制度类型：企业制度-实施类
制度名称 燕山石化安全台账（档案）管理规定 制度燕化企„2014‟4文号 号 主办安全监察部 部门 会签/ 部门 审核信息部 法律事务部 部门 企业管理部 签发2014年8月18日 日期 制度QZ/YSSH.AJ.编号 008.2014 制度2014版 版本 所属业务类别 健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理 下位制度制定者 / 解释权归属 安全监察部 废止说明 制定目的 制定依据 适用范围 约束对象 原《燕山石化公司安全台账（档案）管理生效规定》2014年8月18日 日期 （QZ/YSSH.AJ.008.2012）同时废止 加强安全基础管理，使各项安全管理台账（档案）标准化、规范化、现代化 中国石化集团公司《安全台账管理规定》（JZGSH-B120201-23-774-2011-1） 燕山石化公司 各项安全管理台账（档案） 涉及的相关制度
/ 业务/ 类别 所属层级 / －1－
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1 基本要求
1.1 根据中国石化集团公司要求须建立的台账包括：安全组织台账、安全会议台账、安全教育台账、安全检查台账、隐患治理台账、事故台账、安全工作考核与奖惩台账、安全活动记录；公司结合实际要求建立关键装置要害（重点）部位安全管理档案、危险化学品管理档案、防火档案、职业卫生档案、放射防护管理档案、气防管理档案、工伤职工统计台账、燕山石化公司职工HSE档案。
1.2 公司、二级单位安全管理部门及基层单位须建立附件中所规定的全部台账（档案）；两级机关其他职能部门须建立安全活动记录和燕山石化公司职工HSE档案。对安全台账（档案）提倡实行微机管理。
2 管理职责
2.1 公司安全监察部负责安全台账（档案）管理规定的制订和修订，监督检查各二级单位的落实情况。
2.2 公司相关职能部门协助做好各项安全台账（档案）的建立、管理工作。
2.3 各二级单位负责本单位安全台账（档案）的建立和管理工作。
3 管理内容及要求
3.1 安全台账（档案）的填写 3.1.1 安全组织台账
3.1.1.1 公司级安全组织台账内容包括：公司HSE委员会组成人员、公司安全监督管理部门组成人员、公司安全组织网络、消防工作组织网络。
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3.1.1.2 二级单位安全组织台账内容包括：HSE委员会组成人员、安全监督管理部门组成人员、安全组织网络、消防工作组织网络。 3.1.1.3 基层单位安全组织台账内容包括：基层单位安全生产领导小组、安全工程师、安全员、班组安全员；基层单位志愿消防队。
3.1.1.4 公司安全组织网络内容为：公司HSE委员会、二级单位HSE委员会；公司消防工作组织网络为主管安全生产的副经理、公司安全监察部、公司消防支队和中队、二级单位消防工作组织网络。
二级单位安全组织网络内容为：厂（事业部、公司、中心）级HSE委员会、基层单位安全组织网络；厂（事业部、公司、中心）消防工作组织网络为主管安全生产的副厂长（经理）、厂（事业部、公司、中心）安全监察部门、车间消防组织网络。
各项内容分部分、分页填写，变更时需在15个工作日内更改完毕。
3.1.2 安全会议台账
填写本单位或本部门召开的安全会议内容，对上级部门召开的安全工作会议、下发的关于安全生产方面的文件进行传达、学习、贯彻情况要填入台账内。
3.1.3 安全教育台账（与集团公司要求有一定出入）
3.1.3.1 安全教育台账实行分级管理，填写职工的安全培训、特种作业人员培训、“三级”安全教育、安全技能培训及外来人员安全教育情况等。
3.1.3.2 公司级安全教育台账应填写公司组织的二级单位厂级领导干部培训情况、厂级安全管理人员培训情况。（高中级管理人员安全教育？）
3.1.3.3 二级单位安全教育台账应填写中级管理人员及以上领导干部的培训记录，安全管理人员的培训记录，特种作业人员的培训记录、新入厂人员的装置级和班组级安全教育（公司级教育？）、外来人员的装置级安全教育记录、全厂性安全培训教育
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等内容。
3.1.3.4 基层单位安全教育台账应填写职工的各类安全培训教育记录，新入厂人员的班组级安全教育、考核记录。
3.1.3.5 安全教育台账上涉及到个人的具体内容须在《燕山石化公司职工HSE档案》上记录，并由本人签字。
3.1.3.6 外来人员入厂培训、考核要保留试卷备查。 3.1.4 安全检查台账
3.1.4.1 记录本单位日常安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查等检查中发现的各类问题，以及整改后复查情况。 3.1.4.2 对于综合性安全检查，须在台账内登记检查的时间、名称等内容，其它以附件形式附后，附件包括检查通知、问题汇总、整改汇总、复查情况等文件或资料。 3.1.5 隐患治理台账
凡发生在本单位的事故隐患，不论级别，均应在隐患治理台账中填写。
3.1.5.1 公司级隐患治理台账记录集团公司级隐患项目、公司级隐患项目相关内容。
3.1.5.2 二级单位隐患治理台账记录集团公司级隐患项目、公司级隐患项目、厂级隐患项目相关内容。
3.1.5.3 基层单位隐患治理台账记录发生在本单位的各级隐患项目相关内容。 3.1.6 事故台账
记录本单位生产经营过程所发生的各类事故，相关详细资料存入事故管理档案。本年度未发生事故的，实行“零”记录，注明“未发生事故”字样。
3.1.7 安全工作考核与奖惩台账
记录本单位安全工作考核情况，包括对发生事故的单位、个人及违章人员的处罚情况，避免事故的奖励情况等。记录须与本单位经济责任制考核相对应。 3.1.8 安全活动记录
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两级机关各职能部门、车间、班组均应建立安全活动记录，记录内容包括：活动主要内容、参与活动的领导讲话和个人讨论发言等。定点联系领导参加的班组活动，其记录应与领导定点联系记录对应。
3.1.9 燕山石化公司职工HSE档案
单位须为所有职工建立《燕山石化公司职工HSE档案》，档案记录个人基本情况、来公司工作前基本情况、在公司工作基本情况、职业性健康体检情况和个人安全教育及培训记录。记录要求见《燕山石化公司职工HSE档案》填表说明。
3.1.10 其它台账（档案）填写按相关管理制度要求执行。
4 检查监督与考核
4.1 本规定是各项生产经营管理活动的规范和准则，一经颁布，各单位应严格执行。
4.2 公司安全监察部负责组织安全监察大队对本规定执行情况进行监督检查。
4.3 公司安全监察部对本规定执行情况实施考核。
5 附件
5.1 安全会议台账 5.2 安全组织台账 5.3 安全教育台账 5.4 隐患治理台账 5.5 事故台账
5.6 安全工作考核和奖惩台账 5.7 安全检查台账
5.8 安全台账（档案）管理业务流程图 5.9 制度执行情况检查底稿
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附件 5.1
安 全 会 议 台 账
第 页 会议名称 记录人 会议内容和处理结果： 会议时间 会议地点 召集单位和主持人 与会单位和人数
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附件 5.2
安 全 组 织 台 账
组织名称： 第 页 序号 组织职务 姓名 部门 行政职务 性别 文化程度 职称 备注 －8－
附件 5.3
安 全 教 育 台 账
第 页 序号 学习内容 教育对象 受教育人数 教育时间 课时 授课人 备注 －9－
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附件 5.4
隐 患 治 理 台 账
第 页 费用（万元） 序号 单位 项目名称 隐患级别 资金来源 计划费用 实际费用 治理完成时间 计划时间 实际时间 隐患治理后的评估情况 责任人 备注 －10－
附件 5.5
事 故 台 账
第 页 序号 事故单位 事故发生时间 事故发生地点 事故类别 人员伤亡情况 直接经济损失（万元） 事故报告名称及编号 备注 －11－
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附件 5.6
安全工作考核和奖惩台账
第 页 序号 被考核单位或个人姓名 考核内容 考核时间 主要先进事迹或存在问题 考核意见或评分结果 奖惩情况 考核部门或考核者签字 备注 －12－
附件 5.7
安 全 检 查 台 账
检查类别： 第 页 检查时间 检查内容 检查人签字 序号
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检查地点 检查情况及问题 整改期限 整改措施 复查情况 复查时间 复查人签字 备注 4
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附件5.8 安全台账（档案）管理业务流程图
流程名称：安全台帐（档案）管理业务流程流程制定部门：安全监察部 流程编号：YW/YSSH-AJ-02-39-2014 流程版本：2014版 签发日期：2014年6月制定阶段有关上级单位执行阶段级有单关位上要求（安主全责监部察门部）相关职能部门二级单位全门主部监（责）安察部开始制定、修订安全台帐（档案）管理规定、模板监督、检查问题汇总复查、验证考核结果或通报结束能相部关门职单二位级－14－
建立、管理安全台帐（档案）整改建立、管理安全台帐（档案）整改
