设施管理科工艺纪律检查方案（版本：V1）
批准 审核 编制 设施管理科工艺纪律检查方案
一、目的
为更好地摸清设施管理科各现场对于安全操作标准书、工艺操作流程图、电力两票等标准文件实际执行情况，为科内开展工艺纪律检查工作提供实施方法，特制订本方案。 二、定义 1）、工艺纪律
在生产过程中，为维护设备工艺严肃性，保证其贯彻执行，建立稳定的运行秩序，确保设施管理科公用设施稳定运行而制定的具有约束性的相关标准及规定。 2）、工艺纪律检查
为保证工艺纪律的完好贯彻执行而进行的定期检查活动。 二、实施周期
每月三次，每次针对一个现场系进行。 三、适用范围
设施管理科动力系、电力系、环保系 四、职责
1）、设施管理科科长 负责月度工艺纪律检查计划的审核与签批；
负责月度工艺纪律检查结果、整改措施的审核与批准。 2）、技术管理系
负责月度工艺纪律检查的组织；
负责月度工艺纪律检查的策划，在每月第三个工作日前，制定每次工艺纪律检查所抽查的工艺领域及检查具体时间的实施计划，并制定计划表，提交科长签批；
负责月度工艺纪律检查相关问题点记录、整理、归档； 负责月度工艺纪律检查问题点整改情况跟踪； 3）、动力、电力、环保系
负责配合月度工艺纪律检查的实施；
负责本系工艺纪律检查问题点的确认、整改措施制定及实施与反馈。 五、工艺纪律检查的内容 1）、人员
5.1.1各系要有完整、有效可行的工艺管理制度及人员岗位责任；
5.1.2特殊工种经考试合格，持证上岗；生产人员必须经过岗位培训及考核（检查培训记录）; 5.1.3生产人员熟悉操作规程（尤其关键设备的的操作规程）和安全注意事项；
5.1.4员工(含技术人员)进入生产现场，必须穿着全套工作服、帽、安全鞋；动力站、制冷站、污水站工
设施管理科工艺纪律检查方案（版本：V1）
位根据工艺要求操作过程必须按规定佩戴防护用品；
5.1.5生产人员在工作时间必须坚守岗位、不允许进行闲聊、玩手机、串岗等与工作无关事项； 5.1.6生产人员必须熟悉安全作业标准书、标准操作流程书内容、要求及注意事项，严格按照安全作业
标准书、标准操作流程书进行操作； 5.1.7 未经系长同意不得擅自找人顶岗； 2）、设备
5.2.1 现场设备必须按规定进行每日定期点检；并正确填写点检记录 5.2.2 设备必须按规定进行定期维护，并设置专门责任人； 5.2.3 现场操作必须按工艺标准规定使用设备；
5.2.4 现场所有设备均应保持良好的状态，计量器具、检测工具齐全并应按期进行检定或校准，不得超
期使用；
5.2.5 现场设备的缺陷管理完整，缺陷整改记录完备；
5.2.6 现场设备、线路、管道标识清晰、正确，无错误或不清晰情况； 5.2.7 现场设备运行参数必须在规定范围内；
5.2.8 现场设施、设备外观无破损、生锈、泄漏等情况。 3）、物料
5.3.1 现场各备件资材仓物料、备件要分类、整齐摆放；
5.3.2 现场各备件资材仓物料备件应有备件资材卡，卡上物料名称须与实物一致， 5.3.3 现场各备件资材仓应有物料备件台账并每日更新；
5.3.4 现场备件、资材出入库登记须有物料名称、出库领用人、登记人、时间、领用理由等记录，记录
需清晰、完整；
5.3.5 不可使用、待修理备件资材必须定置管理，并清晰标识； 4）、标准与图纸、文件管理
5.4.1 标准文件齐全，关键设备或操作有作业指导书； 5.4.2 标准文件内容完整，图面正确、统一、清晰； 5.4.3 各现场无过时的图纸及标准文件； 5.4.4 各现场须保存一套完整的标准、技术文件；
5.4.5 各现场使用的工艺标准化文件、流程、记录表须与设施管理ISO体系文件内一致； 5）、生产环境
5.5.1 各生产现场通道畅通，标志清楚； 5.5.2 各生产现场无油、水现象； 5.5.3 各生产现场须指派现场环境责任人；
5.5.4 各生产现场配套设施完整整洁（窗户、玻璃、门锁、网、风扇、灯具、洗手间），无漏雨等情况。
六、工艺纪律检查的实施
设施管理科工艺纪律检查流程如下：
设施管理科工艺纪律检查方案（版本：V1）
责任系别 流程 技术 管理系 现场各系 技术管理系 《设施管理科_系工艺纪律检查表》及整改措施部分 现场各系 系长、科长 输出 《设施管理科_年_月工艺纪律检查计划》 批准 科长 系长、科长 技术 管理系 《设施管理科月度事业计划总结》 科长
1）、技术管理系负责组织，各系由系长担任工艺纪律检查负责人，以组长、技术员以上人员（含系长）担任工艺纪律检查员，每次参与人数限定在4人以内。
2）、由技术管理系负责策划，在每月第三个工作日前，制定每次工艺纪律检查所抽查的工艺领域及检查具体时间，并以邮件形式发布，每月最后一个工作日前实施并完成各系工艺纪律检查。 3）、每次工艺纪律检查形成文档，并由技术管理系文档管理员负责统一保存;
4）、不属于当次工艺纪律检查而在日常工作中发现的，也计入当月工艺纪律检查记录中。
六、工艺纪律检查的考核
1）、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各系《工艺纪律检查表》来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查小组根据实际情况给予公正评分；
2）、本次工艺纪律检查问题点在本月内完成整改的,下月工艺纪律检查该系加分1分； 2）、历次工艺纪律检查作为年中、年末考核的重要参考依据；
设施管理科工艺纪律检查方案（版本：V1）
七、附件
1）、《设施管理科_年_月工艺纪律检查计划》
设施管理科_年_月工艺纪律检查计划 开展日期 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 设施管理科工艺纪律检查方案（版本：V1）
2）、《设施管理科_系_工序工艺纪律检查表》
设施管理科_系_工序工艺纪律检查表
被检工段： 检查日期： 序号 1 2 3 4 5 6 合计 类别 人员 设备 无聊 标准与图纸 文件管理 环境 其他 检查项目 分值 100 检查结果/问题点 整改期限 完成日期 整改完成情况 工艺纪律检查小组（成员签名）：
