深圳市恒顺发电子科技有限公司
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子 科 技 有 限 公 司深 圳 市 恒 顺 发 电
2011.7.17 版本 页数 A 2-1 文件类别 管理程序 制订日期 文件名称 各部门绩效考核方案 文件编号 部门考核指标： 1，工程部关键绩效考核指标： 序号 1 2 3 4 2， 品质部关键绩效考核指标： 序号 1 2 3 序号 1 2 3 4， PMC部关键绩效考核指标： 序号 1 2 3 KPI指标 订单准时交货率98% 库存 ？万元 资金周转率 考核周期 月/季/年度 月度 30天 指标定义/公式 准时批次/交货批次*100% 月末呆滞金额/交货批次*100% ？ 资料来源 业务部 财务部 财务 KPI指标 品质损失率 客户退货损失 客户投诉次数 KPI指标 人均月产出金额（？万元/月/人） 交期达成率 生产直通率 考核周期 月度 月/季/年度 月/季/年度 考核周期 季/年度 季/年度 月/季/年度 指标定义/公式 10% 客户退货损失-运费–返工费–报废 50% 按现有次数减半 指标定义/公式 实际产量/计划产量*100% 交货期无误次数/交货总次数*100% 实际合格数/抽样产品次数*100% 资料来源 财务部 财务部 业务部 资料来源 财务/生产部 业务部 品质部 KPI指标 开发项目阶段成果达成率 开发成本控制率 样品准时达成率 产品制程工艺改善率 考核周期 年度 年度 月度 月度 指标定义/公式 各专案实施阶段成果达成率/计划达成数*100% 材料成本不超过销售成本50% 准时达成样品数量/样品总数量*100% 按原产能品质提升30% 资料来源 业务部 财务部 业务部 业务部 3， 生产部关键绩效考核指标：
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2011.7.17 版本 页数 A 2-2 资料来源 业务部 财务部 财务部 财务部 文件类别 管理程序 制订日期 文件名称 各部门绩效考核方案 文件编号 5，业务部关键绩效考核指标： 序号 1 2 3 4 KPI指标 销售计划达成率100% 销售回款率98% 坏帐率0 销售费用不超过销售额0.8% 考核周期 月/季/年度 季/年度 季/年度 月/季/年度 指标定义/公式 实际完成的销售额或销售量/计划销售额或销售量*100% 实际回款率/计划回款率*100% 坏帐损失/主营业务收入*100% 实际发生的销售费用节省额/销售费用预算额度*100% 指标定义/公式 公司实际年度支出/公司预算年度支出*100% 品质损失/应收、应付/销售明细/库存数量/考勤指标 财务费用降低额/财务费用预算额*100% 现金收支出错次数 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 指标定义/公式 实际采购金额或数量/计划采购金额或数量*100% 每季度/每部件降价5%（同一料号，每季度最后1个月的最大量的单价比） 降库存 ？ 材料 指标定义/公式 ？ 行政费用开支数额/行政费用预算额*10% 6， 财务部关键绩效考核指标： 序号 1 2 3 4 5 序号 1 2 3 序号 1 2 KPI指标 公司财务成本控制达成率 财务报表准时性 财务费用降低率 现金收支准确性 财务资料完好性 KPI指标 采购计划达成率98% 采购成本的降低20% VMI管理 KPI指标 招聘计划达成率95% 行政费用预算控制率降低10% 重大生产安全事5 故金额500元次以上0次 季/年度 考核期内消防安全事故发生的次数 财务部 考核周期 月/季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 月/季/年度 考核周期 月/季/年度 年度 月度 考核周期 季/年度 季/年度 资料来源 总经办（审计部） 总经理 财务部 财务部 总经理 资料来源 PMC部 财务部 采购部 资料来源 各部门 财务部 7，采购部关键绩效考核指标： 8，人力资源部关键绩效考核指标：
