工艺纪律检查制度

工艺纪律检查制度

版号：A 修改状态：O 文件号：JS—01—2008

工艺纪律检查是在质量管理体系下对生产和服务提供的细化管理，是贯彻质量管理体系要求的重要、有效手段。 1． 严格工艺纪律的目的和要求：

工艺是指导企业生产的一项基本法规，是长期生产实践中的科学总结，是稳定生产出合格产品的必备条件，是职工在整个生产活动过程中必须遵循的准则和行为规范。因此，任何违反工艺规定的指挥、管理、作业的行为都是违反工艺纪律的行为，对于任何违反工艺规定的单位和个人，均将视其造成损失的大小和影响程度给予适度的处理。

2． 工艺纪律检查办法 2.1工艺纪律检查:

2.1.1工艺纪律检查在主管副总经理的直接领导下，由质量保证部 归

口管理,不定期组织工艺纪律检查，每月至少组织一次对重要工序的工艺纪律检查，每半年对全厂进行一次工艺纪律大检查。并作好记录，并存档

2.1.2对车间的工艺纪律检查，由该车间的检查员负责，每周对相关车

间进行工艺纪律检查，作好记录，并存档。

2.1.3车间工艺纪律自检由车间领导负责，每周进行一次，发现问题及

时纠正。作好记录，并存档。

2.1.4工艺纪律检查应有一定覆盖面，每车间不少于5道工序，另外应

重点检查经常出现质量问题的工序。

2.1.5工艺纪律检查时，受检单位应组织有关人员配合，并将检查结果

通报受检单位，提出整改意见，要求限期整改。整改后报质保部。 2.1.6强化工艺纪律的管理，要及时定期向职工通报本单位工艺纪律检

查考核情况。

3． 工艺纪律检查主要内容：

3.1在生产中工艺设备、工艺装备、生产操作都是工艺纪律检查的内容。 3.2检查批量生产中使用的技术标准、产品图样和工艺文件是否齐全，

有效。

3.3检查工艺规范遵守情况（首检情况、自检频次、安装时螺栓的拧紧

力矩、拧紧顺序等）

3.4 检查工序是否有增加、减少、颠倒的现象。

3.5检查操作者是否掌握该工序加工工件的工艺要求、装夹方法、操作

要点、主要参数、检测方法以及工序控制的有关要求。 3.6检查毛坯、零件、工具存放、防止磕、碰、伤和锈蚀等是否符合工

艺规定，工位器具是否完善和合理使用。

3.7检查加工零部件和量检具是否按定量规定存放，现场工作场地是否

整洁。

3.8检查毛坯、半成品、成品、原材料，是否按工艺文件或其他有关文

件要求存贮。

3.9检查生产工人是否认真作了生产前准备工作，是否擅离工作岗位。 3.10检查工艺设备、工艺装备、量具、仪表等是否按工艺规定正确使

用。

3.11检查所有使用的工艺设备和工艺装备精度是否保持良好的状态，

能否满足生产技术要求。

3.12检查生产工人是否遵守安全、维护、保管等制度情况。 3.13检查在制品、成品的不合格，需要回用是否按有关制度办理了回

用手续。

3.14检查量具、检具与仪表是否坚持周期检定，保证量值统一，精度

合格。

3.15检查不合格的工、夹、模、量、辅、检具等是否在生产中流通使

用。

3.16检查检验工作是否做到及时实行首检、巡检和专检，及时发现生

产中可能发生违纪问题，保证工艺要求的贯彻，要做到对加工完成后的在制品及时检验，及时转序。

3.17检查检验是否正确使用标记、印章、标签、标牌等标识。 3.18检查不合格品是否进行隔离处理，是否有不合格品标记。 3.19检查返修或返工后的产品是否按规定的程序重新检验。 3.20检查质量信息反馈是否及时、准确。 3.21检查已查明的违反工艺事项的消除情况。

3.22检查一般岗位操作工人应知应会内容是否掌握，严格工艺纪律教

育。

3.23检查岗位操作工人是否具有上岗证。 4. 工艺纪律考核讲评办法

4.1综合部定期对各单位进行工艺纪律检查结果进行汇总，纳入工资考

核。

4.2对明知故犯、野蛮操作屡教不改的视情节从重处罚。

4．3对模范遵守工艺纪律的操作者，由主管领导批准，年终予以奖励。 4．4质保部每月整理汇总工艺纪律检查材料，在质量例会上讲评。 5．工艺纪律检查评定标准

1，按工艺纪律检查记录表的要求分为A,B,C三类，在检查中每出现1次A类，处罚责任部门600元，B类责任部门200元C类责任部门100元。

2，对不合格的项目要求限期整改，对在规定期限没有整改合格的部门加倍扣分。

3，对明知故犯野蛮操作者，视情节轻重加倍处罚。 6．工艺纪律检查小组名单 组长： 副组长：

组员： 5．附表 工艺纪律检查记录表

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