八分公司一体化体系内审问题整改

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 存在问题 七宝35#地块二期项目评审缺内容。 合规性评价和专业检查考评只覆盖了上海地区。 对项目未提出纠正和预防措施要求。 查公司下发的沪建安质监[2010]24号文件，有14个项目部都无签收记录。 记录一览表照搬公司，没有针对性。 整改 整改日期 经办人 已补上七宝35#地块二期10-7-12 项目评审 补上外地项目的合规性10-7-12 评价进行专业检查考评。 补上项目纠正和预防措10-7-12 施。 已对文件签收做了记录 10-7-12 按照八分公司情况重新10-7-12 编制了记录一览表 目标评价报告只是半年一次，补上了一季度目标评价10-7-12 报告 没有一季度一次。 污染物清运记录2010年无。 补上2010年污染物清单 10-7-9 10-7-9 10-7-9 10-7-9 10-7-9 食堂油盐采购的索票票证不符按公司要求索取票证。 合公司要求。 补上了分公司污水检测9 未能提供污水检测记录。 记录。 编制了传染病处理的应10 缺传染病处置的应急预案。 急预案。 11 用水情况讲不清楚。 12 无调度会记录。 13 无专业分包的检查记录。 补上了用水收费单 7月上旬开了调度会并10-7-13 进行了记录。 对专业分包进行了检测10-7-13 并进行了记录。 增加了进行巡视检测，并今年整个分公司设备巡视检查14 要求项目部把整改单全10-7-12 只有6次，大部分无整改回复。 部回复分公司 补上了外地工程设备管15 缺少外地工程的设备管理资料 10-7-12 理资料 16 分包合同台帐未用公司的表式 采用公式表示，重新填制了表格 10-7-9 对项目部有检查，对查出的问对查出的问题进行了复17 10-7-13 查并进行了记录 题无复查 18 19 未能提供对供应商的日常控制对供应商进行了日常检10-7-13 查并进行了记录 检查记录 对外地工程的检查内容缺，覆补上了外地工程检测资料 盖面少 补上了计划 10-7-9 10-7-9 10-7-9 10-7-9 10-7-9 10-7-13 10-7-12 20 科研立项计划不完善 21 未能提供技术条线的合规性评补上了技术合规性评价 价资料 安全条线对外地项目控制只有22 补上了外地项目检查如 1130的检查资料 公司安全部要求外地项目每季23 补上了每季度的小结 度一份小结，从09年底就没做 24 应急预案未评审 25 预案进行了评审 防火档案和治安巡查只记到6少一个星期现已补上 月28日 26 消防器材未通过公司采购 27 28 已补上通过公司购买的10-7-13 相关资料 10-7-9 10-7-12 对外地工程的消防管理未能提已编制了外地工程消防的控制依据 供相应的控制证据 多项合同签订在评审前，对外补上了合同交底资料 地工程的合同交底资料无 29 技术服务合同无台帐 已补上了技术服务合同10-7-12 台账 徐州新城区一个总包合同未写补上合同签订日期，同时30 签订日期，外地项目无履约检10-7-9 补上无履约检查记录 查记录 2010年 7 月 13日