有限公司
质量目标指标及其实现策划 序号 类型 过程 名称 质量目标 实现措施 需要的资源 责任 部门 1、电脑、打印机 2、网络、传真、电话 3、办公用品 1 COP01 合同订单评审 订单评审及时率≥90% 顾客沟通与服务控制程序 业务部 2 COP02 产品设计与开发 开发时间达标率≥90% 设计开发一次合格率≥80% 设计开发控制程序 1、开发资金 2、生产、检验/试验设备 3、场地、材料 4、电脑及相关辅助软件 1、生产设备，检测、测量设备，搬运工具 2、原材料、辅助材料 3、生产场地 1、物流车辆 2、检验工具、搬运工具 3、电脑、打印机、网络、相关单据 4、电话、传真机 1、物流车辆、电脑、网络、电话、传真机、快递服务 1、电脑、打印机 2、电话、传真机 3、其它办公用品、网络 1、资金 2、电脑、投影仪 3、会议室 技术部 3 COP03 服务提供控制 设计开发计划达成率≥90% 生产过程控制程序 生产部 4 COP04 设计开发资料防护管理 设计开发密次数为0 顾客沟通与服务控制程序 仓库 5 COP05 销售服务管理 顾客满意度管理 客户投诉处理及时率≥90% 顾客沟通与服务控制程序 品质部 6 COP06 顾客满意率≥90% 顾客沟通与服务控制程序 总经理 7 MOP01 经营计划 经营计划达成率≥80% 质量手册 知识管理程序 质量手册 知识管理程序 管理评审控制程序 总经理 8 MOP2 内部沟通 内部沟通及时有效性≥90% 1、电话、会议室、电脑、总经理 投影仪、打印机、传真机 1、启动专案的资金 2、电脑、投影仪 3、会议室 1、会议室 2、电脑、投影仪、打印机 1、资金 2、电脑、打印机 1、改进所需的资金、设备和技术资料 2、奖金 3、办公用品 9 MOP03 管理评审 管理评审决议实施完成率大于≥90% 内审不符合项目改善完成率≥95% 纠正预防措施及时 关闭率≥95% 总经理 10 MOP04 内部审核 纠正与预防 内部质量审核控制程序 管代 11 MOP05 持续改进控制程序 总经理 12 MOP06 持续改进 改善提案≥1项 持续改进控制程序 总经理 13 MOP07 组织环境识别 重要组织环境识别率≥90% 背景分析控制程序 1、计算机、统计技术 2、会议室 1、计算机、统计技术 2、会议室 1、电脑、打印机 2、各式文件管制印章 3、文件夹、档案袋 总经理 14 MOP08 风险管理 风险项目控制有效率≥90% 文件抽查分发及时、准确率≥90% 记录合格率≥90% 风险分析管理程序 文件与资料控制程序 质量记录控制程序 总经理 15 SOP01 文件和记录管理 人事部
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有限公司
公司年度培训计划达成率≥90% 员工满意度≥70% 员工流失率≤10% 办公设备故障维修及时率≥90% 1、电脑、网络、投影仪、办公用品 人事部 2、培训场所、教材、培训用品、表单 1、维修工具、检测工具、设备配件 生产部 2、场地 1、安全、消防设施 2、检测仪器 人事部 3、办公用品/文体、通讯、绿化设施 1、电脑、办公软件 19 SOP05 供应商管理 供应商考核合格率≥于90% 供应商管理程序 2、电话机、传真机、扫描仪 3、网络 项目配套物料采购及时率≥95% 项目配套物料采购合格率≥95% 1、电脑、办公软件 采购控制程序 2、电话机、传真机、扫描仪 3、网络 采购部 采购部 16 SOP02 人力资源管理 人力资源控制程序 17 SOP03 设备管理 设备设施管理程序 18 SOP04 基础设施管理 设施故障维修及时率≥90% 设备设施管理程序 20 SOP06 采购管理 1、场地和货架 21 SOP07 仓储管理 进出仓准确率≥95% 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 2、搬运工具 3、电脑、办公软件 4、标识牌和物料标识卡 仓库 1、检验/试验设备 22 SOP08 过程监视测量 项目评审及时率≥95% 产品检验控制程序 2、电脑及相关辅助软件 3、适宜的使用和贮存环境 1、监视测量设备 客户投诉次数 ≤3次 不合格品控制程序 2、检验场所 3、电脑、打印机 品质部 品质部 23 SOP09 不合格输出控制
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