批 审核 审批 审 批审核 组织人员进行 外协厂商初审 生产能力、技术 质量、信誉评审核 签订外协合同 编制评审报告 确定外协等级 进行考核 编制考核报告 对外协厂商的管理 提供相关资料 提供样品 外协外协厂商的 开发与选择 配合 总经理

主管副总

调查外协厂商 采购部

外协厂商

相关部门

审批 审核 是 编制质量报告 资料存档 合格 否 继续生产 产品返工 进行外协作业 送达外协品 配合 进行验收 编制相关报告 12.1.1 安全委员会组织管理流程 档案资料进行协 成立部总经理 生产总监

生产部经理 提名 下发文件 组织例会 安全主管 下属车间安全

员

审批 审核 担任 接收 接收 召开安全进行安解决安

主持会议 审批 召开会议 审核 参加 会议纪要 下发纪要 执行 接收 例行检查 主持会议 审批 审核 召开临时会议 制定措施 参加 参加 汇报问题 参加 参加 汇报问题 组织执行 执行 12.1.2 安全生产制度制定流程

编制安全

审批 拟定安全生产管理 制度提纲 编制安全生产管理 制度初稿 部总经理

安全生产委员

会

收集资料 提供资料 生产部安全办

生产车间

定 执行审批 审核 征求意见 修改安全生产 管理制度 编制安全生产管理制度终稿 打印、下发 组织学习培训 提出意见与建议 参加培训 执行 存档 12.1.3 工厂安全生产管理流程 安 分析事故原因 处制 理审批 审核 制定安执行安审批 审核 执行事故 处理措施 汇总安全报表做出安全报告 制定安全生产 新措施 生产部 事故定性 生产车间 发生事故 生产过程 安全检查 是否发生事故 是 否 填写月度、季度年度安全报表 全部总经理

生产总监

安全生产 委员会 审核 审批 审核 安全主管 确定安全 生产指标 制订安全 生产计划 组织执行安全 生产计划 执行安全 生产计划 下属单位 安全员

定 安12.1.4 重大安全事故处理流程 制定事故处理办法 安 全部 事故安全生产机构 总经理 生产总监及安全生产委员会 审核 审批 形成事故报告 上 报 政 召开审批 审核 审批 审核 制定解决措施 组织执行 召开临时会议 审核 参加 安排执行 编制总结报告 存档 执行 反馈 接收 调查 配合调查 接受处理 上报 临执 时行 解决12.1.5 一般安全事故处理流程 部总经理 安全生产委员会 发生事故 接收汇报 事故定性 召开临时执行召开临时会议 审批 制定解决措施 组织执行 执行 执行 参加 审批 审核 调查事故 事故定性 汇报 生产部 生产车间

审批 审核 编制总结报告 资料存档 反馈 12.2.1 消防安全管理工作流程 制 定 并 执 行配 备 并 评 定审 检查结制 定 消 审批 组织实施消防安全检查工作方案 检查是否堆放杂物 检查是否有及易燃物 遗留火种 发布消防安全 管理制度 开展消防安全 管理制度培训 配备消防安全设施 定期进行安全 设施检查 评审检查结果 是否 发现问题 否 惩罚违规行为 学习、执行消防安全 管理制度 审批 制定消防安全 生产管理制度 提供资料 部总经理 消防安全 管理办公室 消防安全小组 生产车间

是 改进提高 12.2.2 消防安全检查工作流程 部消防安全管理办公室 召开消防安全 检查工作会议 消防安全小组 制定消防安全 检查工作方案 生产车间

进行 处 理 安全 隐 制 定 实 施 治 处理突突发发事件审批 审核 审批 审核 审批 审核 部总经理

审批 检查灭火器摆放 是否合理 检查非工作设备电源是否关闭/切检查有无火险隐断 患 发现安全隐患 发放整改通知 监督整改过程直至 消除隐患为止 填写消防安全检查表 资料存档进行整改 12.3.1 安全警卫管理工作流程

后勤部经理

后勤部

相关部门

确定重点防范部位 制定治安管理条例 实施安全警卫工作 发现突发事件 制定突发事件 处理方案 执行突发事件 处理方案 确定内部防范部位 内部安全警卫 配合 编制突发事件 善后处理方案

12.3.2 盘查可疑人员工作流程

盘查 处 理 可嫌疑 是 送机关处理 否 检查证件询问可疑 部保安队长

安全警卫工作总结 保安人员 礼貌询问 观察判断 检查证件 可疑人员 回答问题 带有证件 是 登记证件 查看携带证件 携带可疑物品 是 通知保安队长 否 否 写保证书 离开工厂 做工作记录 疑13.1.1 车间生产计划管理流程 制订年部生产总监 审批 生产部 审核 生产车间 制定年度生产计划 下达 接收 生产班组

制订修订车间生产计划 继续执行 生产车间

生产班组

正式成文 汇总问题 执行 反馈问题

审批 汇总平衡 制度车间季度及 月度生产计划 制订班组季度及 月度生产计划 季审批 修度 订月13.1.2 班组生产任务安排流程 车 接收生分配生汇总 间部生产总监 审批 生产部 制定年度生产计划 分解生产计划 接收生产计划 进行任务分配 下达任务 接收任务 传达 是 是否存在异议 执 行 生 编制任务否 审批 制定解决措施 组织执行 重新下达 安排生产 审批 编写任务报告 资料存档 反馈 反馈 13.2.1 生产计划接收确认流程

部车间主任 班组长 下达生产计划 接到生产计划 分配生产计划调整或重新 接退回生产计划 不

确认能 收接收否 能 生确认交期、品名与技术要求数量及 产确认物料清单、 确技术指标等纸 图 确定满足该生产 认任务的生产模具确定原材料 配件要求及 相关供应商 生 制产审批 制订班组生产计划 订13.2.2 班 班组生产计划编制流程

组部车间主任 班组长 发布车间生产计划 研究车间和上期班组生产计划完 成情况 研究上期技术 收措施计划与执行情况 研究人员、设备、 集物资、环境等情况 资测算设备对生产任务的保证程度 料测算人员工种数 量及效率与任务测算原材料动力工具对任务的保是否适应 证程度 确定班班组员工

生产产品 班组员工

制 订审批 测算工艺设备技术与任务的适应程制订班组生产计划 按进度表进行生产 班组员工

编制班组生产进度表 13.2.3 紧急生产任务处理流程

班 车间主任 班组长 部 制 定 紧 随时汇继续组织进行生产 班组长

审批 汇报生产进度 紧急生进行协调、解决 急紧急下达紧急生产任务 审核 确认紧急生产任务的相关事项 制定紧急生产任务实施方案 派专人做好生产的各项准备工作 安排生产人员 监控生产进度 问题 有 申请协调、解决 继续监控生产进度 无 执行紧急生产任务 13.2.4 现场问题处理流程 发现部车间主任

继续进行生产 班组员工 发现问题 现 场 分 析提 出 执 行解13.2.5 班组评审管理工作流程 决部 措 制定班组评审核 是 评审 上报评审结果 召开表彰大会 审批 生产总监 审批 评审委员会 确定班组评审标准 制定班组评审方案 接到汇报 汇报问题 赶到问题现场 检查现场（如出故障机器、不合格产品等） 分析原因 查找问题的 根本原因 确认问题原因 当场采取措施 审批 向车间主任进行汇报并提出预防措施 按预防措施操作 生产车间

生产班组

继续生产 填写班组评审 申请表 否 汇总申报表 配合 配合 开 展 具根 体据评审审批 分级命名和奖励

评审总结 13.3.1 车间生产目标管理流程 制 定 生 产 年 分 解 执目 行审批 审核 进行考评 编制考评报告 安排执行 接受相应奖惩 接受相应奖惩 职能服务单位

制定生产调度 管理制度 执行生产调度 管理制度 发出 调度指令 召开调度会议 召开调存在生产任务 完成问题 接受考评 监督检查 审批 审核 审批 审签订目标协议 核 审核 形成草案 签订目标协议 分解目标 执行 部总经理

生产总监

总生产计划 制定车间年度 生产目标 配合 生产部

生产车间

生产班组

解13.3.2 车间生产调度管理流程 决部 措 制定生产审批 总经理

生产总监 审核 车间调度室

生产班组

生产过程中存在 技术问题 职能管理 权限内解决 处 理 生产 现 场 制 定 车 处理生产进下度发生制订季审批 是 否

审核 编制进度调整计划 调整进度 出台解决措施 保持原有进度 车间调度员 准备图纸、工艺资料 下发图纸和生产指令单和生产指令 单 执行 执行 生产班组

审核 部生产总监 审批 生产部 审核 生产车间 制订车间生产计划 分解生产计划 汇总措施 制定车间 生产进度措施 组织执行 汇总问题 执行 发现问题 生产班组

审批 审核 现场发出 处理指令 制定紧急 处理措施 执行突发事件处理预案 分析原因 总结经验 协调生产 生产现场 发生问题 提供现场 解决方案 突发、重大 事件 现场紧急处置与解决 善后处理 接受资源调配 并解决问题 13.3.3 车间生产进度控制流程 执行计划 制定班组 生产进度措施 13.3.4 车间工艺工序管理流程

部车间主任

查阅工艺文件 车间工艺员

接收 检 查 工 艺 检查工艺纪律 总结工艺纪律和工艺规范 与规范的执行情况 发现违反 工艺纪律情况 是 进行工艺 纪律教审批 编写总结报告 质量管理部 生产部 生产车间 监 资料存档 制程检验 发现问题 限期整改 审批 检验整改情况 填写质量报表 审核 审批 审核 发现重大问题 召开临时会议 限期整改 限期整改 理重大质量安排整改 整改 检验整改情况 填写质量报表 接收信息 分解目标 继续生产 安排整改 进行整改 配合 否 加工中执行 工艺要求 改正 工13.3.5 生产过程质量检验流程 作部 总 结 定 期 进 行 处检验整总经理 生产总14.1.1 员工宿舍管理流程 部总经理 后勤部经理 后勤部 后勤部工作人员 制 定 宿 加强宿加强宿审批 审核 制定宿舍管理制度 编制宿舍一览表 及时填写 确认报务标准 获得反馈信息 在允许范围内 解决问题 填写宿舍意见表 加强宿舍物品管理 及时维修 加强宿舍安全管理 编制宿舍管理报告 资料存档 填写保管登记表 进行详细记录落实执行 不定期巡查 审核 加强14.1.2 宿舍申请管理流程 宿部 舍 提 出 宿 审批住宿办理审批 否 是

统计可入住 员工名单 是否符合入住条件 后勤部经理

发放住宿申请表 后勤部人员 员工所在部门 员工 提出住宿申请 按要求填写申请表 审核 否 不能入住

审核 安排宿舍 办理入住手续 入住 14.2.1 员工宿舍管理流程 加 强 食 加 强 食 堂 加 强食14.2.2 食堂原料管理流程 制 定原部总经理 审批 后勤部经理 审核 后勤部 制定原料管理标准 盘点现有原料 食堂工作人员 统一管理食堂设备 编制物品分管表 接受考核 解决问题 发现问题 审批 审核 规范食堂服务标准 编写分析报告 解决问题 检查售饭前准备 发现问题 管理制度审批 审核 部总经理 审批 后勤部经理 审核 后勤部 制定食堂管理制度 制订食堂管理计划 制订管理计划方案 明确食堂销售标准 售饭前自我检查 确认分工与责任 食堂工作人员 遵照执行 记录库存 验 收 领 用 发放原料 盘点库存 原审批 否 是 填写入库单 采购

审批 制订采购计划 了解原料需求量 填写采购清单 验收是否合格 按计划进行采购 办理退货 填写领料单 14.2.3 食堂设备管理流程 料 制 定 食 堂 进 行 机开 械展 机械技术存档备案 进行机械技术 使用培训 填写机械设备 分管表 确定机械规格明细 参加 遵守技术使用纪律 接受考核

部总经理 审批 后勤部经理 审核 后勤部 制定食堂机械 设备管理制度 明确食堂机械 设备管理任务 食堂工作人员

进行技术考核 汇总考核结果 并存档 14.2.4 食堂卫生管理流程

制 定 食 堂 根 据 检 查结 果 制定清洁检查卫工作汇检查食堂部后勤部经理 提出食堂卫生 检查规定 审批 后勤部 制定食堂饮食 卫生管理制度 食堂工作人员 就餐员工 定期检查食堂设施环境及卫生条件 记录检查结果 否 形成报告 提出意见 提出建议 是否合格 是 表扬、奖励 加强卫生检查 总结提高 给予处罚 提高卫生标准 15.1.1 清洁卫生管理流程 部总经理 审批 行政总监 审核 后勤部 制定清洁 卫生标准 公布清洁 卫生标准 保洁人员 执行 定期检查 卫生状况 填写卫生状况 调查表 是否符合 卫生标 编写工作报告给予处罚 审批 15.1.2 卫生检查工作流程

进 行汇总检查结果 卫 生 结果汇总审批 审核 制定奖惩措施 编制卫生检查报告 执行奖惩 资料存档 记录检查结果 制定卫生 审批 审核 部总经理

行政总监

后勤部 收集工厂资料 编制工厂卫生制度 制定卫生检查标准 确定检查人员 划分检查区域 进行检查 发现问题 卫生检查人员

15.2.1 环境绿化工作流程

部并 后勤部 审批 绿化主管 制定绿化方案 绿化工人 提供相关信息 执行绿化方案

巡视检查 现场指导 是否发现 问题 是 审批 提出检查方案 制 定 绿 检查绿否

继续执行 工作总资料存档 绿化主管 安排工作 登记领用信息 绿化工人 接受工作任务 领取、工具肥料 和农药 修剪草坪 淋水 除杂草 养 护 草 坪 检 查 草登记归还信息 检查工作 完成情况 是否发现 问题 否 归还工具 是 按要求返工 施肥 喷洒农药 审批 编写工作总结 复查解决情况 执行解决方案 15.2.2 草坪养护工作流程 安 排 部后勤部 坪16.1.1 会议管理工作流程 养部 会议准总经理

行政部经理 明确会议主题 和主持人 行政部 明确会议时间、地点和与会人员 与会人员

会 议

拟定会议议程 布置会场 下发会议通知 引领与会人员入座 提供会场服务 签到 进行会议记录 服 务 会后工审批 审核 送客人离开会场 整理会议记录 形成正式会议文件 下发给相关部门 并监督执行情况 16.1.2 会议组织工作流程

记 录 会议整审批 审核 汇总讨论结果 整理分析 总结报告提出问题 全体讨论 接待安排主持人到位 与会会议记录 领导致开幕词 确定讨论主题 作 部总经理

行政部经理

行政部 引领与会人员入座 倒好茶水 发放资料 与会人员 签到 16.2.1 车辆使用管理流程

申 请 使 安排车接收车辆 辆 登记用车信息 使用使用车辆 行政部 提出车辆维修申请 登记车辆 维修信息 送车 提车并验收 是否合格 否 维修车辆 通知提车 车辆使用部门

提供车辆

查询车辆使用信息 调配车辆 安排司机 检查车辆 审批 部行政部经理

行政部 办理车辆使用手续 审核 车辆使用部门 填写车辆 请用单 16.2.2 车辆维修工作流程 车 申 请 使 维修车

辆 部行政部经理 审批 支付维修是 支付维修费用 登记维修项目信息 资料存档 行政部

驾驶员 发生事故 现场应成急立事审核 收到事故消息 成立事故 处理小组 协助交警部门 现场处理事故 拟定事故 分析报告 形成正式事故 分析报告

现场应急处理报告行政部 和交警部门 16.2.3 车辆事故处理流程

编16.3.1 工厂资产管理流程 写部 事 故 分 购置资产 审批 总经理 部总经理

行政部经理

提供事故 现场报告 接受处理 行政部 其它部门 审核 财务部 行政部经理 审批 进行处理 审核 制定资产 采购计划 提出购置申请

___万元以上 ___万元以内 审审审批 核 批 采购资产 管理资定期清查 工作总审核 行政部

编写资产 总结报告 设备部

使用部门

定期清查 配合 资产变更 管理资产 资产报损 /转移/折旧 报销、立帐 发放资产 使用资产 审审16.3.2 固定资产报废流程批 核 申 请 报 鉴 定 欲 报 报 废固定资否 审批 是 否 审批 是 部总经理

行政部经理 审批 登记固定资产 报废申请 成立技术 鉴定小组 鉴定欲报废 固定资产 是否符合报废条件 填写固定资产 报废申请单 不予报废 整理相关资料 出具报废原因 发放固定资产 转移通知单 调整 固定资产台帐 退回报废的固定资产 17.1.1 招聘计划编制流程

编写分析招进聘行部总经理 人力资源部经

理

人力资源部 招聘需求分析 用人部门 提出招聘申请 提供资料 配合 审批 审核 确定职位人数 确定招聘对象职权 和任职资格 编写职务说明书 选择招聘 方式和渠道 确定日期、时间 成立招聘 工作小组 配合 反馈 审批 审核 编写招聘计划书 组织执行 17.1.2 内部招聘工作流程 招 聘部计划发 布招人力资源部 通过判断决定 在内部招聘对内发布 招聘信息 甄选 配合 面试 确定人选 征求员工原任职部门意见 用人部门 提出用人申请 员工 员工原任职部

门

填写应聘登记表 实 施 内 办理调动手判定 非关键人员 关键人员不能调离

办理调动手续 与员工沟通 17.1.3 外部招聘工作流程 拟 订 招 实甄选 施招确聘确定拟录用人员 办理转正手续 资格审查，确招聘效果评估定最终录用 人员 通知录用人员报到 人力资源部 办理入职手续 进行培训 需求调查 确定培训需求及培训内容 用人部门 审批 审核 初试、复试 试用期考核 审批 部总经理

人力资源部经

理 审核 审核 分析招聘信息 拟订招聘计划 拟定招聘广告样稿 发布招聘信息 收集应聘资料 提出招聘需求 人力资源部

用人部门

定 评 估招17.2.1 培训计划制订流程 分 析 培 确定拟定培训计划 提供信息 审核 确定培训目标 各部门经理沟通

部总经理

人力资源部经

理

提出培训需求 制

审批 审核 编写培训计划书 实施培训计划 人力资源部 了解新员工 基本情况 制订入职 培训计划 通知新员工集合 进行工厂级培训 定期与员工沟通 解决有关问题 审核 提出建议 17.2.2 员工入职培训流程

制订入审批 审核 部总经理

人力资源部经

理 用人部门

配合 进行部门级培训 安 排 入 培 训拟定考核题目 进行培训考核 配合 颁发合格证书 考 培 训总 确定转审批 审核 确定转岗员工 与转入部门分析 员工能力欠缺情况 部总经理 审批 审核 分析考核结果 撰写培训总结报告 资料存档 17.2.3 员工转岗培训流程

人力资源部经

理

转入部门经理

人力资源部 进行调查 相关部门或员

工 提出转岗申请 确定转岗 培训目标 制 审批 审核 制订转岗培训计订通知转岗员工划 参加培训 记录员工考勤 转评估现场 岗培训效果 组织转岗 转培训考试 17.3.1 为合格者办理岗 考核标准制定流程 转岗手续 培部总经理

人力资源部经

人力资源部 理 确审核 确定各部门 工作一览表 定 工作需要的能力确定各部门 各对各部门员工 进行测试 部 确定每个人的分按等级整理工 形工作一览表 形成职能等级 成标准手册 职审核 制定绩效考核标准 修订绩效 能考核标准 审批 审核 确17.3.2 实施绩效定 绩效考核管理流程 考核标准 绩效考其他部门 配合 制 订 绩 绩 效 考 核总 调 查实提提出申实施绩部总经理 人力资源部经理 人力资源部 明确工厂和各部门 的经营目标 制订绩效考核计划 进行宣传动员 收集和记录 绩效信息 配合 相关部门 审批 审核 配合 确认信息准确 根据考核指标和目标评价员工绩效 公布考核结果 就考核结果与 员工进行面谈 考核结果应用 审批 审核 撰写考核总结报告 资料存档 员工所在部门 员工 提出招聘申请 提交申诉书 是否受理 否 是 向员工直接领导 了解情况 提出 解决意见 汇报情况 解释原因 向员工了解情况 提出绩效改进计划 17.3.3 考核申诉管理流程 部工厂副总 招聘需求分析 人力资源部

与员工面谈 与考核人面谈 调整分值 资料存档 人力资源部 了解当地有关规编制劳动合同 定 制定实施 合同条款 签订劳动合同 审批 审核 签订劳动合同 员工

17.4.1 劳动合同管理流程 编制劳动审批 部总经理

人力资源部经

理 审核 签 订 劳 劳动合同检查劳动合同 实施情况 合同调整管理 文档管理 员工

仲裁机构

17.4.2 劳动纠纷处理流程

提 出 劳 作出处理决定 明确争议原因 汇报劳动 争议情况 调查研究 部人力资源部经理

人力资源部

提出劳动争议

处 工 作总 交 办理离职面手续 与员工协商 是否满意 是 是否满意 是 否 召开专门会议 审批 执行决定、裁决 或判决结果 分析、总结 编写总结报告 资料存档 诉讼 仲裁 17.4.3 员工辞职处理流程

部人力资源部经结 理 提审批 人力资源部 审核 发放离职通知单 工作交接 交还工厂物品 办理档案、保险 转移手续 用人部门 审核 员工 提交辞职申请书 收到 与员工面谈 了解离职原因 与财务部结算离开工厂 工资和福利