PMC管理制度

卓力集团吸尘器事业部

PMC

管 理 制 度

编制： 审核： 前言 定义 目录

一、 组织架构图 二、 工作流程图 三、 工作标准

3.1计划主管工作职责 3.2物控主管工作职责 3.3仓库主管工作职责 3.4计划员工作职责 3.5跟单员工作职责 3.6 BOM员工作职责

3.7外协/自制仓库管理员工作职责

批准：

3.8成品仓库管理员工作职责 3.9统计员工作职责 3.10叉车工工作职责 四、 工作流程

4.1物料入库流程 4.2物料出库流程 4.3物料退库流程

4.4不合格物料退供应商流程 4.5呆滞物料处理流程 4.6教育训练流程 4.7物料请购流程 五、 作业标准

5.1成品仓库堆放标准

5.2外协/自制仓库堆放标准 5.3”5s”管理标准 5.3.1仓库黄线标准

5.3.2物料/产品堆放标准 5.3.3栈板使用标准 5.3.4看板管理标准

六 、 安全管理

6.1水电气安全管理 6.2人身安全管理 七、 KPI指标考核

7.1考核标准 7.2考核流程 7.3考核作用

7.4考核面谈、改进 7.5

前言

PMC是公司整个生产制造部的核心，其运作的好坏直接影响公司出货和信誉，优质的PMC能为公司带来更大经济效益，保证公司有履行合约的能力，降低库存、成本，提高生产效率。

PMC

定义：

PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分：

PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管、计划）。主要职能是生产的计划与生产的进度控制。

MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。

一、PMC组织架构图

事业部总经理 生产经理 计划主管 物控主管 跟 单 BOM员 生管员 成品仓库 外协仓库主管 自制仓库主管 仓管员 统计员 叉车工 仓管员 统计员 二、PMC工作流程图

流程 说明 责任部门 相关表单 业务接受意向订单 订单评估 NO 是否接受 OK BOM 生产计划安排 业务部对客户提出意向订单进行初审 相关部门对订单进行评估 由BOM员做出订单所需零部件明细表 1 对库存物料分析， 2 计算需求计划 3 采购申请预订交期 4 供应商回复物料交期 5 来料检验、入仓 业务部 生产指令单 订单评审表 K3系统 a库存报表 b物料需求计划 c采购计划 d回传确认采购计划 e验收入库单 f BOM清单 计划表 计划表、领料单 a生产单 b领料单 a异常反馈 b返工单 产品检验合格入库单 出运单 计划排产 仓库备料 领料生产 生产跟进 产品验收入库 PMC、采购、生产、品保、研发、技术 生产部 PC(物控) 采购 采购 品保、仓库 PC (物6 确认物料是否齐 控) 、采购 根据物料到位情况安排 上线生产 PM（计划） 依据计划确认物料到仓PC(物状态，备料 控) 、仓库 装配线根据生产单备料装配车间 生产 各相关部门对装配生产PMC、生产、监控跟踪 品保、技术 仓库对检验合格产品验装配、品保、收入库 仓库 仓库根据出运单发货 单证、业务、仓库 如期交货 三、工作标准

工作标准是基于对工作职责具体要求，通过对岗位职责的详细说明，明确各个职能的应尽事宜。

3.1计划主管工作职责 部吸尘器事业部 门 ■管理职□技术职□行政职 职位名称 职等 计划主管 填表日期 担任本职人数 1 一、重要职责（本职位应执行的重要职务） 重要职务 １、依据事业部目标、方案，合理预算、分解制定出年度/季度/月度生产计划编排，推动、跟进安排实施 重要管理项目 计划制定 周期 每年 ２、订单评审，对大订单、重要客户订单、新产品订单组织相关部门进行评审，充分做好生产前准备工作 ３、结合订单、生产计划、物料需求分析对做出对物料、设备、人力、场地等评估 ４、参与、协调生产异常紧急处理 ５、监控生产订单完成进度 ６、考核所属人员出勤、绩效、人员培训 ７、配合新产品试产 ８、贯彻公司，执行上级指示 订单评审 产能分析 异常协调 监控生产 人员管理 按需 按需 按需 即时 每月 二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系） 生产经理 技术、品保、采购、物控 本职位 装配、研发、设备、总务 生管员

3.2物控主管工作职责 部门 ■管理职吸尘器事业部 □技术职政职 □行职位名称 职等 物控主管 填表日期 担任本职人数 1 一、重要职责（本职位应执行的重要职务） 重要职务 １、依据事业部目标、方案，结合年度/季度/月度生产计划组织物料分析、计算，制定出相应物料计划，推动、跟进实施 ２、物料需求计划的审核（制定） 重要管理项目 计划制定 物料计划 周期 每年 每月 ３、对物料和成品进行动态最低库存分析，严格控制各仓库存量 ４、物料进度跟催，与采购沟通协调物料到库时间及紧急物料到库时间确定，把信息及时告知计划部 ５、有关物料异常协调与决策，参与生产中异常处理， ６、相关物控文件的制定与实施的推动 ７、监督、抽盘各仓库帐、卡、物准确性 ８、所属员工的培训与绩效考核 ９、公司、上级指示、管理规则的宣导及执行 库存控制 物料跟催 异常处理 文件编制 物料准确率 人员管理 贯彻 即时 每天 按需 按需 每月 即时 按需 二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系） 生产经理 品保、技术、采购、计划 本职位 装配、研发、设备、总务 仓库主管、仓管员、统计 3.3仓库主管工作职责 部门 吸尘器事业部 职位名称 职等 仓库主管 填表日期 担任本职人数 外协/自制各1 ■管理职□技术职□行政职 一、重要职责（本职位应执行的重要职务） 重要职务 １、依据生产计划、物料需求计划分析计算出，在保证生产前提物料最低库存量并形成规章制度推动、跟进实施 ２、仓库物料按计划出入库的审查复核监控，对所有与仓库有关连的单据都要审核，做到防漏、重报，避免公司财物受损 ３、核实仓管员递交库存报表，按计划做好各时段盘点，并负责实物盘存的不定期抽查 重要管理项目 库存控制 周期 每月 进出库监控 库存物料核实 随时 即时 ４、及时上报物料库存情况，对不合格品、返修品、呆滞物料处理的及时性 ５、仓库整体日常工作计划安排，异常物料的协调处理 ６、监督、抽盘各仓库帐、卡、物准确性 ７、库存的安全，注意防火、防盗、防潮 ８、所属员工的培训与绩效考核 ９、公司、上级指示、管理规则的宣导及执行 库存处理及时 日常管理 物料准确率 安全 人员管理 贯彻 即时 即时 每月 每周 即时 按需 二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系） 物控主管 品保、技术、采购 本职位 装配、研发、总务 仓管员、统计、叉车工 3.4计划（生管）员工作职责 部门 吸尘器事业部 职位名称 职等 计划员 填表日期 担任本职人数 1 ■管理职□技术职□行政职 一、重要职责（本职位应执行的重要职务） 重要职务 １、依据月生产计划编制旬生产计划，安排各线生产计划执行的进度跟踪直至达成 ２、了解分析订单信息并分类建档 ３、建立客户资料档案，分类管理 ４、收集、分析各生产线日报表，编制汇总 ５、参与、协调生产异常紧急处理 6、配合新产品的试产 重要管理项目 计划制定 订单分类 客户档案管理 报表分析 异常协调 周期 每旬 按需 每周 每日 按需 7、贯彻公司，执行上级指示 二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系） 计划主管 技术、品保、采购、仓库 本职位 装配、研发、跟单、技术

3.5物控跟单员工作职责 部门 ■管理职行政职 吸尘器事业部 □技术职□职位名称 职等 跟单员 填表日期 担任本职人数 1 一、重要职责（本职位应执行的重要职务） 重要职务 １、依据生产计划、物料需求计划分析跟催物料，确保生产按计划执行 ２、协助仓库做好标准库存的维护 ３、对仓库中不合格品、返修品、呆滞物料处理及时性进行监督 ４、相关报表的制作 ５、物料信息的收集、分析、反馈 6、公司、领导交办其他事项 重要管理项目 物料跟进 库存维护 库存处理及时 报表制作 信息收集 周期 每旬 随时 即时 按需 即时 二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系） 物控主管 品保、技术、采购 本职位 装配、研发、总务 仓管员、统计、叉车工

3.6 BOM员工作职责 部门 □管理职行政职 吸尘器事业部 □技术职■职位名称 职等 BOM员 填表日期 担任本职人数 1 一、重要职责（本职位应执行的重要职务） 重要职务 １、负责对产品、物料编码的编制、录入 ２、根据技术/研发联络单的更改内容，负责添加/更改/取消等物料变更 ３、负责新产品BOM的编制及日常的BOM维护 ４、积极配合研发、业务、采购、生产等部门工作 ５、对于应用生产系统（ERP）人员指导培训 6、 协助仓库管理、报表处理 7、 公司、领导交办其他事项 重要管理项目 编码编制 BOM更改 编制及维护 工作沟通 人员培训 周期 按需 随时 即时 按需 即时 二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系） 物控主管 业务、品保、采购 本职位 装配、研发、技术

3.7外协/自制仓库管理员工作职责 部门 ■管理职吸尘器事业部 □技术职□职 行政职位名称 外协/自制仓库管理员 填表日期 职等 担任本职人数 13 一、重要职责（本职位应执行的重要职务） 重要职务 １、负责合格产品的验收入库和不合格产品退货管理 ２、根据生产计划对物料进行动态最低库存分析，严格控制仓库库存量，确保生产计划实施 ３、库位规划、整理与安全维护 ４、依据生产计划、生产单对物料进度跟催，采购沟通协调物料到库时间，在保证生产的前提下控制合理库存量 ５、对物料实行先进先出原则，坚持5S管理 ６、对所管辖物料每次进出库要有记录，且保证数据的准确，做到帐、卡、物准确性 ７、对呆滞、报废及有价值物料库存提报 ８、每月定期盘点，提供有关库存报表资料 重要管理项目 验收入库 库存控制 整理规划 物料跟催 现场管理 物料准确率 呆滞料处理 盘点报表提供 周期 每天 每旬 即时 每天 按需 按需 每月 每月 ９、公司、领导安排事宜执行 贯彻 按需 二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系） 各仓库主管 品保、技术、采购、计划 本职位 装配、研发、设备、总务 3.8成品仓库管理员工作职责 部门 ■管理职吸尘器事业部 □技术职□职 行政职位名称 成品仓库管理员 填表日期 职等 担任本职人数 2 一、重要职责（本职位应执行的重要职务） 重要职务 １、建立健全仓库成品出入库手续，将出、入库单据及时输入电脑系统并形成每日出报表 ２、根据成品出运单安排备货、出库的处理，负责审查出库手续的完整性，对将要出运的成品实物与出运单上要求品种、规格、进行核对 ３、成品库位规划、整理与安全维护，坚持6S管理 ４、负责成品出库所有单据的妥善保管、并及时传递、回收 ５、本着“区，位”原则按成品的定位、分类存放，并负责登记物料和储位标识 ６、按照成品出运情况结合规定标准库存量向主管领导提供调整、控制库存量及时出货的建议 重要管理项目 验收入库 周期 每天 出运安排 整理规划 单据管理 现场管理 库存控制 每天 即时 每天 按需 按需 每月 按需 7、每月定期盘点，定期与财务核对，保证帐、卡、物的一盘点报表提供 致，提供有关库存报表资料 8、公司、领导安排事宜执行 贯彻 二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系） 物控主管 品保、计划 本职位 装配、设备 3.9统计员工作职责 部门 吸尘器事业部 ■行政职 职位名称 职等 统计员 填表日期 担任本职人数 3 □管理职□技术职一、重要职责（本职位应执行的重要职务） 重要职务 １、本部门的出勤统计、薪资核算，出勤率的数据统计 ２、日、周、月的相关报表统计，出入库数据的电脑录入，并做好系统的维护 ３、定期核查仓库物料与帐是否相符，做好物资的损益报表，并报相关部门，做到帐、物、卡相符 ４、配合财务做好物料成本核算工作 ５、本部门文件分发、整理、签收、分类存放 ６、完成上级交办之事项 重要管理项目 考勤核算薪资 报表及时率 账、卡、物一致 成本核算 文件管理 周期 每旬 每月 每月 按需 即时 二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系） 仓库主管 财务采购 本职位 车间管理部

3.10叉车工工作职责 部门 吸尘器事业部 □行政职位名称 职等 叉车工 填表日期 担任本职人数 1 □管理职■技术职职 一、重要职责（本职位应执行的重要职务） 重要职务 1、必须经过培训，取得合格本车操作驾驶证后，方能持证上岗 2、严格执行公司“叉车安全管理条例”和仓库叉车作业指导书规程作业 3、负责对来料按工艺要求安全搬运到仓库、堆码到货架，协助仓管员发料时取下物料 4、负责对叉车的维护保养和安全运行 5、执行仓库各项规章制度，完成领导交办的其他工作 重要管理项目 持证上岗 按规定操作 物料搬运 车辆保养 周期 按需 即时 即时 每月 二、督导与组织关系（督导与被督导的情况；直属主管与部署职称；公司内外人际关系） 仓库主管 品保、设备 本职位 车间、统计

四、工作流程

工作流程是所有生产活动的作业指导基础，正确的流程是提升生产效率，提升员工士气，节约成本，提升产品质量的基本保障。

4.1物料入库流程 流程 说明 责任单位 相关表单 依据供应商提供《送货单》 仓库核对送货单 NO 所需订单物料 OK NG 入库检验 OK 验收入库、入账 库存更新，输入K3管理系统 供应商根据生产计划或采购通知安排送货 核对送货单与实物的名称、数量、包装要求等 1仓库根据生产计划和装配生产单需要决定是否收货 2 及时向IQC递交《验收入库单》 IQC对仓库递交的《验收入库单》及时检验 依据IQC签字合格《验收入库单》验收入库，对名称、数量、包装要求等 进行核实登记台账 输入仓库管理系统 采购 仓库 仓库 品保 仓库 仓库统计 采购订单 送货单 生产计划 生产单 送货单 验收入库单 验收入库单 验收入库单 4.2物料出库流程 物料员领用 流程 说明 责任单位 相关表单 仓库核对计划清查库存

生产单 仓库依据生产单备料 打印领料单 仓库发料，装配领料点收 库存更新，输入K3管理系统 依据生产计划结 合装配实际生产进 计划部 度下达生产单 仓库接到生产单 后及时把物料备到仓库 备料区 统计根据生产需 要打印领料单 装配车间 仓管员发料，物装配车间 料员领料、点收 仓库 仓管员做好台 账、物料卡的出库 记录，更新库存，仓库 及时把单据交给统 计 生产单 生产单 领料单 领料单 领料单 4.3物料退库流程 流程 说明 责任单位 相关表单 生产单位填写退料单 NG 品保判定 OK 车间主管核实 物控主管核实 仓库核实 物料送报废 区 良品退库 根据零部件实际状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区 品保根据退料单推料原因描述查核实物，确认是否相符 车间主管根据退料单描述及所掌握的信息进行审核 物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数 仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数 1 报废区人员核实退料单与实物数量 2 良品退库，仓库做好登记，调整卡、帐 退料单/领料单 退料单 品保部 退料单位主退料单/领料单 管 退料单/领料物控 单 仓库 退料单/领料 单 物控 退料单 退料单位 4.4不合格物料处理流程 流程 说明 责任单位 相关表单 物料预收 仓库预收物料 供应商送货到仓库后，IQC及时检验，发现不合格及时汇报到品质经理 品质经理对IQC反馈的不合格物料及时作出判定 1 判定退货及时通知采购，并会知PMC 2 判定让步接受的通知仓库 1 需退货由采购联系供应商 2 PMC调整生产，影响交货的与业务沟通协调 需退货的仓库监督供应商及时运回 检验 OK NG 仓库 IQC 验收入库 是否特采 OK NO 品保 挑选或加工 OK NO 品保 采购 PMC 物控/供应商 重检 退 货 采购 PMC 供应商 送货单 验收入库单 验收入库单 验收入库单 不合格品退库单 不合格品退库单 4.5呆滞物料处理流程 流程 说明 责任单位 相关表单 仓库主管提 报申请 物控主管审核，召集相关部门评审 采购 计划 品保 业务 OK 评审结果 NG 经理/副总 审核/批准 报废/退供应商 各仓管员依据呆滞物料规定，在划定区分、报到仓库主管，由仓库主管统一填写《呆滞物料处置申请单》 物控主管收到申请单后先进行核实，无异议后召集召集相关部门进行评审 相关部门评审 1 经评审可利用的返仓，并注明可用于具体单 2 确认需报废/退供应商的各评审单位在申请单上签字 领导审批 报废/退货处理 仓库 物控主管 相关部门 仓库 相关部门 呆滞物料处置申请单 呆滞物料处置申请单 呆滞物料处置申请单 呆滞物料处置申请单 呆滞物料处经理/副总 置申请单/报 废单/退货单 呆滞物料处仓库 置申请单/报 废单/退货单 说明 责任人/单位 相关表单 4.6教育训练流程 流程 收集培训需求 制定年度培训计划 NO 计划上报 OK 筹备培训讲义与经费 实施培训 培训记录及培训考核 培训效果运用 各主管根据所 属人员培训需各单位主管 求，收集需求信 息 根据收集所需信 各单位主管 息并结合实际工 作需要制定培训 计划 经理/副总 上报审批 各单位主管 筹备培训所需资 料与费用 各单位主管 组织培训 各单位主管 针对培训内容予 以考核 各单位主管 监督、检查培训 效果的运用 培训需求表 培训计划 培训计划 培训教材 培训教材 签到表 考试卷 考核表 4.7物料请购流程 流程 说明 责任单位 相关表单 根据需求制定月度请购计划 按请购计划明细填写请购单 提交主管审核 NO 经理/副总审核 OK 提交原材料仓库 跟踪物料入库情况 领用入库物料 各仓库主管根据各 仓管员提出的物料 请购需求核实、确仓库主管 认汇总编制计划 按请购计划上明 细，按实际需求填 写请购单 仓库 主管根据实际需求 状况审批 物控主管 领导审批 送到原材料仓库， 由仓库转交给采购 仓库 请购单位跟踪物料仓库 入库情况 物料入库后及时领仓库 回 请购计划 请购单 请购单 请购单 请购单 请购单 请购单 5作业标准 5.1成品仓库堆放标准

5.1.1所有缴库产品必须按《成品码放标准》摆放于栈板上 5.1.2所有入库产品必须按要求、按单、按区域摆放 5.1.3及时做好登记、区域标识

5.2外协/自制仓库物料堆放标准

5.2.1物料必须放在规划区域内，摆放整齐（横成行、竖成排，不得超压黄线） 5.2.2物料堆放不得占、堵通道 5.2.3物料堆放不得超过限宽、高 5.2.4及时做好登记、区域标识

5.3“5s”管理标准 5.3.1仓库黄线标准

所有仓库黄线（不良品区红线）必须清晰，尺寸标准、统一 5.3.2物料/产品堆放标准

物料/产品堆放标准按5.1,5.2执行 5.3.3栈板使用标准

各仓库使用标准尺寸专用栈板；栈板必须统一放置于固定的区域，便于取放；栈

板破损，由专门人员负责维修

5.3.4仓库看板标准

仓库所有看板及时、准确更新

6安全管理

6.1 水电气安全管理

6.1.1贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，实行目标管理

6.1.2消防器材设置在明显、取用方便、安全的地方，要经常检查，及时补充、更换。做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人维护管理），不准挪作它用

6.1.3仓库应设置明显的消防器材等标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通

6.1.4仓管员每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源，方可离开，仓库主管复查

6.2人身安全管理

6.2.1电动叉车操作要严格遵守操作规程

6.2.2时刻关注货架上物料动态，防止高空坠物发生危险

7考核标准

7.1考核标准

为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效;为对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理的进行价值分配，特制定本（KPI）考核标准：

7.1.1 计划主管考核标准 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 计算方式 信息数据 1 订单评审准确率 35% 90% 每降低1%扣1如期交货 分，反之亦然 2 3 4 5 订单计划排产准25% 确率 订单及时交货率 15% 依据订单对人员/15% 设备评估 部门协作满意度 10% 90% 每降低1%扣1分，反之亦然 90% 每降低3%扣5分，反之亦然 85% 人/设备利用率 其他部门抱每超1次扣10怨、投诉≤6次分，反之亦然 /月 生产数据统计 业务出货统计 生产数据统计 投诉记录

7.1.2 物控主管考核标准 序号 KPI指标 权重 1 依据生产计划制40% 定物料需求计划 2 对各仓库安全库30% 存量的控制 3 监督、抽查各仓10% 库帐、卡、物数据一致性 4 所属部门人员管10% 理/培训 5 部门协作满意度 10% 绩效目标值 95% 95% 100% 计算方式 每降低1%扣1分，反之亦然 每降低1%扣1分，反之亦然 每降低1%扣1分 信息数据 生产数据统计 生产数据统计 物料卡、K3帐 每月≥2次 每少一次扣50培训记分 录 其他部门抱每超1次扣10投诉记录 怨、投诉≤6次分，反之亦然 /月

7.1.3 仓库主管考核标准 序号 KPI指标 权重 1 依据生产、物料50% 需求计划对所属仓库安全库存控制 2 督促、监督各仓30% 管员管辖帐、卡、物数据一致 3 4 按计划对物料的10% 跟催 所属仓库5S、人10% 绩效目标值 95% 计算方式 信息数据 每降低1%扣1生产数据分，反之亦然 统计 帐、卡、物数三项达标满物料卡、据100%正确 分，两项达标K3帐 30分，其余全扣 90% 每降低3%扣5生产数分，反之亦然 据统计 5S执行力达5S打分标准，5S（安员管理 标、无安全事发生事故全扣 故 全）检查 7.1.4 计划（生管）员考核标准 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 1 制定旬计划准确50% 90% 率 2 建立客户资料档30% 100% 案，分类管理 3 对各生产车间报10% 98% 表及时收集、汇总准确率 4 部门协作满意度 10% 其他部门抱怨、投诉≤6次/月 7.1.5 物控跟单员考核标准 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 1 依据生产、物料50% 95%（月订生需求计划对物料产单达成率） 跟踪催确保生产 2 物料信息收集、30% 95%（月订生分析、反馈及时 产单达成率） 3 监督仓库对不合10% 格、返修、呆滞料处理及时性 4 10%

7.1.6 BOM员考核标准 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 1 BOM编制、输入50% 100% 准确性 2 BOM添加/更改/30% 100% 取消等变更及日常维护 3 部门协作满意度 20% 其他部门抱怨、投诉≤5次/月 4

计算方式 每降低1%扣1分，反之亦然 每降低1%扣1分 每降低1%扣1分，反之亦然 信息数据 生产数据统计 生产数据统计 报表统计结果、上报时间 每超1次扣10投诉记录 分，反之亦然 计算方式 信息数据 每降低1%扣1生产数据分，反之亦然 统计 每降低1%扣1生产数据分，反之亦然 统计 生产统计、报表分析 计算方式 BOM每漏、错一次扣5分 每漏、错一次扣3分 信息数据 生产、采购反应 生产、采购反应 每超1次扣10投诉记录 分，反之亦然 7.1.6 仓管员考核标准