产品审核管理过程检查表

产品审核管理过程检查表

过程名称： 产品审核管理过程 受审核过程负责人确认： 内审员： 审核日期： 审核依据： IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。 过 程 乌 龟 图 过程中心：产品审核方案；审核准备；审核实施；审核报告；纠正措施 过程方法：内审管理程序、产品审核管理程序、纠正/预防管理程序、不合格管理程序、文件和资料管理程序、…… 过程资源：检测和试验设备 过程执行：管理者代表、内审员、总/副经理及各部门主管 过程指标：产品质量审核计划完成率100%、不符合项整改关闭及时率100% 过程输入：年度产品质量审核计划、产品质量审核实施计划、内外发生重大投诉或抱怨 过程输出：产品质量审核不符合项报告、产品质量审核总结报告、产品审核检查表 检 查 方 法 管理体系检查项目 1、产品审核方案 1.1 年度审核方案 1.2 临时审核 提 问 1、是否编制了产品审核的年度方案，年度方案的制定考虑了那些方面的问题？是否充分、适宜？ 2、在制定年度审核方案时有无考虑组织内部运作异常时，增加临时性的产品审核活动？当出现什么状况时会实施临时性审核活动？ 3、参与审核的人员是否具有相关的资格？有无对审核的关注点进行职责划分？ 4、审核前是否编制了要审核产品的“审核评级指导书”？产品“审核评级指导书”包括了那些方面的内容？由谁负责审定？ 5、审核前有无编制具体的审核实施计划？审核计划的编制列入了那些方面的信息？ 6、在对产品审核前是否对产品有关的测试条件进行了检查核实？包括了那些方面的核实内容？由谁审定其符合要求？ 文件现场审核地点 查阅 检查 √ √ 品质部 品质部 检查结果记录 2、审核准备 2.1 审核人员资格 2.2 产品审核评级指导书 2.3 审核实施计划 3、审核实施 3.1 测试条件 √ √ 品质部 品质部 √ √ 品质部 品质部

3.2 产品抽样 3.3 对样品进行检查和试验 3.4 产品审核中的缺陷处理 4、审核报告 5、纠正措施 7、审核抽样是如何执行的？抽样时应注意那些方面的因素？ 8、对抽样件是否按产品“审核评级指导书”、产品标准要求进行常规的检测？检测的结果是否有记录？ 9、对产品审核中发现的缺陷是如何处理的？ 10、审核报告的编写总结考虑了那些方面的问题？是否全面？由谁对审核报告做审定？ 11、审核中发现的不良是否发出了“不符合项报告”？由谁负责对其进行实施的情况验证？是否得到了纠正？ 12、已编制的产品质量审核计划完成率是多少？是否达到目标？当未达到目标时是如何改进的？ 13、审核中发现的不符合整改关闭及时率是多少？是否达到目标？当未达到目标时是如何改进的？ √ √ 品质部 品质部 √ √ √ 品质部 品质部 品质部 6、产品审核6.1产品质量审核管理过程目计划完成率100% 标实现情况 6.2不符合项整改关闭及时率100% √ 品质部 √ 品质部