四川烟花爆竹经营企业安全管理责任清单参考模板(1.0版)

一、烟花爆竹经营企业安全主体责任清单

（参考模板1.0版） 序号 企业类别 责任清单 1. 具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件。 2. 存储条件、配送车辆符合相关标准的要求。 3. 依法建立健全安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 4. 主要负责人、分管负责人和安全管理人员和特种作业人员持证上岗。 5. 经营符合国家质量标准要求的烟花爆竹产品。 6. 无分包转包，无“三超一改”。 7. 建立健全安全生产责任制、企业安全生产管理制度和岗位安全操作规程。 8. 足额提取、规范使用安全生产费用。 9. 定期开展安全生产教育培训与考核，并建立培训档案。 10. 定期进行安全风险辨识、评估，对危险源进行分级分类管控。 11. 依法购买企业职工工伤保险、安全生产责任保险。 12. 定期开展安全检查和事故隐患排查治理，建立隐患排查治理台账。 13. 对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，按照国家规定上报备案。 14. 在经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 15. 定期维护、保养、检测安全设施设备及应急救援装备、器材。 16. 按要求为职工提供劳动防护用品，并确保正确佩戴、使用。 17. 建立事故应急救援预案，并按规定进行修订、备案、培训、演练、评估。 18. 发生事故，启动预案，如实上报生产安全事故，并配合事故调查。 19. …… 1-1 烟花爆竹经营企业 — 1 —

二、烟花爆竹经营企业岗位责任清单

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序号 岗位名称 责任清单 1．本公司安全生产的第一责任人，对公司安全生产全面负责。 2．贯彻执行烟花爆竹安全生产相关法律法规和标准规范。 3．建立、健全本公司安全管理机构，依法配备专职安全管理人员。 4．组织制订本公司安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、应急救援预案和安全技术措施。 5．组织制定并实施本公司安全生产目标和安全生产计划。 6．建立并完善公司安全管理体系，不断改善安全生产条件。 7．组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划。 8．依法足额提取安全生产费用，确保安全资金投入使用到位。 9．主持公司安全工作例会，督促检查各级安全管理责任落实情况。 10．督促、检查安全隐患整改措施落实情况，及时消除事故隐患。 11．启动事故应急预案，组织应急救援，配合事故调查处置工作，及时、如实报告生产安全事故。 12．…… 履职清单 1．坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，正确认识安全与效益的关系，全面落实企业安全生产主体责任，依法取证，持证上岗。 2．组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对不符合项制定整改措施，并落实执行。 3．组织人员制定并督促落实本公司安全生产责任制，定期对人员履职情况进行考核 4．审定签发各项安全生产规章制度、操作规程、应急预案和安全技术措施方案。 5．审定签发安全生产目标和安全生产计划，层层签订安全生产责任书，审核公司奖惩方案。 6．开展安全风险辨识、评估，建立双重预防机制，完善安全生产标准化管理体系，推进企业信息化、智能化安全生产管理。 7．审定公司安全生产教育培训计划，对安全教育培训目标进行考核。 8．严格执行安全生产费用提取使用制度，建立安全金费投入台账，按期足额拨付资金，在财务汇算中专项列支，做到专款专用。 9．每季度召开一次全员安全工作会议，每月召开一次部门安全工作会，听取、了解近期公司安全生产情况，部署公司下步安全工作任务。 10．每季度开展一次公司级安全检查或隐患排查。督促、落实公司重大安全风险、重大事故隐患管控措施。 11．接到事故报告，立即赶赴事故现场，启动应急预案，开展救援工作，及时如实上报事故情况。积极配合事故调查，责任人 2-1 主要负责人 （明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同） — 2 —

序号 岗位名称 责任清单 履职清单 做好善后事宜。 12．…… 1．协助总经理建立健全公司安全管理体系，实施综合监督检查管理。每年定期参加安全培训教育，经考核合格，持证上岗。 2．组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对存在的不符合项制定整改措施，并监督落实到位。 3．审核公司年度安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程并定期修订，落实层层签订安全目标责任书。 4．督促各部门履行安全职责。监督、检查规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；每半年组织开展一次安全生产竞赛活动；总结安全生产先进经验，奖励先进部门和个人。 5．每周召开安全工作例会，部署本周安全工作要求，总结推广安全管理工作的先进经验，落实公司安全目标奖惩制度。 6．组织制定、审核年度安全教育培训计划、考核标准，督促检查安全教育培训工作。配合主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训取证工作。 7．定期开展公司安全检查，落实隐患整改措施，对重大危险源、重大事故隐患、重大安全风险进行登记建档，并采取有效的安全防控措施。 8．严格执行企业特殊作业管理制度，严格对动火作业、设备检修、高处作业等作业方案进行审批。 9．组织编制应急预案，审核应急预案演练计划，组织或参与应急演练，并进行演练效果评估。发生事故如实报告，启动预案，组织抢险，配合事故调查，处理善后事宜。 10．…… 1．在安全负责人或安全生产科的领导下，按照烟花爆竹相关 安全生产法律法规和标准规范的要求，开展现场安全生产监督、检查管理工作，依法参加安全培训并经考核合格，持证责任人 2-2 1．协助总经理抓好公司的安全生产管理工作，对本公司安全生产负有领导职责。 2．贯彻执行安全生产法律法规、标准规范的相关规定。 3．审核公司安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程。 4．落实公司制定的各项安全规章制度。 安全负责人5．定期组织召开安全工作会议。 （安全科长） 6．定期开展公司安全培训教育和考核工作。 7．负责组织安全检查，开展事故隐患排查治理。 8．负责公司特殊作业安全管理。 9．开展公司应急预案演练、评估，做好公司应急管理工作。 10．…… 2-3 专职安全管理人员 1．执行烟花爆竹安全生产法律法规和标准规范、本公司安全生产规章制度。 2．参与编写本公司安全生产管理制度和安全操作规程、生产安全事故应急预案。 — 3 —

序号 岗位名称 责任清单 3．组织或参与员工安全教育培训。 4．参与公司“三同时”项目设施设计、竣工验收、设备改造方案的审查，落实装置检修停工、开工的安全措施。 5．落实公司安全风险管控及隐患排查机制。 6．开展现场安全检查、巡查。 7．负责公司安全设施设备、消防设施、应急器材的管理。 8．参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。 9．…… 履职清单 责任人 2-4 守护员 上岗。 2．起草公司安全生产管理制度、安全操作规程，进行事故风险评估和应急资源调查，编制应急预案并备案，定期进行修订完善。 3．编制公司安全教育培训计划，组织或参与公司安全教育培训，建立培训档案。 4．参与公司新、改、扩建工程的设计、竣工验收和设备改造方案的审查，并提出建议，监督检查装置检修停工、开工的安全措施落实情况。 5．定期开展事故隐患排查和安全风险辨识、评估，每天对各风险点、危险源开展安全检查，督促、检查公司安全工作，落实隐患整改方案和风险管控措施，制止和纠正“三违”行为，提出安全生产管理的改进建议。 6．检查安全设施设备、电气线路等，确保完好、运行正常；劳动防护用品按需发放，做好登记记录，督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品。 7．定期对公司机电设备、防雷防静电设施、消防器材、安全标识标牌、应急装备等进行检查、维护和保养，保持临用状态。 8．起草演练计划，如实记录演练过程，参与演练评估并提出改进意见或建议。发生事故，第一时间赶到现场，控制风险，疏散人员，及时、如实报告本公司生产安全事故，参与事故调查、统计和上报。 9．…… 1．对公司守护安全负直接责任。 1．签订安全目标责任书，认真执行公司各项安全生产管理制2．依法参加安全教育培训，持证上岗。 度。 3．强化值守“四防”管理。 2．定期参加安全教育培训及复训，经考核合格。熟练掌握本 4．负责人员、车辆出入登记管理。 岗位工作所需的安全生产技能。 5．负责值守区域日常安全巡查工作。 3．认真落实人防、技防、物防、犬防安全措施，定期进行维— 4 —

序号 岗位名称 责任清单 履职清单 责任人 2-5 保管员 6．负责值守区域及周边的防火安全管护保养，按要求填写视频监控记录，发现异常情况及时上报。 理。 4．对本单位及外来人员、车辆进行出入登记，火源、手机等7．…… 暂存管理，告知安全注意事项，拒绝无关人员、车辆进入值守区域。 5．定时巡查值守区域，做好巡查记录，发现异常及时采取可能的安全措施，并立即上报。 6．清除值守区域内的垃圾、杂物、杂草及易燃物品，消除内外部安全间距范围内的火源、火种等隐患。 7．…… 1．签订安全目标责任书，认真执行公司安全生产管理制度和安全操作规程。 2．定期参加安全教育培训，经考核合格，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，增强事故预防和应急处置能力。 3．规范运用烟花爆竹流向登记信息系统，入库产品张贴产品流向登记标识码，并录入系统，做好出入库登记台账。出入1．对烟花爆竹仓储安全管理工作负直接库手续不全拒绝产品出入库，做到产品流向登记台账、产品责任。 信息登记卡和产品相符。 2．依法参加培训，持证上岗。 4．监督装卸作业人员的操作行为，定员作业，单件搬运，同3．严格执行产品流向登记和出入库管时打开2个以上安全出口，及时指出纠正违章行为。 理。 5．拒绝超量、超范围储存。产品堆码高度、跺距、墙距、边 4．负责库区装卸作业过程的安全管理。 长、主通道应符合GB11652的相关要求。根据产品类别、安5．负责库房产品储存安全管理。 全性能进行分跺堆码储存，为每个堆垛做好产品信息标识卡。 6．负责库房日常安全检查和隐患排查。 6．每日做好仓库内温度、湿度的监测、记录，发现温湿度超7．…… 标，及时通风散热；定期清除库内杂物，打扫环境卫生。 7．禁止在装卸作业过程及库房内开箱作业，发现产品霉变、外包装破损现象，禁止出入库。 8．定期对库房内通风装置、防护网罩、安全通道、出口等进行检查，发现隐患立即报告并采取处置措施；定期对库内产品进行检查，发现堆垛倾斜、箱体变形、受潮、破损、漏药、过期等情况，应及时报告处置。 — 5 —

序号 岗位名称 责任清单 履职清单 责任人 2-6 9．…… 1．认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范和公司安全管理制度，签订安全目标责任书。 2．定期参加公司各种安全教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，提高事故预防和应急处置能力。 1．对工作范围内的安全生产负岗位责3．按安全操作规程有序作业，提出相关改进措施和建议；不任。 违章操作、不冒险蛮干。 2．定期参加安全教育培训。 4．根据岗位安全要求，正确佩戴和使用相关的劳动保护用3．按照岗位安全操作规程作业。 品，做好维护保养，定期更换。 其他从业人员 4．佩戴和使用劳动防护用品。 5．作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，5．落实“四不伤害”措施。 保护他人不受伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正6．参加公司举办的安全宣教活动。 他人违章作业。 7．参加应急演练和应急救援。 6．积极参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等8．…… 活动，积极向本公司提出安全生产方面的合理化建议。 7．积极参加公司及部门开展的各种应急演练，事故发生时，在确保自身安全前提下，积极投入到应急救援工作中。 8．…… 注：各企业应结合自身实际，分级分类确定总经理、副总经理、企业各部门负责人及安全管理人员、各车间主任、班组长、一线岗位作业人员等人员工作职责。

三、重大安全风险管控清单

（参考模板1.0版）

3-1烟花爆竹经营企业重大安全风险管控汇总清单（模板） 风险所在序号 风险等级 区域/环节 风险描述 管控责任人 下次评事故类型 管控层级 管控状态 备注 估时间 岗位级 班组级 部门级 公司级 — 6 —

无防护屏障或屏障设置不符合标准要求，一旦发火药爆炸 1.1级成品1 重大风险 生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员中毒窒息 公司级 库 伤亡。 …… 火药爆炸 1.3级成品超员、超量作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严2 重大风险 中毒窒息 公司级 库 重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。 …… 3 …… …… …… …… …… 受控 张三 李四 王五 赵六 受控 张三 李四 王五 赵六 …… …… …… …… …… 注1：企业应根据相关要求至少每半年进行一次风险辨识、评估，并更新风险管控清单。当出现下列情形时（不仅限于）应及时开展风险辨识、评估，更新风险管控信息：1.法律法规、技术标准发生变化；2.生产工艺或主要设备设施发生变化；3.新建、改建、扩建项目；4.事故或事件发生后；5.组织机构和人员发生重大调整；6.周边环境发生较大变化。 注2：表中风险描述栏为风险点的具体情况及发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。事故类型参考《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986中的20类事故类型填写；管控层级为该项风险的最高管控层级，其所下属的各层级均应参与对风险点的管控。 — 7 —

3-2 1.1级成品库风险管控清单 风险点名称 风险点编号 风险等级 1.1级成品库 重大风险 1.顶宽大于1m， 2.底宽大于屏障高度1.5倍； 3.高度大于被保护建筑物屋檐； 4.…… 主要风险管控措施 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况…… 公司级 部门级 责任人 班组级 岗位级 应急处置措施 主要事故类型 1.屏障设置高度、宽度、材质、结构等符合标准要求； 2.定期维护防护屏障，加强日常巡查、管理； 3.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 4.作业人员正确穿戴使用防护用品； 5.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态； 6. ……。 火药爆炸、火灾、中毒窒息……。 1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报； 4, ……。 主要风险因素概述 无防护屏障或屏障设置不符合标准要求， ……，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。 管控指标 管控要求

3-3 1.3级成品库风险管控清单

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风险点名称 风险点编号 风险等级 管控指标 1.3级成品库 重大风险 1.工房定员人， 2.定量kg； 3.…… 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况…… 公司级 部门级 应急处置措施 1.视频监控系统符合相关规定，并运行正常； 2.定员、定量，按标准分类储存和堆码； 3.如实填写出入库台账； 主要风险管控措施 4.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 5.作业人员正确穿戴使用防护用品； 6.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态； 7. ……。 主要事故类型 火药爆炸、火灾、中毒窒息……。 1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救； 3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报； 4, ……。 超员、超量作业， ……，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的主要风险因素概述 人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。 管控要求 责任人 班组级 岗位级

四、日常安全工作清单（参考模板1.0版）

4-1岗位安全操作清单

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4-1-1 拆箱、查验安全操作清单

库房编号： 序号 1 步骤 操作前检查 操作清单 填写时间： 年 月 日 确认情况 （是/否） 备注 1.作业场地、消防器材、开箱工具符合要求； 2.…… 1.正确佩戴防护用品； 2 操作前准备 2.…… 1．拆箱操作必须搬运到库房外的指定安全区域进行，严禁在库房内拆箱、开箱； 2．轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚等违章行为； 3．产品标识完整、清洁，文字图案清晰，表面无浮药、无霉变、无污染，外形无明显变形、无损坏、无漏药； 4．产品规格型号、合格证、包装标识码、产品检验报告、出厂日期等符合标准要求； 拆箱、查验作3 5．拆箱后的散装产品单独存放，堆码高度不得超过1.5米； 业 6．产品试放必须在燃放试验场进行，并做好记录； 7．发现产品数量与货单不符时不予入库，并上报公司管理人员； 8．健全产品检验登记台账，如实记录产品检验情况； 9．过期或质量不合格的产品严禁入库，并进行登记，及时退货或销毁； 10．…… 1.清理现场，消除火患； 作业结束 2.…… 作业人：

4-1-2 成品库管理操作清单

工房编号： 定员： 人 定量： kg

填写时间： 年 月 日

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操作清单 1．作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电； 2．进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外； 3．严禁超过库房核定储存药量； 4．分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙距离≥0.45米，堆垛与堆垛距离≥0.7米，主通道宽度≥1.5米。堆垛的边长应≤10米，堆码高度2.5米； 5．入库产品内外包装、合格证等标识符合标准要求； 6．按要求建立流向登记台帐和产品堆垛标识卡，且账、卡、物相符； 7．每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施； 8．每月维护仓库消防、通风、防潮、防小动物设施； 9．保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法； 10．…… 作业人： 确认情况 （是/否） 备注

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4-1-3 装卸、搬运操作清单

作业区域： 车牌号： 责任人： 填写时间： 年 月 日 装卸物料：□烟花爆竹成品、□引火线、□黑火药。 操作清单 1．作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电； 2．进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外； 3．根据库房核定药量作业，严禁超过库房核定储存药量； 4．分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛墙距 、堆垛与堆垛距离、主通道宽度、堆码高度按标准要求； 5．出入库产品和物料内外包装、合格证等标识符合标准要求； 6．按要求建立产品、物料堆垛标识卡，做到账、卡、物相符； 7．气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业； 8．作业人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法； 9．…… 装卸人员： 确认情况 （是/否） 备注 — 12 —

4-2特殊作业清单

4-2-1 动火作业清单

作业单位 作业地点 作业内容描述 动火时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时 动火作业类型：（需要的打“√”） □电焊 □气焊（割） □砂轮 □电钻 □喷灯 □其他： 危害识别：（需要的打“√”） □爆炸 □火灾 □灼伤/烫伤 □机械伤害 □中毒和窒息 □触电 □其他： 安全措施： （需要的打“√”） □ 生产用机器设备已断电，停机 □ 烟花爆竹原材料、半成品、成品已撤离 □ 动火区域（15 米内）易燃、可燃物已清除 □ 采取防止火花飞溅措施 □ 动火区域已设置围栏和警示标识 □ 动火监护人已到位 □ 动火点周边窖井、沟渠、地漏等已封堵 □ 氧气、乙炔气瓶压力正常、安全附件齐全有效 □ 氧气和乙炔气瓶（直立放置）利用支架支撑放置 □ 消防设备、器材准备妥当 且间距大于5米，两者距焊接点大于10米。 □ 动火区域内粉尘、可燃气体浓度符合动火指标 □ 特种作业人员持证 □ 电焊回路线必须接在焊件上。电线未穿过下水井 □ 个人防护装备齐全，穿戴使用正确。 或与其他设备搭接。 □动火结束，清理现场，无火源火星残留 动火作业人签字： □ 其他补充安全措施： 现场负责人 审批人 审批时间 验收时间 年 月 日 年 月 日 监护人： 验收人

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4-2-2 设施设备、线路（检修、维保）作业清单

设施设备名称 作业地点 作业内容描述 作业时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时 作业类型：（需要的打“√”） □设备维修 □设备保养 □设施维护 □其他： 危害识别：（需要的打“√”） □爆炸 □火灾 □灼伤/烫伤 □机械伤害 □触电 □其他： 安全措施： （需要的打“√”） □ 生产用机器设备已断电，停机 □ 作业区域已设置围栏或警示标识 □ 烟花爆竹原材料、半成品、成品已有效隔 □ 现场监护人已到位 离 □ 有效清理设备及场地药尘 □ 采取防止火花飞溅措施 □ 作业区域（15 米内）易燃物已清除 □ 带电作业符合作业要求 作业人员签字： 现场负责人 审批人 验收人

□ 个人防护装备穿戴齐全 □ 消防设备准备妥当 □ 高处、电工、焊工、烟花爆竹涉药特种作业人员持证 □ 其他补充安全措施： 审批时间 验收时间

年 月 日 年 月 日 — 14 —

4-2-3 烟花爆竹企业余药、废料、废品处置作业清单

销毁单位 销毁地点 点火方式 □销毁场 □其他： □手工 □电点火 销毁时间 年 月 日 销毁处置方式：□燃放法 □焚烧法 □其他 销毁总药量： Kg，单次销毁药量： kg 销毁药料种类：□爆竹类 □组合烟花类 □其他 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 安全措施 符合情况 编制处置方案。 销毁场选址及外部距离符合GB50161、GB24284标准要求。 防护用品、应急物资的配备符合安全要求。 销毁工具、销毁设备器材符合安全要求。 现场监护、警戒、管理人员设置符合要求。 销毁作业人员（需特种作业持证2年或燃放作业持证操作3次以上）。 产品药物铺设宽度、厚度符合GB50161、GB11652的要求 警戒范围、安全警示标志符合安全要求。 禁止无关人员进入。 禁带非销毁专用火源火种进入销毁现场。 销毁作业遵循少量、多次、轻拿、轻放原则进行。 如遇特殊情况（如：异常天气、危及人身财产安全情况等）停止作业。 销毁处置结束30分钟后，进入现场熄灭火星、清理杂物。 确认现场安全，解除警戒。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 销毁作业人员签字： 现场负责人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 — 15 —

4-3企业安全事故隐患排查清单

4-3-1烟花爆竹经营(批发）企业安全事故隐患排查清单

企业名称：

排查日期： 年 月 日

一、A基础管理类事故隐患 隐患类别 （是指烟花爆竹经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷） 隐患内容 说明 排查情况 未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、烟花爆竹经营（批发）许可证或资质证照不在有效期。 1.缺少资质证照 A01资质证照 2.资质证照不合法有效 3.安全生产管理机构设置缺 未按规定建立安全生产管理机构。 A02安全生产陷 管理机构及人未按规定配备安全管理人员，人员配备不员 4.安全管理人员配备缺陷 足或所配备的人员不符合要求等。 1.安全生产责任制缺陷 未按规定建立、健全安全生产责任制。 2.安全管理制度缺陷 未按规定建立、健全安全管理制度。 3.安全操作规程缺陷 未按规定制定、完善安全操作规程。 未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发A03 安全规章布、修订等过程不规范，制度（文件）试制度 行、现行有效或过期废止标识不清，过期 4.制度（文件）管理缺陷 废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。 1.主要负责人、安全管理人未按规定取证，取证后没有按年度进行培 员培训教育不足 训教育或培训教育学时不够等。 2.特种作业人员、特种设备未按规定取证，证件过期或证件与实际岗 A04 安全培训作业人员培训教育不足 位不符等。 教育 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教3.一般从业人员培训教育不育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或 足 安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等。 1.安全投入不足 A05 安全投入 2.安全投入使用缺陷 3.其他 A06 采购管理 1.无规范的购销合同。 未按国家相关规定提取安全投入资金。 安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。 未按规定购买工伤保险、安全生产责任保险等。 未签订合同的或合同不规范。 合同无安全生产许可证复印件。 — 16 —

库内存有与合同不对应的产品。 产品无合格证明材料。 产品无入库抽检记录。 2.采购质量不合格的产品。 购进不合格产品的。 购进包装和包装标识不合格产品。 人员不满足要求；车辆不满足要求 配送未明确配送产品的种类、数量； 配送单填写不规范或者收发人员签字不3.配送行为不规范。 全。 实际配送情况与配送单不符，超量配送。 配送单位未按照规定留存。 4.未建立符合要求的产品流未实现流向登记计算机管理的； 向登记制度，未如实登记产产品流向登记不符合标准要求的； 品流向。 产品流向登记与实际购销情况不符的。 无供货零售点许可证1.未明确与有供货关系零售无供货零售点清单， 复印件；未与零售点签订安全责任协议。 点的安全责任。 A07销售管理 2.销售行为未严格遵守法律 法规的规定。 1.重大危险源辨识与评估缺未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估 陷 不正确等。 A08 重大危险2.登记建档备案缺陷 未按规定进行登记、建档、备案等。 源管理 未按规定对重大危险源进行监控，或监控 3.重大危险源监控预警缺陷 预警系统不能正常工作。 未按规定选用、配备、按期发放所需的个 A08 个体防护1.个体防护装备配备不足 体防护装备。 装备 2.个体防护装备管理缺陷 未按规定对个体防护装备实施有效管理。 未按规定设置或指定应急管理办事机构，1.应急组织机构和队伍缺陷 配备应急管理人员，未按规定建立专兼职 应急救援队伍。 未按规定制定各类应急预案，未对预案进2.应急预案制定及管理缺陷 行有效管理（论证、评审、修订、备案和 持续改进等）。 A09 应急管理 3.应急演练实施及评估总结未按规定进行应急演练，或未对应急演练 缺陷 进行评估和总结等。 4.应急设施、装备、物资设未建立应急设施，未配备应急装备、物资，置配备、维修保养和管理缺未按规定进行经常性的检查、维护、保养 陷 和管理等。 1.事故隐患排查不足 未按规定开展事故隐患排查工作。 未按规定开展事故隐患治理工作，或事故 A10 隐患排查2.事故隐患治理不足 隐患治理不彻底等。 治理 3.事故隐患上报不足 未按规定对事故隐患进行上报。 4.其他 包括未对事故隐患进行统计分析等。 未按规定及时报告，并保护事故现场及有A11 事故报 1.事故报告缺陷 关证据等。 告、调查和处理 2.事故调查和处理缺陷 未对事故进行调查、处理、分析等。 A12 其他基础1.人员、车辆出入应严格登未建立本单位员工、外来人员、车辆出入 — 17 —

管理 库区登记簿。 发现登记记录与现场实际不相符。 未按规定设立值班室或值班人员，无值班 2.严格库区值班和巡查。 守卫人员和仓库保管员巡查记录。 记。 二、B现场管理类事故隐患 （是指烟花爆竹经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷） 说明 选址不符合地方相关规划的，图纸标注的 1.选址缺陷 内、外部距离与实际不符合。 设计单位资质不符合要求的，未进行设计 2.设计、施工缺陷 审查的，未进行竣工验收。 库房定员、定量、定级不符合要求的，仓3.平面布局缺陷 储能力与经营规模明显不匹配的，库房定 员、定量、定级不符合要求。 坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如 B01 作业场所 4.地面开口缺陷 无安全盖板或安全盖板不符合要求等。 包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，5.安全逃生缺陷 未按规定设置安全出口，包括无安全出 口、安全出口数量不足、设置不合理等。 容易导致车辆伤害或消防通道不符合要 6.交通线路的配置缺陷 求等。 未按规定设置安全标志，如无标志标识、 7.安全标志缺陷 标志不规范、标志选用不当等。 1.防护屏障应符合GB501611.1级库房未设置防护屏障，设置防护屏的要求,防雷、防静电设施符障不符合标准要求；应设置而未设置防 合标准要求 雷、防静电设施；未定期检测等。 2.采用可靠的自动监控技视频监控系统不符合标准要求的,视频监术，全天候监测监控库房库 控系统不能良好运行。 区动态等。 3.仓库内配备可靠的温（湿）无防潮、通风设施，无温（湿）度检测记 度检测装置，采取必要的防录 潮措施 未按规定取证、建档、定期检验、维护保4.安全设施专人负责管理，养，或设施设备不能达到规定的技术性能 定期检查和维护 和安全状态等 B02 设备设施 未设置消防设施，无充足可靠水源，未按 5.消防设备设施缺陷 照规定配备消防器材 电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电6.电气设备缺陷 气装置不符合标准，防雷装置不合格，防 静电不合格，电磁防护不合格，以及未按规定进行检验等 使用非危险品运输车辆运输，未能保证车况良好，车辆未安装使用具有行驶记录功 7.运输车辆要符合标准要求 能的卫星定位装置，车辆在库区未带防火罩。 隐患类别 隐患内容 排查情况 — 18 —

未按产品危险等级分库储存，不同危险等级产品混存，未按产品品种进行分类储存1.产品应分类、分库储存 或存放，收缴的非法、假冒伪劣及残损产 品未专库存放，不合格、过期等产品未分B03 产品储存库或分区存放 要求 2.库内产品储存限量要求 堆垛间未留有符合要求的通道，堆码超3.库内产品堆码要求 高，堆码方式不符合标准要求，堆码不整 齐或未挂牌标识 未建立处置和销毁记录或记录不全。过B04 处置与销1.过期、不合格等产品的处期、不合格等产品滞留时间超过半年未妥 毁 置和销毁要求 善处理的 相关方未按规定办理动火、动土、用电等B05相关方作 手续，进入不应进入场所等涉及相关方现 业 场管理方面的缺陷 1.工具使用错误 使用铁撬等铁质工具。 装卸成品，库房内超过8人；有碰撞、拖2.装卸与搬运作业应符合相拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为；在 B06 安全技能 关安全要求 库内进行开箱作业。 包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、 3.其他 违反劳动纪律行为。

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4-3-2 隐患整改台账

排查单位： 排查时间：

排查情况 编号 排查时间 隐患位置 存在问题和隐患 隐患等级 原因分析 整改措整改期施 限 预案措施 整改情况 验收情况 验收人 整改责任整改完成资金预算整改情况 验收时间 验收情况 人 时间 （元） 排查人员：

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